地下开采铝土矿安全生产管理制度汇编.doc
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1、织金县营合乡响水坝铝土矿贵州平坝县长宏化工有限责任公司二一三年八月织金县营合乡响水坝铝土矿矿长: 编纂: 贵州平坝县长宏化工有限责任公司二一三年八月目录一、平安生产目标及指标管理制度二、平安生产法律法规及其它要求管理制度三、平安生产责任制度管理制度四、平安生产规章制度管理制度五、员工参及平安生产活动管理制度六、内部沟通及外部联系制度七、标准化系统管理评审制度八、承包商及供给商管理制度九、平安生产认可及奖惩制度十、危险源辨识及风险评价管理制度十一、平安教育培训考核制度十二、设计管理制度十三、采矿工艺管理制度十三一、穿孔打眼作业管理制度十三二、爆破作业及爆破器材管理制度十三三、扒渣矿作业管理制度十
2、三四、铲装作业管理制度十三五、运输作业管理制度十三六、顶板管理制度十四、生产保障系统管理制度十四一、运输系统管理制度十四二、供配电系统管理制度十四三、通风系统管理制度十四四、防排水系统管理制度十四五、防灭火系统管理制度十五、平安记录管理制度十六、平安生产档案管理制度十七、设备设施管理制度十八、平安生产会议制度十九、交接班制度二十、劳动防护用品管理制度二十一、平安生产经费使用管理制度二十二、工伤管理制度二十三、员工工伤保险保障制度二十四、平安检查制度二十五、纠正及预防措施实施保障制度二十六、平安警示标志及作业环境管理制度二十七、绩效测量管理制度二十八、标准化系统内部评价制度二十九、应急救援预案管
3、理制度三十、重大危险源管理制度三十一、平安生产事故责任追究制度三十二、工伤事故统计报告制度三十三、危险作业审批制度三十四、特种作业人员管理制度三十五、提升钢丝绳管理制度一、平安生产目标及指标管理制度.目 的为制定、实施本矿平安标准化目标、指标的管理, 提高控制职业安康平安风险事故以及平安标准化体系的持续改良,到达目标及方案的科学性、先进性及合理性,保障企业平安管理体系有效运行,特制定本制度。.适用范围适用于本矿内平安生产目标及指标的制定、分解、实施、检查、考核及修订等内容。.职 责矿长负责批准年度平安生产目标及指标。平安生产管理委员会简称安委会负责审核平安生产目标及指标;平安副矿长负责分解目标
4、等文件的的审批。平安管理部门负责组织制定平安生产目标及指标;负责对年度目标指标进展分解并对实施情况进展监测和考核;负责组织对目标及指标的修订。各部门负责编制本部门的平安生产目标及指标实施方案、考核方法并实施。.工作程序平安目标和指标目标、指标制定的依据:本本矿的职业安康平安方针;法律、法规和其他要求;重大危险源及其风险;相关方要求;平安标准化的评定结果;平安绩效;预防为主和持续改良的原那么。 本矿年度目标、指标的制定:各单位于每年月将各单位每年平安目标、指标及实施方案的完成情况,以及下一年度的方案目标上报本矿平安管理部门;平安管理部门根据本矿目标完成情况、平安管理运行情况、检查监控、考评考核和
5、自评和外部评审结果等结合本矿实际情况制定本矿总平安目标。平安目标指标由安委会审核后,矿长批准;目标、指标的分解平安管理部门根据各部门、生产单位的职能,对年度目标进展分解,通报各生产单位、科室征求意见;目标、指标应尽量量化,并设置可测量参数。各生产单位、科室对分解的目标、指标进展确认,平安管理部门汇总后,报主管平安的副矿长批准。目标、指标实施方案平安管理部门根据本矿平安目标、指标制定本矿级的实施方案,经平安主管审核,矿长批准;各单位、部门根据分解的目标、指标建立各单位的平安实施方案,经主管审核批准,报本矿平安管理部门备案;实施方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的,由本矿主管平安的副矿长组织审核
