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1、评审组长现场监视见证评价报告评审组长姓名电 话被评审方联 系 人电 话评审依据评 审类 别 初评 监视 监视/扩项 扩项 见证 复评 其它 现场评审日期天数观察员声明本人已识别并确保与被监视见证人员无任何利益关联与冲突包括潜在的;本人根据CNAS要求,在现场评审期间对评审组长的工作表现、工作能力、职业素质行为观察记录,客观公正、真实地提供评价报告;本人对报告内容负责。观察员签名 年 月 日 观察员联系 : 对评审组长/组员与被评审方是否有利益关联或冲突含疑点: 否 情况说明: 见证情况综合分析说明及建议:结论: 胜任 合格 需再次见证后下结论 不适宜监 督 要 点优秀良好合格较差差N/A备 注
2、1 现场评审启动的关注点通过在现场评审过程中的观察, 判断进入现场评审的可行性。1.1 文件评审的关注点是否关注文件的符合性和充分性1.1.1 管理体系文件的符合性、系统性、完整性1.1.2 技术文件包括申报材料的标准性、充分性1.1.3 文件更改后的再确认1.2 预访问/预评审2. 评审前筹划的关注点2.1 日程安排及分工的合理性和可操作性是否覆盖规定要素、部门、场所包括离开固定设施的场所、临时的、可移动的、领域2.1.2 评审组成员分工是否与专业领域相适应2.1.3 时间安排的合理性2.2 是否提前不少于三个工作日通知被评审方和评审组成员3预备会的关注点3.1 是否提前召开评审组预备会3.
3、2 是否签署公正性声明3.3 是否要求评审组成员拟定现场试验/校准方案附表3.4 是否进一步明确评审成员分工3.5 是否明确每个评审员现场评审时需完成的文件资料及评审表格的现行有效,是否要求被评审方提供现行有效的标准是否对初次参加评审的评审员/技术专家进展评审要求的培训3.7 是否请评审员/技术专家对分工专业的关键过程、要求以及现场核查详细方案进展说明4. 实施现场评审工作的关注点4.1 是否按日程安排实施;是否随意更改日程安排;现场评审的控制能力(包括进度、主要因素、关键过程控制)4.2 首次会议内容是否完整;尤其是否强调了评审组成员不得收取任何费用的规定4.3 评审管理体系的关注点4.3.
4、1 是否关注质量方针和质量目标的实现4.3.2 内审、管理评审的关注点4.3.2.1 是否关注内审的筹划、实施及效果4.3.2.2 关注要素覆盖的全面性, 日常检测/校准活动是否作为内审的重点4.3.2.3 是否关注管理评审的筹划(重点关注输入信息的完整性)、实施及效果4.4 持续改良的关注点4.4.1 是否关注管理者是否在组织内为体系的持续改良创造全员参与的气氛并建立沟通机制是否关注被评审方对改良时机的识别是否关注不符合工作控制并收集证据是否关注纠正措施并收集证据是否关注预防措施并收集证据4.4.6 是否关注改良活动并收集证据是否关注上次不符合项纠正措施实施情况的现场验证及投诉的验证确认需要
5、时4.6 技术评审中关注点4.6.1 是否关注技术评审员对能力确实认活动(工程、人员等的选择)4.6.1.1 是否关注技术评审员现场见证检测/校准活动的评价4.6.1.2 是否关注能力验证结果的评价4.6.1.3 是否关注测量审核结果的评价4.6.1.4 是否关注测量不确定度政策实施的评价4.6.1.5 是否关注检测/校准设备测量溯源性的评价是否关注记录原始性和报告/证书真实性的评价是否关注现场和移动检测/校准环境并在评审报告附表的“限制范围及说明栏中注明4.6.3 是否关注租用设备的管理并判断其是否满足准那么要求4.6.4 是否关注对标准方法变更后能力的再证实, 并报请CNAS确认; 是否在
6、CNAS确认前出具了带CNAS标识的报告和证书4.6.5是否关注机构更名或授权签字人变更的情况,并报请CNAS确认; 是否在CNAS确认前出具了带CNAS标识的报告和证书4.6.6 监视评审或复评审时,评审组假设发现实验室已获认可工程不恰当时,是否予以纠正4.7.1 是否关注对授权签字人考核的充分性4.7.2 是否关注内审员培训的有效性并经授权4.7.3 是否关注监视人员任职条件及监视实施的有效性4.7.4 是否关注专门人员的能力确认和授权5. 不符合项/观察项的关注点5.1 是否对评审发现客观出具不符合项/观察项是否对同类的不符合项进展适当归并5.3 不符合事实描述是否具体、客观、准确、简洁
7、和可追溯5.4 条款判别针对性是否准确5.5 是否能够使被评审方明确整改要求6评审报告的关注点评审报告是否综合组内意见7. 对评审员评价的关注点是否在现场对评审员的素质及行为予以关注7.2是否在现场对评审员专业能力的适宜性予以关注8. 与被评审方沟通的关注点8.1是否及时与被评审方进展沟通,尤其关注显示有紧急和重大风险证据的沟通8.2 末次会议前与被评审方领导交换意见,通报评审发现不符合情况和评审结论特别对缩小范围和限制范围达成共识9. 评审组内部沟通的关注点9.1 是否每天安排评审组内部沟通 发现问题,请评审组成员配合取证9.3 末次会议前的沟通是否确定并审定不符合项9.4 是否讨论评审结论,写成书面报告10.3是否告之被评审方有申诉的权利,对评审员行为有投诉的权利10.4 是否重申保密承诺11. 特殊情况处理的关注点11.1 对评审员不能按照方案参加评审现场活动时的处置11.2是否关注对出现终止评审情况及如何处置12评审员行为标准与职业道德的关注点12.1 仪表风范12.2 行为举止12.3 语言表达能力12.4 评审员纪律要求的遵守评审员处处理意见:主管人员: 年 月 日注:1请观察员将此报告以文本格式和电子版各式一份提交给评审员处。2。
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