呼和浩特麻织品项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/呼和浩特麻织品项目年度总结报告呼和浩特麻织品项目年度总结报告一、麻织品宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限责任公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入15800.79万元,同比增长25.91%。其中,主营业业务麻织品生产及销售收入为12772
2、.53万元,占营业总收入的80.83%。一、麻织品宏观环境分析(一)产业背景分析麻纺织行业是一个具有古老传统和特色的加工产业,是我国纺织行业中具有国际竞争优势的产业,是一个具有时尚文化内涵的产业。麻纤维是最早用于纺织服装的天然纤维,以韧皮纤维和叶纤维为主,按照品种分类可分为亚麻、苎麻、黄(红)麻、大麻、罗布麻、剑麻等等。麻纺织行业是我国具有资源、生产和国际贸易比较优势的特色产业,亚麻纺织、苎麻纺织、大麻纺织等生产和贸易量均居世界首位。麻类纤维在种植、纺织加工、综合利用的整个过程中,具有鲜明的生态产业的特征,苎麻植物具有良好的水土保持功能和对土壤重金属修复功能,有利于促进生态环境保护和循环经济的
3、发展。同时麻纺织终端产品涵盖了日常生活的方方面面,并融入更多的文化创意元素,使消费者生活更加多姿多彩。国家产业结构调整指导目录中已明确将“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工”列入纺织行业鼓励类条目,认为麻纺织业的发展对于改善纺织纤维原料结构,丰富纺织品品种市场、扩大出口等方面有着重要积极作用。面对国民经济和社会快速发展以及当前国际经济贸易形势变化的新形势,全面落实科学发展观,坚持自主创新,调整优化经济结构,转变经济增长方式,是麻纺织行业今后发展的迫切任务。“十三五”期间麻纺织行业按照建设纺织强国的战略目标和走新型工业化道路要求,认清发展形势,理清发展思路,明确发展方向和重点
4、,积极引导市场主体行为,促进麻纺织行业实现全面、稳定、协调的可持续发展。(二)工业绿色发展规划按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则,重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房,预留可再生能源应用场所,合理布局厂区内能量流、物质流路径,推广绿色设计和绿色采购,开发生产绿色产品。采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备,淘汰落后设备,推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线,建立资源回收循环利
5、用机制,降低资源和能源消耗,提高资源利用效率,减少污染排放,实现工厂的绿色生产。鼓励企业建立能源管理中心,开展电力需求侧管理工作。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机
6、遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。(四)鼓励中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计
7、,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。(五)产业环境分析我国麻纺织行业分为亚麻、苎麻、黄麻和大麻几个分行业,近年来出现了发展不平衡的现象:亚麻纺织行业快速发展壮大
8、,苎麻纺织行业快速萎缩,黄麻纺织行业举步维艰,大麻纺织行业平稳蓄势。各细分行业发展的不均衡直接影响到我国麻纺织行业的整体发展。亚麻纺织行业发展最快,其生产加工量和贸易出口量已经超越苎麻纺织行业跃居麻纺织行业的首位。亚麻长麻纺由2010年的35万锭发展到2015年的65万锭。亚麻混纺行业更是快速发展,许多棉、毛和化纤纺织企业也在纷纷尝试与亚麻混纺。亚麻纺织行业的加工技术和装备水平也逐年更新,达到世界先进水平。然而,2015年我国亚麻种植面积不到10万亩,主要分布在黑龙江和新疆等地,与2009年相比减少了50%。由于缺少优良种籽和先进种植收割设备,适宜雨露的气候区域也不多,国产亚麻纤维的产量和品质
