吉林省医用PVC手套项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/吉林省医用PVC手套项目投资分析报告吉林省医用PVC手套项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明国际医疗器械市场规模持续增长,全球医疗器械市场规模将从2016年的3,710亿美元增加至2022年的5,298亿美元。一次性手套在许多产业,包括医疗、制药、汽车业以及其他行业得以运用。由于健康卫生、产品质量控制、员工安全等方面因素,预计一次性手套的需求将会持续增长。一次性手套的行业规模将从2014年的76.30亿美元增加至2022年增加至172.42亿美元,年均复合增长率为12.6%。一次性健康防护市场未来5年将会随着行业技术进步和终端用户群体的扩大而稳步发展。该医用PVC手
2、套项目计划总投资15895.67万元,其中:固定资产投资11728.92万元,占项目总投资的73.79%;流动资金4166.75万元,占项目总投资的26.21%。达产年营业收入33809.00万元,总成本费用26696.52万元,税金及附加282.95万元,利润总额7112.48万元,利税总额8376.46万元,税后净利润5334.36万元,达产年纳税总额3042.10万元;达产年投资利润率44.74%,投资利税率52.70%,投资回报率33.56%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位616个。PVC手套是以糊状PVC和有关助剂为原料,采用手套模型浸渍工艺,经高温固化成型。生产配方调整灵活
3、,产品性能改良空间大,能够生产不同要求的产品品种,可以满足不同行业的特殊要求。特别是近年来,随着新型助剂的开发应用,产品配方的优化创新,PVC手套的产品性能有了突破性的发展,先后出现了高弹性医用手套,防尘、抗静电专用手套等高端产品,市场几乎涵盖了一次性手套的所有应用领域。从发展趋势看,PVC手套将逐步成为一次性手套领域的主导产品。第一章 概论一、项目概况(一)项目名称及背景吉林省医用PVC手套项目PVC手套产品的市场购买力呈现增长的趋势,原因是随着国内消费水平的日益提高,越来越多的行业如医疗行业和餐饮行业开始中主穿戴手套的重要性,PVC手套的消费量呈现快速增长的趋势。同时,目前国内的一些领域已
4、经开始倾向于使用PVC手套替代传统的乳胶手套,这些领域包括电子行业、设备制造行业等,从这些行业的发展情况看,都是市场化程度较高的行业,行业盈利能力较高,具体大规模采购的能力。医疗器械行业是集高分子材料、生命科学、临床科学、机械等多学科于一体的技术密集型行业。随着经济的快速发展、人口的持续增长、社会老龄化程度以及人民保健意识的不断提高,全球医疗器械市场需求增长较快,全球医疗器械市场销售总额已从2005年的2,675亿美元迅速上升至2015年的5,332亿美元,年复合增长率达7.14%。欧美等发达国家经过长期的发展,医疗器械行业已步入成熟发展期,美国是最大的医疗器械市场,欧盟是仅次于美国的第二大医
5、疗器械市场,发达国家的经济基础较好,医疗器械的消费能力较强,具有较强的内部驱动力。以中国为代表的发展中国家因庞大的人口基数和经济社会的发展,市场潜力巨大。近年来,国内医疗器械行业发展迅速,国内医疗器械市场规模从2007年的535亿元增长到2016年的3,700亿元,年均增长率为23.97%。(二)项目选址xx经济新区吉林省,简称吉,是中华人民共和国省级行政区,省会长春。吉林省位于中国东北地区中部,与辽宁、内蒙古、黑龙江相连,并与俄罗斯、朝鲜接壤,地处东北亚地理中心位置。截至2019年末,吉林省总人口2690.73万人,下辖8个地级市、1个自治州,共有20个县级市,16个县,3个自治县,21个市
6、辖区。吉林建置始于清顺治十年(1653年)设置宁古塔昂邦章京;康熙十二年(1673年),清廷建吉林城,命名吉林乌拉,吉林由此得名。乾隆二十二年(1757年),正式更名为镇守吉林乌拉等处将军,简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地,是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜,呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界,可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区,中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区;地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧
7、,属于温带大陆性季风气候。2019年,吉林省实现地区生产总值11726.8亿元,同比增长3.0%。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积41307.31平方米(折合约61.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.61%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度189.39万元/亩。(五
8、)土建工程指标项目净用地面积41307.31平方米,建筑物基底占地面积25036.36平方米,总建筑面积52047.21平方米,其中:规划建设主体工程38617.91平方米,项目规划绿化面积2636.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费3608.15万元。(七)节能分析1、项目年用电量1043030.75千瓦时,折合128.19吨标准煤。2、项目年总用水量21877.01立方米,折合1.87吨标准煤。3、“吉林省医用PVC手套项目投资建设项目”,年用电量1043030.75千瓦时,年总用水量21877.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.06
9、吨标准煤/年。达产年综合节能量45.70吨标准煤/年,项目总节能率23.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15895.67万元,其中:固定资产投资11728.92万元,占项目总投资的73.79%;流动资金4166.75万元,占项目总投资的26.21%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33
10、809.00万元,总成本费用26696.52万元,税金及附加282.95万元,利润总额7112.48万元,利税总额8376.46万元,税后净利润5334.36万元,达产年纳税总额3042.10万元;达产年投资利润率44.74%,投资利税率52.70%,投资回报率33.56%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位616个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利
11、进行。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区医用PVC手套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区医用PVC手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“吉林省医用PVC手套项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位616个,达产年纳税总额3042.10万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方
12、财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.74%,投资利税率52.70%,全部投资回报率33.56%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫
13、不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。到2020年,全省制造业整体素质和质量效益大幅提升,规模以上制造业增加值年均增长7%左右,制造业质量竞争力指数达到87,制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上,初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系,成为国家级战略产业的重要支撑点。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41307.3161.93亩1.1容积率1.261.2建筑系数60.61%1.3投资强度万元/亩189.391.4基底面积平方米25036.361.5总建筑面积平方米52047.211.6绿化面积平方米2636.86
14、绿化率5.07%2总投资万元15895.672.1固定资产投资万元11728.922.1.1土建工程投资万元4100.142.1.1.1土建工程投资占比万元25.79%2.1.2设备投资万元3608.152.1.2.1设备投资占比22.70%2.1.3其它投资万元4020.632.1.3.1其它投资占比25.29%2.1.4固定资产投资占比73.79%2.2流动资金万元4166.752.2.1流动资金占比26.21%3收入万元33809.004总成本万元26696.525利润总额万元7112.486净利润万元5334.367所得税万元1.268增值税万元981.039税金及附加万元282.95
15、10纳税总额万元3042.1011利税总额万元8376.4612投资利润率44.74%13投资利税率52.70%14投资回报率33.56%15回收期年4.4816设备数量台(套)14817年用电量千瓦时1043030.7518年用水量立方米21877.0119总能耗吨标准煤130.0620节能率23.43%21节能量吨标准煤45.7022员工数量人616 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询
16、能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入21446.68万元,同比增长20.03%(3578.53万元)。其中,主营业业务医用PVC手套生产及销售收入为18372.