6、并报批;实施方案内容应包括:分解的平安目标和指标;方法措施、技术手段;责任部门;预算经费、资源要求;时间进度;验收。目标及实施方案实施本矿的目标及实施方案以受控文件的形式发至各生产单位、科室;各生产单位、科室的目标、指标及实施方案以受控文件下发到各相关岗位。检查及考核平安管理部门根据本矿平安目标、指标制定?目标及指标考核方法?,经主管审核,矿长批准;各单位、部门制定各自的?目标及指标考核方法?并进展检查,并将汇总结果整理上报平安管理部门;平安管理部门组织对平安目标、指标进展检查,根据平安目标、指标具体内容,按月、季、半年、年等时间要求分别检查。目标及指标的调整和修改随着实施方案的执行,实施方案
7、所涉及的活动、法规或环境条件有变更等,都应进展定期对目标完成情况进展效果评估及修订,以确保实施方案的适应性及有效性;在目标、指标、实施方案执行过程中,如出现以下情况时, 应进展评估、调整和修订:当外部环境或平安标准化体系发生重大变化时;通过管理评审或绩效评定报告要求进展修改时;发生严重的平安事故时;当发生相关方重大投诉时;目标、指标未完成时;产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时;本矿的经营情况发生重大变化时。假设需要修改目标、指标和实施方案,由平安环保科进展更改,经安委会审核后,报矿长批准。 记 录在目标、指标的实施过程中应做好以下记录:目标和指标实施方案各级;目标和指标检查和考核记录各级
8、;目标指标评完成效果评估报告;目标和指标修订记录。二、平安生产法律法规及其它要求管理制度. 目的为及时识别、获取、评审、更新对本矿平安生产管理具有强制性、指导性和适用性的法律法规及上级行政矿主管部门的相关要求,以确保各项新出台的平安生产法律法规、标准标准和其他相关要求以下简称法规、标准及要求在本矿及时、正确、顺利贯彻实施,特制定本制度。. 适用范围适用于本矿主要领导和各职能管理部门在法规、标准及要求的识别、获取、评审、更新的各项工作中。. 职 责矿长负责法规、标准及要求管理制度的监视实施;平安生产管理委员会简称安委会负责本项制度的具体实施,并对平安管理部门更新汇总的法规、标准及要求的条文进展评
9、审、发布。平安副矿长负责分管本项制度的具体实施。平安管理部门是本项工作的矿主管部门,负责对领导和各职能部门识别、获取的法规、标准及要求进展更新汇总。各职能部门负责本部门适用的法规、标准及要求的识别及获取。. 法规、标准及要求获取渠道、方式获取渠道:上级文件、播送电视、报刊杂志和网络等。获取方式:纸质文件复印、影音文件录制或拷贝、网络文件下载。. 工作程序及要求领导和业务人员外出开会、办事应及时识别及获取本矿适用的法规、标准及要求。各职能部门应及时识别及获取本部门适用的法规、标准及要求。并跟踪、掌握有关法规、标准及要求的修订情况。领导、职能部门所识别、获取的法规、标准及要求的条文应及时提供给本矿
10、矿主管部门,以便及时汇总。矿主管部门应将汇总的法规、标准及要求及时提交给矿安委会,安委会应及时组织评审发布。矿主管部门应将评审发布本矿适用的法规、标准及要求及时传达给从业人员,并进展相关培训和考核。矿主管部门应定期识别和获取使用的法规、标准及要求,并发布清单。各部门、各单位应严格遵守法规、标准及要求,并将其及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中。三、平安生产责任制度管理制度. 目的为建立健全、落实全员平安生产责任制,确保各级领导、广阔干部员工履职到位,制定本制度。. 适用范围本制度适用于全矿。. 术语及定义平安生产责任制:是根据我国的平安生产方针和平安生产法规建立的各级领导、职能部门、工
11、程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对平安生产应负责任和应当改良的平安生产职责做出明确规定的制度。. 职责平安生产管理委员会简称安委会是矿山平安生产的最高权力机构,决定平安生产各项重大工程。矿长对矿山的平安工作全面负责。生产副矿长对生产组织过程中平安生产工作具体负责。总工程师对生产技术、建立工程、科研等方面的平安生产工作具体负责。工会主席对平安生产工作的民主管理、民主监视及员工平安合法权益具体负责。经营、财务后勤副矿长对工伤保险方面的平安生产工作具体负责。人事设备副矿长负责平安方面的培训,设备平安保障。安环科协助生产副矿长负责组织、制定、落实、评审、更新平安生产责任制及考核方法,负责