9、一直上不去。2015年全国亚麻纺织行业消耗亚麻纤维约21万吨,其中进口亚麻原料18.4万吨,进口占比达87.62%。进口原料价格也在逐年上涨,如2015年进口的打成麻均价为2.99美元/千克,与2010年的1.84美元/千克相比,上涨了62.50%,对企业形成了很大的压力。近几年,亚麻纺织行业努力研发面向消费者的终端产品,积极开拓内需市场,初见成效。但是仍有部分亚麻纺织企业停留在纱、布等初级产品加工和出口上,“两头在外”,容易因不对称的市场信息而盲目生产或扩能。苎麻纺织行业快速萎缩的主要原因有三个:一是优质原料的快速萎缩。由于缺少专业的苎麻种植收割设备,几乎全靠手工剥麻或简单的机械剥麻,劳动强
10、度大,种植效益低,出现农民毁麻、弃麻现象。据测算,2010年我国苎麻种植面积尚有50万亩,到2015年减少到约10万亩,纤维产量不足2万吨,已经远远不够苎麻企业的纤维消耗量。二是苎麻设备水平落后。苎麻企业普遍利润不高,缺少资金进行设备更新和技术改造,这是苎麻行业的硬伤。三是苎麻产品的种类较单一,附加值不高,替代品较多,缺乏竞争力,国际市场需求下降。由于上述因素的制约,2015年我国苎麻纺织行业萎缩到约10万锭,与2009年的65万锭相比减少了84.62%,尚在开工的规上苎麻企业10家左右,库存原料仅够两年使用。黄麻纺织行业曾经和苎麻纺织行业一样,是我国纺织行业大家庭中举足轻重的一员。近10年来
11、却快速萧条,2015年已到了举步维艰的地步。目前全国规上黄麻纺织企业已不足10家,且有随时关停或转产的迹象。最主要的原因是我国黄麻原料全靠从孟加拉国进口(国产原料几近于无),且经常受其原料控制。我国生产出来的黄麻纱线成本也高于直接进口孟加拉国黄麻纱线的成本,这也是我国近年来黄麻原料进口量快速下降,而黄麻纱线进口量快速增长的主要原因。此外,我国黄麻纺织行业的设备水平陈旧落后,无力更新,而印度和孟加拉国这些竞争对手企业得到了政府支持快速发展。从2010年至今,我国大麻纺织行业一直处于平稳蓄势的发展阶段。在有关部门的合力宣传下,纤维用大麻的种植在法律上取得了合理的地位,在种植技术上也取得了很多突破,
12、有逐步蓄势发展的趋势。目前我国纤维用大麻原料种植面积约有20万亩,产量约2万吨,主要分布在黑龙江、云南、安徽等地。由于大麻产品在军服系统中的广泛使用,其吸湿透气、抗菌除臭、耐热防潮的特性逐步被老百姓所知,很多大麻纺织企业在探索民用大麻产品上也取得了很好的成绩,在国际市场上也占据了一席之地,有逐年快速发展的迹象。目前影响我国麻纺织行业运行的几个主要因素仍然是:原料问题困扰行业发展,亚麻、黄麻等优质原料的进口依存度大且受限制,国内苎麻种植面积萎缩;内需市场开拓不足,主要麻纺织企业终端产品比重低,产业链延伸不够,自主创新能力不足;行业整体技术装备水平有待进一步提高;节能减排任务重,环保压力大;融资难
13、、税负重、用工成本高等问题的加剧影响中小麻纺织企业正常运营。2016年,麻纺织行业的发展仍然面临着用工、税负等综合成本不断上升,投资拉动减弱,环保压力不断加剧,出口增速下滑和人民币汇率波动等诸多挑战,将进一步延续增速放缓、调整巩固的“新常态”。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限责任公司实现营业收入15800.79万元,同比增长25.91%(3251.58万元)。其中,主营业业务麻织品生产及销售收入为12772.53万元,占营业总收入的80.83%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3318.174424.224108.213950.20
14、15800.792主营业务收入2682.233576.313320.863193.1312772.532.1麻织品(A)885.141180.181095.881053.734214.932.2麻织品(B)616.91822.55763.80734.422937.682.3麻织品(C)455.98607.97564.55542.832171.332.4麻织品(D)321.87429.16398.50383.181532.702.5麻织品(E)214.58286.10265.67255.451021.802.6麻织品(F)134.11178.82166.04159.66638.632.7麻织品(
