济南年产xx双袜子项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/济南年产xx双袜子项目可行性分析报告济南年产xx双袜子项目可行性分析报告xxx科技公司摘要说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,
2、未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资4897.35万元,其中:固定资产投资3411.87万元,占项目总投资的69.67%;流动资金1485.48万元,占项目总投资的30.33%。达产年营业收入10882.00万元,总成本费用8640.80万元,税金及附加93.39万元,利润总额2241.20万元,利税总额2643.72万元,税后净利润1680.90万元,达产年纳税总额962.82万元;达产年投资利润率45.76%,投资利税率53.98%,投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位151个。随着我国
3、人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。报告内容:概况、项目建设背景、产业分析、建设内容、项目选址分析、项目建设设计方案、项目工艺及设备分析、环境保护说明、项目安全规范管理、风险评估、节能概况、项目进度方案、投资计划方案、经济效益分析、项目评价等。规划设计/投资分析/产业运营济南年产xx双袜子项目可行性分析报告目录第一章 概况第二章 项目建设背景第三章 产业分析第四章 建设内容第五章 项目选址分析第六章 项目建设
4、设计方案第七章 项目工艺及设备分析第八章 环境保护说明第九章 项目安全规范管理第十章 风险评估第十一章 节能概况第十二章 项目进度方案第十三章 投资计划方案第十四章 经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 项目评价第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能
5、需求的客户服务体系。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限
6、公司实现营业收入8134.07万元,同比增长13.60%(973.88万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为6888.36万元,占营业总收入的84.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1567.51万元,较去年同期相比增长262.73万元,增长率20.14%;实现净利润1175.63万元,较去年同期相比增长172.78万元,增长率17.23%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8134.07完成主营业务收入万元6888.36主营业务收入占比84.69%营业收入增长率(同比)13.60%营业收入增长量(同比)万元973.88利润总额万元1567.51利润总额增长率20.1
7、4%利润总额增长量万元262.73净利润万元1175.63净利润增长率17.23%净利润增长量万元172.78投资利润率50.34%投资回报率37.75%财务内部收益率24.66%企业总资产万元10607.59流动资产总额占比万元28.76%流动资产总额万元3050.31资产负债率49.36%二、项目概况(一)项目名称济南年产xx双袜子项目中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日
8、本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带有装饰意味的一件时髦单品。(二)项目选址某产业基地济南,别称泉城,是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市,国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年,全市下辖10个区、2个县,总面积10244平方千米,建成区面积760.6平方千米,常住人口890.87万人,城镇人口634.38万人
9、,城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘,是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地,山东半岛城市群核心城市,北连首都经济圈、南接长三角经济圈,东西连山东半岛,是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点,环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多,拥有七十二名泉,被称为泉城,素有四面荷花三面柳,一城山色半城湖的美誉,济南八景闻名于世,是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市,是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市,史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会,2015年举办
10、第22届国际历史科学大会;2016年4月举办中国绿公司年会,12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区;2017年中国百强城市排行榜排19位,举办第五届世界摄影大会;2018年1月,国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案,支持济南建设国家新旧动能转换先行区;2019年1月进入亚洲城市50强,跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。(三)项目用地规模项目总用地面积14073.70平方米(折合约21.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.20%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度161.70万元/亩。(五)土
11、建工程指标项目净用地面积14073.70平方米,建筑物基底占地面积10020.47平方米,总建筑面积15058.86平方米,其中:规划建设主体工程10092.09平方米,项目规划绿化面积815.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1176.63万元。(七)节能分析1、项目年用电量1029198.53千瓦时,折合126.49吨标准煤。2、项目年总用水量6131.03立方米,折合0.52吨标准煤。3、“济南年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用电量1029198.53千瓦时,年总用水量6131.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.01吨标准煤/年
12、。达产年综合节能量44.63吨标准煤/年,项目总节能率24.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4897.35万元,其中:固定资产投资3411.87万元,占项目总投资的69.67%;流动资金1485.48万元,占项目总投资的30.33%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10882.00万元,总
13、成本费用8640.80万元,税金及附加93.39万元,利润总额2241.20万元,利税总额2643.72万元,税后净利润1680.90万元,达产年纳税总额962.82万元;达产年投资利润率45.76%,投资利税率53.98%,投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位151个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地袜子行业布局和结
14、构调整政策;项目的建设对促进某产业基地袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“济南年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位151个,达产年纳税总额962.82万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.76%,投资利税率53.98%,全部投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、
15、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标
16、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14073.7021.10亩1.1容积率1.071.2建筑系数71.20%1.3投资强度万元/亩161.701.4基底面积平方米10020.471.5总建筑面积平方米15058.861.6绿化面积平方米815.16绿化率5.41%2总投资万元4897.352.1固定资产投资万元3411.872.1.1土建工程投资万元1353.892.1.1.1土建工程投资占比万元27.65%2.1.2设备投资万元1176.632.1.2.1设备投资占比24.03%2.1.3其它投资万元881.352.1.3.1其它投资占比18.00%2.1.4固定资产投资
17、占比69.67%2.2流动资金万元1485.482.2.1流动资金占比30.33%3收入万元10882.004总成本万元8640.805利润总额万元2241.206净利润万元1680.907所得税万元1.078增值税万元309.139税金及附加万元93.3910纳税总额万元962.8211利税总额万元2643.7212投资利润率45.76%13投资利税率53.98%14投资回报率34.32%15回收期年4.4116设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1029198.5318年用水量立方米6131.0319总能耗吨标准煤127.0120节能率24.84%21节能量吨标准煤44.6322员工数
18、量人151第二章 项目建设背景一、袜子项目背景分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别
19、为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展
20、中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.
21、21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。第二,低端产品的生产转移到劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家,有利于中国企业调整产品结构,通过升级换代来提升产品档次,促进行业健康发展。国内袜子行业过去15年经历了较快速增长,未来增长预计放缓,但袜子人均消费和品牌集中度仍较低。中国在2001-2010年、2010-20
22、15年的增速较快,复合增长率都超过了10%,其预测中国2015-2020年袜子销售额复合增长率将达0.7%,增速趋缓。但是2015年中国的人均袜子消费只有11.2美元,相比较只有欧美的一半,日本的三分之一不到。因此,虽然国内袜子需求增长放缓,但是随着国内消费升级,对高档袜子的消费仍将进一步增加。袜子消费逐渐重视品质、时尚和功能性。1.随着90后的崛起以及居民收入的增加,消费者对袜子的需求转向个性化、时尚化、高品质,如出现了各种类型的丝袜、连裤袜;2.纺织行业在科学技术进步的推动下,不断有新的材料被开发出来并应用于袜子的生产,开发了袜子的更多功能,如排气、排湿、吸汗速干、抗菌除臭、红外保暖、夏季
23、凉感等;3.近来运动人群不断扩大,各种运动的袜子需求量越来越大,如跑步袜、登山袜、足球袜、篮球袜、网球袜和高尔夫球袜等。多样化需求促使袜业市场中高档棉袜生产商和零售商纷纷在中国设立高端棉袜专柜,线下零售商出现精品店、集成店等模式,从而提高了袜子的消费档次。二、袜子项目建设必要性分析随着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。从袜子的需求量及人均消费情况来看:2016年我国袜子的需求量为218.1亿双,人均消费
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