常州成立组建年产xx套摄像头模组公司可行性分析报告(参考模板).docx
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1、泓域咨询/成立组建年产xx套摄像头模组公司可行性分析报告常州成立组建年产xx套摄像头模组公司可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能,是重要的成像设备,主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器(ISP,ImageSignalProcess)等部分组成。工作原理大致为:景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号,电信号经过模拟/数字(A/D,Analog/Digital)转换并送至ISP芯片进行处理,最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。2017年智能手机双摄出货量超过3亿部,渗透率约
2、20%。华为、vivo等国产手机将是主要推动力,双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多摄技术也在发展之中,华为(三摄)、诺基亚(五摄)等厂商有相关计划。该摄像头模组项目计划总投资2984.97万元,其中:固定资产投资2392.17万元,占项目总投资的80.14%;流动资金592.80万元,占项目总投资的19.86%。本期项目达产年营业收入5758.00万元,总成本费用4558.39万元,税金及附加58.19万元,利润总额1199.61万元,利税总额1423.26万元,税后净利润899.71万元,达产年纳税总额523.55万元;达产年投资利润率40.19%,投资利税率47.68%,投资回报率30
3、.14%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位127个。摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等,其中图像传感器以CMOS为主流,因此也称作CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)。从整个产业链来看,CMOS是盈利最多的细分子行业,龙头毛利率在45-50%,而光学镜头盈利能力最强,龙头大立光毛利率接近70%。模组(封测)端位于产业链中下游,进入门槛相对较低,国内企业多从事摄像头模组业务,毛利率也最低,约为10%。CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)已经成为重要的传感技术,并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道,摄像头模组
4、产业已经发展到了一个新阶段,Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元,未来五年将保持9.1%的复合年增长率(CAGR),预计2024年将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加,因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。常州成立组建年产xx套摄像头模组公司可行性分析报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场前景分析第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 项目
5、职业保护第十二章 项目风险应对说明第十三章 节能说明第十四章 实施安排方案第十五章 投资方案第十六章 经济评价分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能,是重要的成像设备,主要由镜头、马达、滤
6、光片、图像传感器、图像信号处理器(ISP,ImageSignalProcess)等部分组成。工作原理大致为:景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号,电信号经过模拟/数字(A/D,Analog/Digital)转换并送至ISP芯片进行处理,最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。摄像头产业链上游零部件主要有镜头、微型马达、电路板、图像传感器、图像信号处理器、滤光片、支架等。中游是摄像头模组的制造。下游是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、PC、视频会议、视频监控、车载、工业、娱乐、医疗等应用领域。国内外生产摄像头模组的企业众多,主要分布在中国大陆、台
7、湾、日本、韩国。自动化生产的模组产品具有一致性高、品质稳定的特点,是与规模较大的下游厂商合作的门槛之一。但是由于高端产品生产线设备昂贵,对生产车间环境要求苛刻,同时需要多年技术和经验积累才能保证良率,因此行业内具备高端模组生产能力的厂商数量有限。目前下游市场集中度上升,摄像头模组需求亦逐渐集中,竞争更加激烈,大者恒大的趋势愈发明显。根据客户群和模组厂商的技术、资金实力,LG-Inotek、索尼、舜宇光学、欧菲科技、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营,其他模组厂为第二阵营。总体来说摄像头模组厂商较多,市场比较分散。近年来摄像头模组产业逐渐往大陆转移。从2015H1到2016H1国内摄像头模组
8、厂商市场份额进一步扩大。舜宇光学市场占比从7.1%增到8.9%,欧菲科技从7.1%增至8.7%,丘钛从3.2%增至3.6%,信利从3.8%增至4.4%。高伟(Cowell)、LG、Sharp等则有所下降。全球前十位有四家中国大陆厂商。自动对焦(含VCM和OIS)的模组已经占到主摄像头七成以上份额,是产品技术含量和附加值最高的部分。自动对焦模组市场份额占比前五有三家中国大陆厂商,舜宇光学13.4%、欧菲科技12.1%、丘钛7.4%,合计32.9%。摄像头模组封装技术有CSP(ChipScalePackage)、COB(ChipOnBoard)、COF(ChipOnFlex)、FC(FlipChi
9、p)等。CSP和COP是主要的封装方式。CSP封装是通过表面贴装(SMT)工艺将芯片贴装在模组基板上,主要针对低端产品。CSP的优点在于封装段由前段制程完成,由于有玻璃覆盖,对洁净度要求较低,还有良率高、制程时间短、制成产品成本低的优势。缺点是光线穿透率不足、制成模组高度较高、增加了玻璃盖板的成本。COB封装工艺是通过金属线邦定将芯片贴装在模组基板上。COB工艺具有制成模组体积小、高度低等优势。缺点是对洁净度要求严格、生产设备成本高、制程时间长。COB是目前的主流工艺,单条产线投资约1000万元。全面屏对小型化提出了更高要求,国内厂商也在积极研发摄像头小型化封装工艺。舜宇光学研发的MOB(Mo
10、ldingOnBoard)和MOC(MoldingOnChip)封装工艺已批量运用于全面屏手机前置摄像头,vivoX20、麦芒6等全面屏手机均有采用。丘钛科技也开始采用MOC封装工艺量产前置摄像头。欧菲科技研发了CMP(ChipMoldingPackage)封装技术。随着摄像头像素提升、集成光学防抖功能等,对制造精度要求越来越高。高性能摄像头的制作通常采用光学主动对准设备(AA机,AAMachine,ActiveAlignmentMachine)。AA机在组装每一个零部件时将检测被组装的半成品,根据被组装的半成品的情况主动对准,将零部件组装到位,从而改善产品一致性,也为更高阶产品的封装创造可能
