厦门年产xx双袜子项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/厦门年产xx双袜子项目可行性分析报告厦门年产xx双袜子项目可行性分析报告xxx公司摘要说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来
2、5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资12041.76万元,其中:固定资产投资8972.48万元,占项目总投资的74.51%;流动资金3069.28万元,占项目总投资的25.49%。达产年营业收入22922.00万元,总成本费用17660.64万元,税金及附加220.80万元,利润总额5261.36万元,利税总额6207.86万元,税后净利润3946.02万元,达产年纳税总额2261.84万元;达产年投资利润率43.69%,投资利税率51.55%,投资回报率32.77%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位405个。随着
3、我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。报告内容:概述、建设背景、市场分析、调研、产品规划及建设规模、项目选址评价、工程设计方案、工艺概述、环境保护说明、项目安全规范管理、项目风险评价分析、节能说明、项目实施安排、投资方案计划、经济效益可行性、综合评价等。规划设计/投资分析/产业运营厦门年产xx双袜子项目可行性分析报告目录第一章 概述第二章 建设背景第三章 市场分析、调研第四章 产品规划及建设规模第五章 项目
4、选址评价第六章 工程设计方案第七章 工艺概述第八章 环境保护说明第九章 项目安全规范管理第十章 项目风险评价分析第十一章 节能说明第十二章 项目实施安排第十三章 投资方案计划第十四章 经济效益可行性第十五章 招标方案第十六章 综合评价第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务
5、。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,
6、因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入13843.30万元,同比增长27.05%(2947.11万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为11685.25万元,占营业总收入的84.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2920.22万元,较去年同期相比增长544.78万元,增长率22.93%;实现净利润2190.16万元,较去
7、年同期相比增长410.07万元,增长率23.04%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13843.30完成主营业务收入万元11685.25主营业务收入占比84.41%营业收入增长率(同比)27.05%营业收入增长量(同比)万元2947.11利润总额万元2920.22利润总额增长率22.93%利润总额增长量万元544.78净利润万元2190.16净利润增长率23.04%净利润增长量万元410.07投资利润率48.06%投资回报率36.05%财务内部收益率24.01%企业总资产万元26208.34流动资产总额占比万元36.22%流动资产总额万元9491.45资产负债率31.67%二、项
8、目概况(一)项目名称厦门年产xx双袜子项目中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带
9、有装饰意味的一件时髦单品。(二)项目选址xx临港经济技术开发区厦门,简称厦或鹭,别称鹭岛,是福建省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国经济特区,东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2019年,全市下辖6个区,总面积1700.61平方公里,建成区面积389.48平方公里,常住人口429万人,户籍人口261.10万人。厦门地处中国华东地区、福建省东南端,是国家综合配套改革试验区、国家物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区,已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务中心和两岸贸易中心。厦门由岛内(厦门本岛)、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北
10、岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成,陆地面积1699.39平方公里,海域面积390多平方公里。厦门通行闽南语厦门话,与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。截至2018年,厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2,营商环境居副省级城市第1位,外贸综合竞争力居全国第5位,厦门港集装箱吞吐量位居全球第14位。2018年重新确认国家卫生城市(区)。2019年厦门地区生产总值(GD)5995.04亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%,排名福建省第3位。2020年1月22日,被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。(三)项目用地规模项目总用地面积33430.04
11、平方米(折合约50.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.70%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度179.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33430.04平方米,建筑物基底占地面积21294.94平方米,总建筑面积49810.76平方米,其中:规划建设主体工程34513.29平方米,项目规划绿化面积3441.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3264.58万元。(七)节能分析1、项目年用电量1028384.87千瓦时,折合126.39吨标准煤。2、项目年总用水量17358.51立方米,折
12、合1.48吨标准煤。3、“厦门年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用电量1028384.87千瓦时,年总用水量17358.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.87吨标准煤/年。达产年综合节能量49.73吨标准煤/年,项目总节能率22.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12041.76万元,其中:固定资产投资8972.
13、48万元,占项目总投资的74.51%;流动资金3069.28万元,占项目总投资的25.49%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22922.00万元,总成本费用17660.64万元,税金及附加220.80万元,利润总额5261.36万元,利税总额6207.86万元,税后净利润3946.02万元,达产年纳税总额2261.84万元;达产年投资利润率43.69%,投资利税率51.55%,投资回报率32.77%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位405个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工
14、作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“厦门年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位405个,达产年纳税总额2261.84万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,
15、为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.69%,投资利税率51.55%,全部投资回报率32.77%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引
16、导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33430.0450.12亩1.1容积率1.491.2建筑系数63.70%1.3投资强度万元/亩179.021.4基底面积平方米21294.941.5总建筑面积平方米49810.761.6绿化面积平方米3441.75绿化率6.91%2总投资万元12041.762.1固定资产投资万元8972
17、.482.1.1土建工程投资万元3786.022.1.1.1土建工程投资占比万元31.44%2.1.2设备投资万元3264.582.1.2.1设备投资占比27.11%2.1.3其它投资万元1921.882.1.3.1其它投资占比15.96%2.1.4固定资产投资占比74.51%2.2流动资金万元3069.282.2.1流动资金占比25.49%3收入万元22922.004总成本万元17660.645利润总额万元5261.366净利润万元3946.027所得税万元1.498增值税万元725.709税金及附加万元220.8010纳税总额万元2261.8411利税总额万元6207.8612投资利润率4
18、3.69%13投资利税率51.55%14投资回报率32.77%15回收期年4.5516设备数量台(套)14117年用电量千瓦时1028384.8718年用水量立方米17358.5119总能耗吨标准煤127.8720节能率22.87%21节能量吨标准煤49.7322员工数量人405第二章 建设背景一、袜子项目背景分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增
19、速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐
20、年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有
21、先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。第二,
22、低端产品的生产转移到劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家,有利于中国企业调整产品结构,通过升级换代来提升产品档次,促进行业健康发展。国内袜子行业过去15年经历了较快速增长,未来增长预计放缓,但袜子人均消费和品牌集中度仍较低。中国在2001-2010年、2010-2015年的增速较快,复合增长率都超过了10%,其预测中国2015-2020年袜子销售额复合增长率将达0.7%,增速趋缓。但是2015年中国的人均袜子消费只有11.2美元,相比较只有欧美的一半,日本的三分之一不到。因此,虽然国内袜子需求增长放缓,但是随着国内消费升级,对高档袜子的消费仍将进一步增加。袜子消费逐渐重视品质、时尚和功能性。1
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