17、82万元,占营业总收入的85.67%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4503.806005.075576.145361.6721446.682主营业务收入3858.295144.394776.934593.2018372.822.1医用PVC手套(A)1273.241697.651576.391515.766063.032.2医用PVC手套(B)887.411183.211098.691056.444225.752.3医用PVC手套(C)655.91874.55812.08780.843123.382.4医用PVC手套(D)463.00617.335
18、73.23551.182204.742.5医用PVC手套(E)308.66411.55382.15367.461469.832.6医用PVC手套(F)192.91257.22238.85229.66918.642.7医用PVC手套(.)77.17102.8995.5491.86367.463其他业务收入645.51860.68799.20768.473073.86根据初步统计测算,公司实现利润总额4489.87万元,较去年同期相比增长645.61万元,增长率16.79%;实现净利润3367.40万元,较去年同期相比增长530.79万元,增长率18.71%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业
19、收入万元21446.68完成主营业务收入万元18372.82主营业务收入占比85.67%营业收入增长率(同比)20.03%营业收入增长量(同比)万元3578.53利润总额万元4489.87利润总额增长率16.79%利润总额增长量万元645.61净利润万元3367.40净利润增长率18.71%净利润增长量万元530.79投资利润率49.22%投资回报率36.91%财务内部收益率25.44%企业总资产万元27792.82流动资产总额占比万元37.89%流动资产总额万元10530.97资产负债率33.83% 第三章 背景和必要性研究一、医用PVC手套项目背景分析PVC手套是以糊状PVC和有关助剂为原
20、料,采用手套模型浸渍工艺,经高温固化成型。生产配方调整灵活,产品性能改良空间大,能够生产不同要求的产品品种,可以满足不同行业的特殊要求。特别是近年来,随着新型助剂的开发应用,产品配方的优化创新,PVC手套的产品性能有了突破性的发展,先后出现了高弹性医用手套,防尘、抗静电专用手套等高端产品,市场几乎涵盖了一次性手套的所有应用领域。从发展趋势看,PVC手套将逐步成为一次性手套领域的主导产品。PVC是聚氯乙烯的英文简称,目前是世界流行的合成材料,由于PVC具有耐化学药品性高(耐浓盐酸、浓度为90的硫酸、浓度为60的硝酸和浓度20的氢氧化钠)、机械强度及电绝缘性良好的优点。PVC手套是用PVC材料制造
21、的手套,国内的PVC手套主要的购买主体就是医疗卫生机构,食品制造行业和电子行业,PVC手套按照其应用领域以及使用者的不同要求可以分为很多类,从品质等级上分为医疗级手套和非医疗级手套;从种类上分为有粉手套(工艺中在手套的表面附有少量玉米淀粉,以保持手套的爽滑性)和无粉手套(采用水性聚氨脂涂饰剂保持手套的爽滑性);从型号上可以分为XS号、S号、M号、L号、XL号、XXL号;从厚度上可以分为3mil、4mil、5mil、6mil等。在购买者的分布上,医疗卫生行业与食品行业的是使用量较大,大约占据购买者的70%左右,电子行业的大约占据30%。二、医用PVC手套项目建设必要性分析国际医疗器械市场规模持续
22、增长,全球医疗器械市场规模将从2016年的3,710亿美元增加至2022年的5,298亿美元。一次性手套在许多产业,包括医疗、制药、汽车业以及其他行业得以运用。由于健康卫生、产品质量控制、员工安全等方面因素,预计一次性手套的需求将会持续增长。一次性手套的行业规模将从2014年的76.30亿美元增加至2022年增加至172.42亿美元,年均复合增长率为12.6%。一次性健康防护市场未来5年将会随着行业技术进步和终端用户群体的扩大而稳步发展。根据国务院办公厅印发的全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年),将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功
23、能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系,无论是医疗机构数量还是医疗从业人员数量都将有较大幅度的增长。随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导,国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。在食品行业,消费者对餐饮企业和食品的卫生要求越来越高,随着一次性手套价格趋势下行,一次性耗材对餐饮企业的成本影响也越来越小,更多的餐饮企业和从业人员开始使用一次性健康防护手套。我国连锁餐饮企业门店数从2007年的10,973家增加到2016年的25,634家,从业人数从2007年的62.55万人增加至2016年的75.59万人,潜在用户群体的不断扩大为一次
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