12、组织各单位、部门平安职责的考核。各部门负责本部门平安生产职责的制定、落实、考核、评审、更新、考核。各单位负责本单位平安生产责任制职责的制定、落实、考核、评审、更新、考核。. 工作程序矿领导、单位、部门平安生产职责,由矿安环科组织制定、评审,报安委会批准。采矿队、掘进队、机运队、预制队及各职能部门、员工平安生产职责、由本单位制定、评审、报矿长批准,并报安环科备案。矿领导平安生产责任制的履行,按国家平安生产法律、法规和地方政府有关部门的管理条例执行。单位、部门领导平安生产责任制职责的履行,由安委会实施监视及管理。实行平安生产调研制度,单位的主要负责人每季度组织开展一次平安生产综合调研,形成调研报告
13、报安环科。管理者要承受平安生产职责及权限的培训。组织机构调整、管理人员变动、调入新岗位或调整岗位的管理者必须承受平安生产职责及权限的培训。国家平安生产法律、法规及矿内、外环境条件发生重大变化时,及时评审、更新平安生产责任制、员工平安生产职责。. 相关执行文件?织金县响水坝铝土矿平安生产责任制汇编?. 相关记录?平安生产责任制更新记录?织金县响水坝铝土矿员工培训登记表?四、平安生产规章制度管理制度. 目的为了加强对本矿平安生产规章制度及操作规程的管理,确保平安生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力,特制定本制度。. 适用范围本制度适用于本矿平安生产规章制度和操作规程的制定、发布
14、、使用、评审、修订等。. 职责范围 本矿安委会负责组织有关部门专业人员制订本矿平安生产各项规章制度及操作规程,并送达相关部门进展会签,征求修改意见。 安委会根据会签提出的修改意见,对初稿进展修改,形成审批稿。 审批稿最终必须经矿长审核批准后,才能发布实施。 平安生产各项规章制度发布后严格按照其中要求执行。 安委会负责定期对平安生产各项规章制度和操作规程的评审和修订工作。. 评审及修订 平安生产标准化管理文件的评审评审的频次:正常情况下,每年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。平安生产的法律、法规发生变化;生产装置和工艺技术发生重大变化;平安生产相关的组织机构发生重大变化;管理机构的
15、管理职责发生重大变化时。评审组织:由安委会负责组织相关部门实施评审。评审内容要求及法律、法规符合性;及企业开展总体水平的相适应性;及工艺流程和装置变化的相适应性;平安管理制度之间的相容性和匹配性。评审输出评审结果作为平安生产管理文件修订的主要依据之一。评审结果要形成书面材料,反应给参加评审的人员和审批人。 平安生产标准化管理文件的修订修订频次:正常情况下,每年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。平安生产法律、法规发生变化,现行平安规章制度及之出现冲突,或不能充分满足法律、法规要求;生产装置和工艺技术发生重大变化;新装置、新产品投产,现行管理制度不能覆盖其平安管理;组织机构发生重大变化
16、,需重新分配平安生产职责;各级人员素质发生较大变化,规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动。修订组织:本着制订部门组织修订的原那么,当制订部门发生职能变化时,由该职能的后续承接部门组织。必要时,需了解该制度的制订的原始背景。修订依据:国家行业的平安生产法律、法规、条例。平安生产制度评审结果。制度执行过程中,员工提出其它合理建议。修订后的平安生产管理文件,由矿长审批后,才能发布实施。 管理文件中某制度的终止执行因特殊原因,对本标准化管理文件中的某制度需要终止执行时,必须按原审批程序申请批准前方可终止执行。五、员工参及平安生产活动管理制度. 目的明确本矿员工参及平安生产的途径及方式,确保员工对平
