广东年产xx双袜子项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/广东年产xx双袜子项目可行性分析报告广东年产xx双袜子项目可行性分析报告xxx集团摘要说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来
2、5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资22038.99万元,其中:固定资产投资14980.89万元,占项目总投资的67.97%;流动资金7058.10万元,占项目总投资的32.03%。达产年营业收入52578.00万元,总成本费用41272.40万元,税金及附加397.58万元,利润总额11305.60万元,利税总额13262.57万元,税后净利润8479.20万元,达产年纳税总额4783.37万元;达产年投资利润率51.30%,投资利税率60.18%,投资回报率38.47%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位879个
3、。随着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。报告内容:总论、建设背景及必要性、项目市场前景分析、项目建设方案、选址可行性分析、土建工程设计、工艺先进性分析、项目环境分析、安全保护、风险应对评价分析、项目节能评估、实施进度计划、项目投资计划方案、经济评价、评价及建议等。规划设计/投资分析/产业运营广东年产xx双袜子项目可行性分析报告目录第一章 总论第二章 建设背景及必要性第三章 项目市场前景分析第四章 项目建
4、设方案第五章 选址可行性分析第六章 土建工程设计第七章 工艺先进性分析第八章 项目环境分析第九章 安全保护第十章 风险应对评价分析第十一章 项目节能评估第十二章 实施进度计划第十三章 项目投资计划方案第十四章 经济评价第十五章 招标方案第十六章 评价及建议第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、
5、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在
6、对单一供应商依赖的风险。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动
7、全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,
8、均有丰富的科研工作经验及实践经验。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入29046.09万元,同比增长33.85%(7345.42万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为26931.28万元,占营业总收入的92.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7117.23万元,较去年同期相比增长1775.38万元,增长率33.24%;实现净利润5337.92万元,较去年同期相比增长1104.45万元,增长率26.09%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29046.09完成主营业务收入万元26931.28主营业务收入占比92.72%营业收入增长率(同比)33.8
9、5%营业收入增长量(同比)万元7345.42利润总额万元7117.23利润总额增长率33.24%利润总额增长量万元1775.38净利润万元5337.92净利润增长率26.09%净利润增长量万元1104.45投资利润率56.43%投资回报率42.32%财务内部收益率29.04%企业总资产万元50911.05流动资产总额占比万元34.65%流动资产总额万元17639.39资产负债率29.62%二、项目概况(一)项目名称广东年产xx双袜子项目中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国
10、拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带有装饰意味的一件时髦单品。(二)项目选址xx新兴产业示范区广东,简称粤,中华人民共和国省级行政区,省会广州。因古地名广信之东,故名广东。位于南岭以南,南海之滨,与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤,
11、与海南隔海相望。下辖21个地级市、65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县。广东是岭南文化的重要传承地,在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明,是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门,处在南海航运枢纽位置上,早在30005000年前广东就已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈,并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后,广东成为改革开放前沿阵地和引进西方经济、文化、科技的窗口,取得骄人的成绩。自1989年起,广东国内生产总值连续居全国第一位,成为中国第一经济大省,经济总量占全国的1/8,已达到中上等收入
12、国家水平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角9市将联手港澳打造粤港澳大湾区,成为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019年,广东省全年实现地区生产总值107671.07亿元,比上年增长6.2%。(三)项目用地规模项目总用地面积52612.96平方米(折合约78.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.26%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度189.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52612.96平方米,建筑物基底占地面积27495.53平方米,总建筑面积65766.20平方米,其
13、中:规划建设主体工程45960.96平方米,项目规划绿化面积4912.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费4713.26万元。(七)节能分析1、项目年用电量1084201.95千瓦时,折合133.25吨标准煤。2、项目年总用水量35899.81立方米,折合3.07吨标准煤。3、“广东年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用电量1084201.95千瓦时,年总用水量35899.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.32吨标准煤/年。达产年综合节能量53.01吨标准煤/年,项目总节能率29.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新兴产业
14、示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22038.99万元,其中:固定资产投资14980.89万元,占项目总投资的67.97%;流动资金7058.10万元,占项目总投资的32.03%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52578.00万元,总成本费用41272.40万元,税金及附加397.58万元,利润总额11305.60万元,利税总额13
15、262.57万元,税后净利润8479.20万元,达产年纳税总额4783.37万元;达产年投资利润率51.30%,投资利税率60.18%,投资回报率38.47%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位879个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1
16、、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“广东年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位879个,达产年纳税总额4783.37万元,可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.30%,投资利税率60.18%,全部投资回报率38.47%,全部投资回
17、收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极
18、可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52612.9678.88亩1.1容积率1.251.2建筑系数52.26%1.3投资强度万元/亩189.921.4基底面积平方米27495.531.5总建筑面积平方米65766.201.6绿化面积平方米4912.31绿化率7.47%2总投资万元22038.992.1固定资产投资万元14980.892.1.1土建工程投资万元4747.012.1.1.1土建工程投资占比万元21.54%2.1.2设备投资万元4713.262.1.2.1设备投资占比21.39%2.1.3其它投资万元5520.622.1.3.1其它投资占比2
19、5.05%2.1.4固定资产投资占比67.97%2.2流动资金万元7058.102.2.1流动资金占比32.03%3收入万元52578.004总成本万元41272.405利润总额万元11305.606净利润万元8479.207所得税万元1.258增值税万元1559.399税金及附加万元397.5810纳税总额万元4783.3711利税总额万元13262.5712投资利润率51.30%13投资利税率60.18%14投资回报率38.47%15回收期年4.1016设备数量台(套)17417年用电量千瓦时1084201.9518年用水量立方米35899.8119总能耗吨标准煤136.3220节能率29
20、.83%21节能量吨标准煤53.0122员工数量人879第二章 建设背景及必要性一、袜子项目背景分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来
21、5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移
22、到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国
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