出入库制度.doc
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1、长平养护管理中心库房管理制度一、物资的验收入库流程经办人购买物资后,应将购买物资的原始发票及原材料交库房管理员,库房管理员核对后,开出材料入库单,双方签字确认,入库单一式两份,一份库管员保管,待月底与材料科核对,一份由采购员和材料的原始发票一起交财务部入账。入库流程图:经办人将采购物资移交保管,检查验收核对数量、单价、质量,规格型号无误,填写入库单核对有误,拒收退回经办人,保管员签字入库单保管员一份,原始单据及入库单交材料科做账注:保管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 1)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 2)因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,保管员要到现场核对验收,并及时
2、补填“入库单”。 二、物资的出库领用流程领用人在出库员那填写出库单,经部门领导签字批准后,拿上出库单去库房找到保管员,保管员签字确认后凭领用人的出库单如实发放。出库流程图:根据需要领用人由部门提请填写出库单,并经分管领导审批批准后,领用人将出库单交给保管未经领导批准,不予发放物品保管在出库单上核对确认后,发放领用物品出库单保管员留存一份,另一份签字后交材料科记账三、库房管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。 1) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 2) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 3) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
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