陕西年产xx双袜子项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/陕西年产xx双袜子项目可行性分析报告陕西年产xx双袜子项目可行性分析报告xxx集团摘要说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来
2、5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资19138.85万元,其中:固定资产投资16412.78万元,占项目总投资的85.76%;流动资金2726.07万元,占项目总投资的14.24%。达产年营业收入23221.00万元,总成本费用18116.87万元,税金及附加317.13万元,利润总额5104.13万元,利税总额6125.28万元,税后净利润3828.10万元,达产年纳税总额2297.18万元;达产年投资利润率26.67%,投资利税率32.00%,投资回报率20.00%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位442个。随
3、着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。报告内容:概述、投资背景和必要性分析、产业研究分析、项目规划分析、选址科学性分析、土建工程分析、项目工艺先进性、环境保护、安全卫生、风险评价分析、节能评估、项目实施进度计划、投资方案、经济收益分析、综合评估等。规划设计/投资分析/产业运营陕西年产xx双袜子项目可行性分析报告目录第一章 概述第二章 投资背景和必要性分析第三章 产业研究分析第四章 项目规划分析第五章 选址
4、科学性分析第六章 土建工程分析第七章 项目工艺先进性第八章 环境保护第九章 安全卫生第十章 风险评价分析第十一章 节能评估第十二章 项目实施进度计划第十三章 投资方案第十四章 经济收益分析第十五章 招标方案第十六章 综合评估第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 undefined公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效
5、益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技
6、术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发
7、展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入26152.81万元,同比增长22.56%(4813.38万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为22740.52万元,占营业总收入的86.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5321.18万元,较去年同期相比增长1074.25万元,增长率25.29%;实现净利润3990.89万元,较去年同期相比增长700.76万元,增长率21.30%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26152.81完成主营业务收入万元22740.52主营业务收入占比86.95%营业收入增长率
8、(同比)22.56%营业收入增长量(同比)万元4813.38利润总额万元5321.18利润总额增长率25.29%利润总额增长量万元1074.25净利润万元3990.89净利润增长率21.30%净利润增长量万元700.76投资利润率29.34%投资回报率22.00%财务内部收益率20.56%企业总资产万元41640.08流动资产总额占比万元39.92%流动资产总额万元16621.20资产负债率21.28%二、项目概况(一)项目名称陕西年产xx双袜子项目中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成
9、本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带有装饰意味的一件时髦单品。(二)项目选址某某经济开发区陕西,简称陕或秦,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北
10、,北接内蒙古,介于东经1052911115,北纬31423935之间,总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低,由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成,其中黄土高原占全省土地面积的40%,地跨黄河、长江两大水系,横跨三个气候带,陕北北部长城沿线属中温带季风气候,关中及陕北大部属暖温带季风气候,陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一,有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年,陕西省下辖10个地级市(其中省会西安为副省级市)、30个市辖区、6个县级市、71个县,常住人口3876.21万人,实
11、现地区生产总值(GD)25793.17亿元,其中,第一产业增加值1990.93亿元,第二产业增加值11980.75亿元,第三产业增加值11821.49亿元,人均生产总值66649元。(三)项目用地规模项目总用地面积58162.40平方米(折合约87.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.61%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度188.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58162.40平方米,建筑物基底占地面积35252.23平方米,总建筑面积69213.26平方米,其中:规划建设主体工程44383.41平方米,项目规划绿化面积51
12、99.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费6551.65万元。(七)节能分析1、项目年用电量1328625.41千瓦时,折合163.29吨标准煤。2、项目年总用水量14658.71立方米,折合1.25吨标准煤。3、“陕西年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用电量1328625.41千瓦时,年总用水量14658.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.54吨标准煤/年。达产年综合节能量46.41吨标准煤/年,项目总节能率24.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政
13、策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19138.85万元,其中:固定资产投资16412.78万元,占项目总投资的85.76%;流动资金2726.07万元,占项目总投资的14.24%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23221.00万元,总成本费用18116.87万元,税金及附加317.13万元,利润总额5104.13万元,利税总额6125.28万元,税后净利润3828.10万元,达产年纳税总额2297.18
14、万元;达产年投资利润率26.67%,投资利税率32.00%,投资回报率20.00%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位442个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济开发区及某某经济开发区袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济开发区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“陕西年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济
15、发展,为社会提供就业职位442个,达产年纳税总额2297.18万元,可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.67%,投资利税率32.00%,全部投资回报率20.00%,全部投资回收期6.50年,固定资产投资回收期6.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立
16、了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58162.4087.20亩
17、1.1容积率1.191.2建筑系数60.61%1.3投资强度万元/亩188.221.4基底面积平方米35252.231.5总建筑面积平方米69213.261.6绿化面积平方米5199.85绿化率7.51%2总投资万元19138.852.1固定资产投资万元16412.782.1.1土建工程投资万元4925.492.1.1.1土建工程投资占比万元25.74%2.1.2设备投资万元6551.652.1.2.1设备投资占比34.23%2.1.3其它投资万元4935.642.1.3.1其它投资占比25.79%2.1.4固定资产投资占比85.76%2.2流动资金万元2726.072.2.1流动资金占比14
18、.24%3收入万元23221.004总成本万元18116.875利润总额万元5104.136净利润万元3828.107所得税万元1.198增值税万元704.029税金及附加万元317.1310纳税总额万元2297.1811利税总额万元6125.2812投资利润率26.67%13投资利税率32.00%14投资回报率20.00%15回收期年6.5016设备数量台(套)14117年用电量千瓦时1328625.4118年用水量立方米14658.7119总能耗吨标准煤164.5420节能率24.59%21节能量吨标准煤46.4122员工数量人442第二章 投资背景和必要性分析一、袜子项目背景分析袜子是生
19、活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜
20、质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代
21、表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能
22、丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。第二,低端产品的生产转移到劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家,有利于中国企业调整产品结构,通过升级换代来提升产品档次,促进行业健康发展。国内袜子行业过去15年经历了较快速增长,未来增长预计放缓,但袜子人均消费和品牌集中度仍较低。中国在2001-2010年、2010-2015年的增速较快,复合增长率都超过了10%,其预测中国20
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