15、.)53.6471.5366.4263.86255.453其他业务收入635.93847.91787.35757.073028.26根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3843.31万元,较去年同期相比增长904.98万元,增长率30.80%;实现净利润2882.48万元,较去年同期相比增长533.11万元,增长率22.69%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15800.79完成主营业务收入万元12772.53主营业务收入占比80.83%营业收入增长率(同比)25.91%营业收入增长量(同比)万元3251.58利润总额万元3843.31利润总额增长率30.80%利润
16、总额增长量万元904.98净利润万元2882.48净利润增长率22.69%净利润增长量万元533.11投资利润率53.86%投资回报率40.40%财务内部收益率22.61%企业总资产万元21316.87流动资产总额占比万元29.58%流动资产总额万元6305.63资产负债率39.42%三、行业及市场分析(一)行业分析麻纺是利用麻类纤维制造纺织品的技术,把麻纤维加工成纱线的各种纺纱工艺过程。麻类纤维资源丰富,具有纤维长、强度高、伸长小、吸湿放湿快等特点,所纺纱线可以制成各种麻织物、水龙带、传送带以及各类缝纫用麻线等,供衣着、装饰、工农业生产和国防建设多方面使用。在天然纤维原料用量中,黄麻仅次于棉
17、纤维占第二位,所以麻纺在纺织工业中占有重要的地位。近几年,我国麻纺行业的专利申请数量经历了2009年的顶峰320个之后,数量大幅度下降,20102015年麻纺行业专利申请数成上升趋势,2016年起又有所下降,2017年麻纺行业申请了110个专利技术。 2017年中国麻纺织行业整体形势比较严峻,据国家统计局数据,2017年全国295家规模以上麻纺织企业主营业务收入累计477.23亿元,与2016年的489.69亿元同比下降2.55%,;出口交货值为49.82亿元,增速为5.92%;主营业务累计成本为429.14亿元,与2016年的436.23亿元同比下降1.62%,亏损企业亏损额同比增加39.2
18、3%。全行业累计实现利润总额21.21亿元,与2016年同期的25.57亿元同比下降17.04%,下滑较大;其中麻纤维纺前加工和纺纱的利润总额同比下降27.72%,出口交货值同比下降19.56%,亚麻纺纱企业举步维艰。主要产品苎麻布、亚麻布的生产同比呈现一涨一跌,亚麻企业累计生产亚麻布(含亚麻55%)2.08亿米,同比下降8.14%;苎麻企业累计生产苎麻布2.33亿米,同比增长5.63%。国内市场上,产品在类别、档次、花色上相互抄袭严重,大部分的厂商没有自己的风格和特点,大打价格战,利润异常惨淡。其次,竞争同质化。知识产权在行业内完全得不到保护,为人作嫁衣裳的原创产品设计成本居高不下,而模仿者
19、却无成本搭顺风车省去了产品的开发设计费用,这样的市场氛围,陷入更加白热化的同质化争斗,大多数厂商都在亏本运营。目前我国现有麻纺织企业中规模以上企业295家左右,其余均为小型企业。这些企业集中分布在不同的麻类作物产区及周边地区,如长江流域几个省份主要是苎麻生产和加工企业,其中湖南、湖北两省主要集中苎麻纺织企业;亚麻加工企业主要集中在黑龙江省和浙江省;黄麻、红麻加工企业多分布在沿海地区;剑麻产品的生产和加工则主要在广东、广西等省。(一)市场预测麻纺织行业是中国具有资源、生产和国际贸易比较优势的特色产业,苎麻基本属于中国特有的植物种类,苎麻纺织、亚麻纺织的生产和贸易居世界首位。当前中国苎麻生产量和加
20、工量占全世界苎麻生产量、加工量的九成,亚麻加工量占全世界亚麻加工量的七成。麻纺织业的发展对于改善纺织纤维原料结构、丰富纺织品品种市场、扩大出口等方面都有着重要的积极作用。随着纺织工业市场化进程的不断加快,市场在资源配置中的基础性作用越来越明显,对改善产业布局产生了积极的效果。形成了江西、四川、湖北、湖南及重庆等苎麻资源产区及苎麻纺织聚集地;同时形成了江西新余“中国苎麻纺织名城”、“中国夏布之乡”等六大具有专业特色的麻纺产业集群,显示出旺盛的竞争力。新余是中国重要的苎麻生产基地,不仅针对性地对麻纺原料进行种植布局,还在传统麻纺手工艺基础上创新运用微生物脱胶技术,生态环保可持续性发展,极大提升了产
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