11、。未来手机摄像头会朝着小型化、专业化、智能化发展。全面屏进一步提升了小型化的需求,目前主要通过封装技术实现。未来具备相关技术的模组厂商竞争力更强。像素、芯片、镜头和软件等各方面的发展不断提升手机摄像头专业性,未来将由以往单纯追求高像素转为高像素+双摄+算法以及3D摄像头+算法的发展路径。摄像头还会和人工智能结合,成为手机人工智能的重要组成部分。2000年夏普联合日本移动运营商J-PHONE发布了首款内置11万像素CCD摄像头的手机,但由于像素过低,并没有被广泛使用。2002年诺基亚发布其第一款内置摄像头手机拉开了手机摄像技术普及的序幕。移动终端是摄像头最重要的应用领域,带动摄像头模组市场不断增
12、长。2017年全球智能手机出货量14.65亿部,同比增长-0.3%。预计2022年出货量将达到16.8亿部,20172022年年复合增长率为2.8%。2017年中国智能手机出货量4.61亿部,同比增长-11.5%。2017年全球手机摄像头模组消费量36.4亿颗,同比增长约1.7%。未来仍将保持个位数的增速。前、后摄像头成为智能手机的标配,带动了模组出货量增长。像素高低是决定成像质量优劣的关键因素,高像素摄像头逐渐渗透。目前千万像素已经成为后置摄像头的主力配置。前置摄像头的主流配置是500800万像素,自拍、美颜等消费需求正在带动前置摄像头向更高像素升级。2012年全球智能手机8M以下像素摄像头
13、超过90%,2016年8M以上像素占比超过50%,预计2017年将超过70%。像素大幅提升之后,单纯提高像素所带来的成像效果的改善逐渐减小。双/多摄、广角、超薄、大光圈、光学防抖(OIS)、相位检测自动对焦(PDAF)等技术被开发出来。3D感测也开始兴起,目前还处于起步阶段。双摄像头通过增加一个摄像头,在不增加摄像头厚度的情况下,可以实现拍照的虚化、光学广角和大范围变焦等功能。2011年LG发布了第一款支持双摄的手机,HTC、360、酷派等亦陆续推出双摄手机。由于智能手机技术及摄像头像素等方面的限制,2016年双摄手机才逐渐被消费者接受,iPhone7Plus搭载双摄进一步确定了该趋势。二、报
14、告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称常州成立组建年产xx套摄像头模组公司四、项目承办单位xxx科技公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某经济示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。常州,简称常,别称龙城,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年,全市下辖5个区、
15、代管1个县级市,总面积4375平方千米,建成区面积261平方千米,常住人口472.9万人,城镇人口342.8万人,城镇化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部,是扬子江城市群重要组成部分,北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓;与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游平原,兼有高沙平原和山丘湖圩,属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城;春秋末期(前547年),吴王寿梦第四子季札封邑延
16、陵,开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年(前202年)改称毗陵。西晋武帝太康二年(281年),改置毗陵郡。自此,常州历朝均为郡、州、路、府治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有常州之称。2019年,常州市实现地区生产总值(GD)7400.9亿元,按可比价计算增长6.8%,增速高出全省平均水平0.7个百分点。(二)项目用地规模项目总用地面积9584.79平方米(折合约14.37亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照摄像头模组行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要
17、求。六、土建工程建设指标项目净用地面积9584.79平方米,建筑物基底占地面积5602.31平方米,总建筑面积12460.23平方米,其中:规划建设主体工程9909.17平方米,项目规划绿化面积852.00平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:摄像头模组xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出
18、产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资2984.97万元,其中:固定资产投资2392.17万元,占项目总投资的80.14%;流动资金592.80万元,占项目总投资的19.86%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入5758.00万元,总成本费用4558.39万元,税金及附加58.19万元,利润总额1199.61万元,利税总额1423.26万元,税后净利润899.71万元,达产年纳税总额523.55万元;达产年投资利润率40.19%,投资利税率47.68%,投资回报率30.14%,全部投资回收期
19、4.82年,提供就业职位127个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质
20、的需求。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创
21、新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4072.79万元,同比增长28.45%(901.98万元)。其中,主营业业务摄像头模组生产及销售收入为3702.67万元,占营业总收入的90.91
22、%。根据初步统计测算,公司实现利润总额888.13万元,较去年同期相比增长155.00万元,增长率21.14%;实现净利润666.10万元,较去年同期相比增长77.44万元,增长率13.16%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9584.7914.37亩1.1容积率1.301.2建筑系数58.45%1.3投资强度万元/亩166.471.4基底面积平方米5602.311.5总建筑面积平方米12460.231.6绿化面积平方米852.00绿化率6.84%2总投资万元2984.972.1固定资产投资万元2392.172.1.1土建工程投资万元1051.222.1.
23、1.1土建工程投资占比万元35.22%2.1.2设备投资万元1262.162.1.2.1设备投资占比42.28%2.1.3其它投资万元78.792.1.3.1其它投资占比2.64%2.1.4固定资产投资占比80.14%2.2流动资金万元592.802.2.1流动资金占比19.86%3收入万元5758.004总成本万元4558.395利润总额万元1199.616净利润万元899.717所得税万元1.308增值税万元165.469税金及附加万元58.1910纳税总额万元523.5511利税总额万元1423.2612投资利润率40.19%13投资利税率47.68%14投资回报率30.14%15回收期
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