海南年产xx双袜子项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/海南年产xx双袜子项目可行性分析报告海南年产xx双袜子项目可行性分析报告xxx有限公司摘要说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,
2、未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资18365.99万元,其中:固定资产投资14078.16万元,占项目总投资的76.65%;流动资金4287.83万元,占项目总投资的23.35%。达产年营业收入30048.00万元,总成本费用22987.61万元,税金及附加351.51万元,利润总额7060.39万元,利税总额8385.75万元,税后净利润5295.29万元,达产年纳税总额3090.46万元;达产年投资利润率38.44%,投资利税率45.66%,投资回报率28.83%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位468个
3、。随着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。报告内容:项目概论、建设背景分析、产业调研分析、项目规划方案、选址分析、土建工程方案、工艺原则及设备选型、环境保护说明、安全生产经营、建设及运营风险分析、项目节能评估、项目实施安排、投资方案计划、经济效益分析、项目综合结论等。规划设计/投资分析/产业运营海南年产xx双袜子项目可行性分析报告目录第一章 项目概论第二章 建设背景分析第三章 产业调研分析第四章 项目规划
4、方案第五章 选址分析第六章 土建工程方案第七章 工艺原则及设备选型第八章 环境保护说明第九章 安全生产经营第十章 建设及运营风险分析第十一章 项目节能评估第十二章 项目实施安排第十三章 投资方案计划第十四章 经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 项目综合结论第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念
5、,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵
6、活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑
7、者及值得信赖的合作伙伴。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入28553.83万元,同比增长11.08%(2848.32万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为24173.17万元,占营业总收入的84.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6417.93万元,较去年同期相比增长1048.90万元,增长率19.54%;实现净利润4813.45万元,较去年同期相比增长593.09万元,增长率14.05%。上
8、年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28553.83完成主营业务收入万元24173.17主营业务收入占比84.66%营业收入增长率(同比)11.08%营业收入增长量(同比)万元2848.32利润总额万元6417.93利润总额增长率19.54%利润总额增长量万元1048.90净利润万元4813.45净利润增长率14.05%净利润增长量万元593.09投资利润率42.29%投资回报率31.72%财务内部收益率25.69%企业总资产万元42305.79流动资产总额占比万元26.66%流动资产总额万元11278.95资产负债率32.24%二、项目概况(一)项目名称海南年产xx双袜子项目中国棉袜
9、产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带有装饰意味的一件时髦单品。(二)项目选址某某产业集
10、聚区海南省,简称琼,是中华人民共和国省级行政区,省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区(港),地处中国华南地区,北以琼州海峡与广东划界,西临北部湾与广西、越南相对,东濒南海与台湾对望,东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里,其中海南岛3.39万平方公里,海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨,地势四周低平,中间高耸,呈穹隆山地形,以五指山、鹦哥岭为隆起核心,向外围逐级下降,由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候,全年暖热,雨量充沛。截至2019年末,海南省辖4个地级市,5个县级
11、市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人,实现地区生产总值5308.94亿元,人均地区生产总值56507元。(三)项目用地规模项目总用地面积58662.65平方米(折合约87.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.05%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度160.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58662.65平方米,建筑物基底占地面积39333.31平方米,总建筑面积79781.20平方米,其中:规划建设主体工程52534.47平方米,项目规划绿化面积5604.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计185台(
12、套),设备购置费6537.77万元。(七)节能分析1、项目年用电量1228707.97千瓦时,折合151.01吨标准煤。2、项目年总用水量17343.99立方米,折合1.48吨标准煤。3、“海南年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用电量1228707.97千瓦时,年总用水量17343.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.49吨标准煤/年。达产年综合节能量40.54吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规
13、定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18365.99万元,其中:固定资产投资14078.16万元,占项目总投资的76.65%;流动资金4287.83万元,占项目总投资的23.35%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30048.00万元,总成本费用22987.61万元,税金及附加351.51万元,利润总额7060.39万元,利税总额8385.75万元,税后净利润5295.29万元,达产年纳税总额3090.46万元;达产年投资利润率38.44%,投资利税率45.66%,投资回
14、报率28.83%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位468个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业集聚区及某某产业集聚区袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业集聚区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx
15、实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“海南年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位468个,达产年纳税总额3090.46万元,可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.44%,投资利税率45.66%,全部投资回报率28.83%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认
16、真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管
17、理水平。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积
18、极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58662.6587.95亩1.1容积率1.361.2建筑系数67.05%1.3投资强度万元/亩160.071.4基底面积平方米39333.311.5总建筑面积平方米79781.201.6绿化面积平方米5604.59绿化率7.02%2总投资万元18365.992.1固定资产投资万元14078.162.1.1土建工程投资万元6097.172.1.1.1土建工程投资占比万元33.20%2.1.2设备投资万元6537.772.1.2.1设备投资占比35.60%2.1.3其它投资万元1443.222.1.3.1其它投资占比
19、7.86%2.1.4固定资产投资占比76.65%2.2流动资金万元4287.832.2.1流动资金占比23.35%3收入万元30048.004总成本万元22987.615利润总额万元7060.396净利润万元5295.297所得税万元1.368增值税万元973.859税金及附加万元351.5110纳税总额万元3090.4611利税总额万元8385.7512投资利润率38.44%13投资利税率45.66%14投资回报率28.83%15回收期年4.9716设备数量台(套)18517年用电量千瓦时1228707.9718年用水量立方米17343.9919总能耗吨标准煤152.4920节能率28.21
20、%21节能量吨标准煤40.5422员工数量人468第二章 建设背景分析一、袜子项目背景分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国
21、、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本
22、更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出
23、口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。第二,低端产品的生产转移到劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家,有利于中国企业调整产品结构,通过升级换代来提升产品档次,促进行业健康发展。国内袜子行业过去15年经历了较快速增长,未来增长预计放缓,但袜子人均消费和品牌集中度仍较低。中
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