新疆年产xx双袜子项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/新疆年产xx双袜子项目可行性分析报告新疆年产xx双袜子项目可行性分析报告xxx集团摘要说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来
2、5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资14765.14万元,其中:固定资产投资10394.67万元,占项目总投资的70.40%;流动资金4370.47万元,占项目总投资的29.60%。达产年营业收入32208.00万元,总成本费用25510.95万元,税金及附加268.05万元,利润总额6697.05万元,利税总额7888.83万元,税后净利润5022.79万元,达产年纳税总额2866.04万元;达产年投资利润率45.36%,投资利税率53.43%,投资回报率34.02%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位707个。随
3、着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。报告内容:项目概述、建设必要性分析、市场调研分析、项目投资建设方案、选址可行性分析、工程设计方案、工艺说明、项目环境影响情况说明、项目安全保护、项目风险情况、节能方案分析、实施进度计划、投资估算、经济效益、综合结论等。规划设计/投资分析/产业运营新疆年产xx双袜子项目可行性分析报告目录第一章 项目概述第二章 建设必要性分析第三章 市场调研分析第四章 项目投资建设方案第
4、五章 选址可行性分析第六章 工程设计方案第七章 工艺说明第八章 项目环境影响情况说明第九章 项目安全保护第十章 项目风险情况第十一章 节能方案分析第十二章 实施进度计划第十三章 投资估算第十四章 经济效益第十五章 招标方案第十六章 综合结论第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本
5、、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为
6、公司的持续快速发展提供强大保障。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21792.85万元,同比增长11.35%(2220.86万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为20115.24万元,占营业总收入的92.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5425.42万元,较去年同期相比增长773.24万元,增长率16.62%;实现净利润4069.07万元,较去年同期相比增长382.53万元
7、,增长率10.38%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21792.85完成主营业务收入万元20115.24主营业务收入占比92.30%营业收入增长率(同比)11.35%营业收入增长量(同比)万元2220.86利润总额万元5425.42利润总额增长率16.62%利润总额增长量万元773.24净利润万元4069.07净利润增长率10.38%净利润增长量万元382.53投资利润率49.89%投资回报率37.42%财务内部收益率20.38%企业总资产万元31471.14流动资产总额占比万元36.91%流动资产总额万元11615.82资产负债率39.29%二、项目概况(一)项目名称新疆年产
8、xx双袜子项目中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带有装饰意味的一件时髦单品。(
9、二)项目选址某产业发展示范区新疆维吾尔自治区,简称新,首府乌鲁木齐市,位于中国西北边陲,是中国五个少数民族自治区之一。面积166万平方公里,是中国陆地面积最大的省级行政区,占中国国土总面积六分之一。常住人口2486.76万人(2018年末)。新疆地处亚欧大陆腹地,陆地边境线5600多公里,周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗斯坦八国接壤,在历史上是古丝绸之路的重要通道,现在是第二座亚欧大陆桥的必经之地,战略位置十分重要。新疆现有55个民族成份,主要居住有汉、维吾尔、哈萨克、回、蒙古、柯尔克孜、锡伯、塔吉克、乌孜别克、满、达斡尔、塔塔尔、俄罗斯等民族,
10、是中国五个少数民族自治区之一。全国第六次人口普查结果中,24省市区受高等教育人口比例新疆位列第五。新疆将全面落实南疆地区14年免费教育政策,推进其他地区14年免费教育,逐步实现全区15年免费教育,即学前3年、小学6年、初中3年、高中3年。公元前60年,西汉中央政权设立西域都护府,新疆正式成为中国领土的一部分。1884年清政府在新疆设省。1949年新疆和平解放。1955年10月1日成立新疆自治区。新疆现有14个地、州、市,89个县(市),其中33个为边境县(市)。(三)项目用地规模项目总用地面积39299.64平方米(折合约58.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.54%,建
11、筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度176.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39299.64平方米,建筑物基底占地面积26935.97平方米,总建筑面积62486.43平方米,其中:规划建设主体工程38051.35平方米,项目规划绿化面积3693.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费5069.87万元。(七)节能分析1、项目年用电量584370.61千瓦时,折合71.82吨标准煤。2、项目年总用水量19167.77立方米,折合1.64吨标准煤。3、“新疆年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用电量584370.61千
12、瓦时,年总用水量19167.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.46吨标准煤/年。达产年综合节能量19.53吨标准煤/年,项目总节能率28.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14765.14万元,其中:固定资产投资10394.67万元,占项目总投资的70.40%;流动资金4370.47万元,占项目总投资的29.60%。(十)资金筹
13、措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32208.00万元,总成本费用25510.95万元,税金及附加268.05万元,利润总额6697.05万元,利税总额7888.83万元,税后净利润5022.79万元,达产年纳税总额2866.04万元;达产年投资利润率45.36%,投资利税率53.43%,投资回报率34.02%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位707个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。项目承办单位要在技术准备、人员配备、
14、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业发展示范区及某产业发展示范区袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业发展示范区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新疆年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位707个,达产年纳税总额2866.04万元,可以促进某产业发展示范
15、区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.36%,投资利税率53.43%,全部投资回报率34.02%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且
16、是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增
17、加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39299.6458.92亩1.1容积率1.591.2建筑系数68.54%1.3投资强度万元/亩176.421.4基底面积平方米26935.971.5总建筑面积平方米62486.431.6绿化面积平方米3693.00绿化率5.91%2总投资万元14765.142.1固定资产投资万元10394.672.1.1土建工程
18、投资万元5214.412.1.1.1土建工程投资占比万元35.32%2.1.2设备投资万元5069.872.1.2.1设备投资占比34.34%2.1.3其它投资万元110.392.1.3.1其它投资占比0.75%2.1.4固定资产投资占比70.40%2.2流动资金万元4370.472.2.1流动资金占比29.60%3收入万元32208.004总成本万元25510.955利润总额万元6697.056净利润万元5022.797所得税万元1.598增值税万元923.739税金及附加万元268.0510纳税总额万元2866.0411利税总额万元7888.8312投资利润率45.36%13投资利税率53
19、.43%14投资回报率34.02%15回收期年4.4416设备数量台(套)9617年用电量千瓦时584370.6118年用水量立方米19167.7719总能耗吨标准煤73.4620节能率28.34%21节能量吨标准煤19.5322员工数量人707第二章 建设必要性分析一、袜子项目背景分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除
20、2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进
21、口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端
22、袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。第二,低端产品的生产转移到劳动力成
23、本较低的越南、巴基斯坦等国家,有利于中国企业调整产品结构,通过升级换代来提升产品档次,促进行业健康发展。国内袜子行业过去15年经历了较快速增长,未来增长预计放缓,但袜子人均消费和品牌集中度仍较低。中国在2001-2010年、2010-2015年的增速较快,复合增长率都超过了10%,其预测中国2015-2020年袜子销售额复合增长率将达0.7%,增速趋缓。但是2015年中国的人均袜子消费只有11.2美元,相比较只有欧美的一半,日本的三分之一不到。因此,虽然国内袜子需求增长放缓,但是随着国内消费升级,对高档袜子的消费仍将进一步增加。袜子消费逐渐重视品质、时尚和功能性。1.随着90后的崛起以及居民收
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