黑龙江袜子生产加工项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/黑龙江袜子生产加工项目投资分析报告黑龙江袜子生产加工项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带有装饰意味的一件时髦单品。该袜子项目计划总投资17560.40万元,其中:固定资产投资14286.37万元,占项目总投资的81.36%;流动资金3274.03万元,占项目总投资的18.64%。达产年营业收入32441.00万元,总成本费用24752.51万元,税金及附加350.28万元,
2、利润总额7688.49万元,利税总额9099.25万元,税后净利润5766.37万元,达产年纳税总额3332.88万元;达产年投资利润率43.78%,投资利税率51.82%,投资回报率32.84%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位601个。袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里
3、,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称及背景黑龙江袜子生产加工项目随着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通
4、过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。(二)项目选址xxx工业园黑龙江省,简称黑,是中华人民共和国省级行政区,省会哈尔滨,黑龙江省位于中国东北部,北、东部与俄罗斯隔江相望,西部与内蒙古相邻,南部与吉林省接壤,是中国最北端以及陆地最东端的省级行政区,介于东经1211113505,北纬43265333之间,总面积47.3万平方千米,居全
5、国第6位。边境线长2981.26千米。黑龙江省地貌特征为五山一水一草三分田。地势大致呈西北、北部和东南部高,东北、西南部低,由山地、台地、平原和水面构成;地跨黑龙江、乌苏里江、松花江、绥芬河四大水系,属寒温带与温带大陆性季风气候。黑龙江省位于东北亚区域腹地,是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗斯和欧洲大陆的重要通道,中国沿边开放的重要窗口。2019年,黑龙江省下辖12个地级市、1个地区,共54个市辖区、22个县级市、45个县、1个自治县,常住总人口3751.3万人,实现地区生产总值(GD)13612.7亿元,其中,第一产业增加值3182.5亿元,第二产业增加值3615.2亿元,第三产业增加值6815
6、.0亿元,三次产业结构为23.4:26.6:50.0,人均地区生产总值实现36183元。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积55754.53平方米(折合约83.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.79%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度170.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55754.53平方米,建筑物基底占地面积44486.54平方米,总建筑面积71923.34平方米,其中:
7、规划建设主体工程46022.36平方米,项目规划绿化面积5174.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4938.80万元。(七)节能分析1、项目年用电量729690.29千瓦时,折合89.68吨标准煤。2、项目年总用水量22249.04立方米,折合1.90吨标准煤。3、“黑龙江袜子生产加工项目投资建设项目”,年用电量729690.29千瓦时,年总用水量22249.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.58吨标准煤/年。达产年综合节能量27.36吨标准煤/年,项目总节能率24.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符
8、合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17560.40万元,其中:固定资产投资14286.37万元,占项目总投资的81.36%;流动资金3274.03万元,占项目总投资的18.64%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32441.00万元,总成本费用24752.51万元,税金及附加350.28万元,利润总额7688.49万元,利税总额9099.25万元,税后净利润
9、5766.37万元,达产年纳税总额3332.88万元;达产年投资利润率43.78%,投资利税率51.82%,投资回报率32.84%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位601个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为
10、适应国内外市场需求,拟建“黑龙江袜子生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位601个,达产年纳税总额3332.88万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.78%,投资利税率51.82%,全部投资回报率32.84%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新
11、、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力
12、,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征,“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势;互联网突破时空限制,世界知名企业实现全球协同化设计和生产;智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化;基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55754.5383.59亩1.1容积率1.291.2建筑系数79.79%1.3投资强度万元/亩170.911.4基底面积平方米44486.541.5总建筑面积平方米71923.
13、341.6绿化面积平方米5174.58绿化率7.19%2总投资万元17560.402.1固定资产投资万元14286.372.1.1土建工程投资万元5536.392.1.1.1土建工程投资占比万元31.53%2.1.2设备投资万元4938.802.1.2.1设备投资占比28.12%2.1.3其它投资万元3811.182.1.3.1其它投资占比21.70%2.1.4固定资产投资占比81.36%2.2流动资金万元3274.032.2.1流动资金占比18.64%3收入万元32441.004总成本万元24752.515利润总额万元7688.496净利润万元5766.377所得税万元1.298增值税万元1
14、060.489税金及附加万元350.2810纳税总额万元3332.8811利税总额万元9099.2512投资利润率43.78%13投资利税率51.82%14投资回报率32.84%15回收期年4.5516设备数量台(套)10617年用电量千瓦时729690.2918年用水量立方米22249.0419总能耗吨标准煤91.5820节能率24.89%21节能量吨标准煤27.3622员工数量人601 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。
15、公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技
16、术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入26187.11万元,同比增长18.53%(4093.44万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为23112.80万元,占营业总收入的88.26%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5499.297332.396808.656546.7826187.112主营业务收入4853.696471.586009.33577
17、8.2023112.802.1袜子(A)1601.722135.621983.081906.817627.222.2袜子(B)1116.351488.461382.151328.995315.942.3袜子(C)825.131100.171021.59982.293929.182.4袜子(D)582.44776.59721.12693.382773.542.5袜子(E)388.30517.73480.75462.261849.022.6袜子(F)242.68323.58300.47288.911155.642.7袜子(.)97.07129.43120.19115.56462.263其他业务收入
18、645.61860.81799.32768.583074.31根据初步统计测算,公司实现利润总额6241.40万元,较去年同期相比增长637.44万元,增长率11.37%;实现净利润4681.05万元,较去年同期相比增长469.51万元,增长率11.15%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26187.11完成主营业务收入万元23112.80主营业务收入占比88.26%营业收入增长率(同比)18.53%营业收入增长量(同比)万元4093.44利润总额万元6241.40利润总额增长率11.37%利润总额增长量万元637.44净利润万元4681.05净利润增长率11.15%净利润增长量
19、万元469.51投资利润率48.16%投资回报率36.12%财务内部收益率20.16%企业总资产万元36456.68流动资产总额占比万元28.02%流动资产总额万元10215.04资产负债率49.72% 第三章 项目建设背景一、袜子项目背景分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,
20、中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中
21、心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力
22、价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。第二,低端产品的生产转移到劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家,有利于中国企业
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