17、安、安康事项进展有效的反应和参及平安、安康活动的时机,全面提升员工的平安意识。.适用范围本制度规定了员工参及平安生产的途径、方式、内容以及绩效的回忆等要求,适用于本矿所有员工。职责各部门负责人对本部门平安活动方案、开展及员工对平安、安康反应事项的统计、回复负责。平安副矿长负责引导员工参及平安生产活动。平安环保科及工会对全矿平安活动的方案及开展负责。平安环保科对各部门平安活动的开展情况及员工参及平安生产的绩效进展监视管理。. 管理要求及方法员工参及平安生产的权力及内容4员工有参及企业平安生产的权力,有权力提出建议,企业要为员工参及提供一切便利的条件和时机并鼓励员工对平安生产提出自己的建议,对员工
18、的建议要积极和正式的回复。4员工参及平安生产活动应涵盖以下内容任务分析;定期平安学习及培训活动;平安操作规程修订;平安操作训练;及政府有关部门沟通平安生产事项;风险评价;平安合理化建议活动;变化管理的讨论;平安认可和奖励活动;参及平安问题的调查。员工参及平安生产的活动管理4各部门要制定年度平安活动方案,方案内容包括活动的目的、内容、时间、参及的人员等,并将方案报平安环保科备案。4各部门要建立平安活动台帐和员工关注的平安、安康事项收集的记录。4生产单位每月进展一次员工关注的平安、安康事项的收集,重点关注危险作业,其它非生产性部门每半年进展一次平安、安康事项的收集。4 收集途径包括以下方式:合理化
19、意见箱、调查表、访谈、会议、邮件等。4生产单位要成立问题解决小组,小组成员应包涵管理人员、技术人员、员工代表等。4员工关注的平安、安康事项收集后由问题解决小组进展分析、解决,问题解决小组对每个事项都要正式给予答复。回复日期一般不超过三日。4平安环保科及工会负责制定全本矿的平安生产活动方案并组织实施,方案需要报本矿安委会批准。4平安环保科要根据各部门的年度方案进展监视,催促各部门平安活动的开展,并以此做为平安工作绩效考评的依据。沟通及回忆4各部门根据本标准的规定每年对本部门员工参及平安生产、平安建议的情况进展沟通及回忆,找出工作中存在的缺乏,不断的持续改良。4平安环保科每年对全矿的员工参及活动的
20、开展及效果进展沟通及回忆,提出改良意见,并将回忆结果报安委会评审。记录保存4本矿及各部门平安活动方案由平安环保科至少保管一年。4各部门平安活动台帐由各部门保管至少一年。4.3各部门员工关注的平安安康事项台帐由各部门保管至少一年。六、内部沟通及外部联系制度. 目的为加强本矿在平安生产工作中的内部沟通及外部联系,及时解决本矿外部团体或个人的平安需求,及时解决本矿内部职工在平安生产中反映的问题和合理建议,保证内、外部信息能够准确、快速地传递,制定本制度。. 定义内部沟通是指本矿标准化管理体系内各部门、各层次之间信息的传递、报告和沟通。外部沟通是指本矿及相关方的信息的接收和处置。. 适用范围本制度规定
21、了内部沟通及外部联系的方法和要求,适用于本矿内外信息的管理。. 职责平安环保科负责本矿内部平安生产信息的协商及沟通,负责及本矿外部相关方信息的接收及处置。供销部门负责及外部顾客的沟通。工会和员工代表负责收集员工对平安生产的意见和建议,并代表员工参及协商、进展沟通。本矿办公室负责高层管理者及本矿各部门、单位之间有关平安信息的传递。生产技术科门负责及外部科研机构的沟通。各部门、单位负责本单位平安信息的协商、沟通,并负责及外部相关方的信息沟通。. 内部信息交流本单位在组织进展以下活动时,应有员工或其代表参及,并重视其意见和建议:平安标准化体系方针、目标和管理方案的制定、评审及修订;平安因素辨识、评价
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