泰安电子铜箔项目可行性研究报告【模板范本】.docx
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1、泓域咨询/泰安电子铜箔项目可行性研究报告目录第一章 项目投资背景分析7一、 PCB铜箔行业分析7二、9三、 全球锂电池行业概况11四、 聚力聚焦城市品质提升13五、 聚力聚焦打造产业高地15六、 项目实施的必要性17第二章 总论19一、 项目概述19二、 项目提出的理由20三、 项目总投资及资金构成21四、 资金筹措方案21五、 项目预期经济效益规划目标22六、 项目建设进度规划22七、 环境影响22八、 报告编制依据和原则23九、 研究范围24十、 研究结论24十一、 主要经济指标一览表24主要经济指标一览表25第三章 市场分析27一、 电解铜箔行业概况27二、 影响行业发展的有利和不利因素
2、27三、 中国PCB铜箔行业概况31第四章 项目承办单位基本情况34一、 公司基本信息34二、 公司简介34三、 公司竞争优势35四、 公司主要财务数据36公司合并资产负债表主要数据36公司合并利润表主要数据37五、 核心人员介绍37六、 经营宗旨38七、 公司发展规划39第五章 产品规划方案41一、 建设规模及主要建设内容41二、 产品规划方案及生产纲领41产品规划方案一览表41第六章 选址方案44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 聚力聚焦融入新发展格局47四、 项目选址综合评价47第七章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事52三、 高级管理人员58四、 监
3、事60第八章 SWOT分析62一、 优势分析(S)62二、 劣势分析(W)63三、 机会分析(O)64四、 威胁分析(T)64第九章 建设进度分析72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十章 原辅材料供应、成品管理74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十一章 组织机构、人力资源分析75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十二章 工艺技术设计及设备选型方案77一、 企业技术研发分析77二、 项目技术工艺分析79三、 质量管理81四、 设备选型方案82主要设备购置一览表82第十三章 项
4、目节能说明84一、 项目节能概述84二、 能源消费种类和数量分析85能耗分析一览表85三、 项目节能措施86四、 节能综合评价87第十四章 项目投资计划88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十五章 经济效益97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投
5、资现金流量表103四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十六章 招标及投资方案108一、 项目招标依据108二、 项目招标范围108三、 招标要求108四、 招标组织方式109五、 招标信息发布109第十七章 总结评价说明110第十八章 附表112建设投资估算表112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表1
6、20项目投资现金流量表121本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目投资背景分析一、 PCB铜箔行业分析1、PCB铜箔行业概述PCB铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄的铜箔,是CCL及PCB制造的重要原材料,起到导电体的作用。PCB铜箔一般较锂电池铜箔更厚,大多在12-70m,一面粗糙一面光亮,光面用于印制电路,粗糙面与覆铜板生产过程中的前道产品粘结片相结合。CCL与PCB被普遍应用于电子信息产业,是PCB铜箔的第一大应用领域。CCL是PCB的重要基础材料,是由玻纤布或无纺布等做增强材料,浸以合成树脂
7、,单面或双面覆以铜箔,经加热加压而成的一种产品。对CCL上的铜箔进行图案化设计,再将CCL通过显影、刻蚀制程后可形成单层PCB。多层PCB则需要将多个蚀刻好的CCL加上树脂,再次覆以铜箔,经层压、钻孔、电镀、防焊等多道工序后制备而成。PCB铜箔在覆铜板CCL原材料成本中占比为30%-50%,而覆铜板系PCB最大的材料成本,占比为30%-70%,故铜箔系PCB的关键原材料。随着CCL技术的发展,铜箔对CCL制造成本的影响也越来越大,在当前迅速发展的薄型FR-4型CCL中,铜箔所占的成本构成比例会提高到70%。随着电子信息产业的发展,在对CCL及PCB提出更低成本、更高质量要求的同时,也对铜箔的低
8、成本、高性能、高品质及高可靠性等方面提出更严格的要求。PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,被广泛应用于通讯设备、汽车电子、消费电子、计算机和网络设备、工业控制及医疗等行业,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。PCB具有导电线路和绝缘底板的双重作用,实现电路中各电子元件之间的电气连接,具有减少工作量、缩小整机体积、节约成本、提高电子设备质量与可靠性、易于自动化生产等诸多好处。作为PCB不可缺少的主要原材料,电解铜箔随着PCB技术的发展而得到广泛应用,譬如大功率PCB在高档汽车安全性、稳定性方面体现出其独特性能和优势,应用于大功率PCB的高档电解铜箔也受到汽车行业的高度关注。随着信
9、息传递向数字化和网络化方向发展,PCB工业亦持续快速进步,同时推动着电解铜箔行业快速向前发展。2、PCB铜箔产业链分析PCB铜箔制造位于PCB产业链的上游。PCB铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板,被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。PCB铜箔的主要原材料为阴极铜,对应更上游的铜矿开采与冶炼行业。中国PCB用电解铜箔起步较早,已经形成数十家PCB铜箔制造商,代表企业包括建滔铜箔、长春化工、九江德福、江铜耶兹等。近年来,中国PCB制造产业飞速发展,根据中国电子
10、电路行业协会发布的2020年中国主要PCB厂商排名,中国大陆排名靠前的企业有鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路、华通电脑等。此外,下游应用各细分领域均存在各自的龙头企业,包括华为、联想、汇川技术等。二、工信部重点新材料首批次应用示范指导目录(2019版)中,将极薄铜箔列为先进有色金属材料,将锂电池超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料。锂电池铜箔主要用于新能源汽车领域,新能源汽车作为国家战略性新兴产业,中央及地方政府陆续出台了各种扶持培育政策。为维持新能源汽车及其相关产业的可持续健康发展,我国对于新能源汽车的补贴门槛逐渐提高(续航里程及能量密度标准提高),且呈收紧趋势。根据2019年3月关于
11、进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,我国对新能源汽车的补贴有所下降,政府鼓励高能量密度、低能耗车型应用,将补贴资金倾斜于具有更高技术水平的车型。国家补贴政策的标准提高,对动力锂电池的技术性能要求进一步提升,技术和研发能力及规模优势领先的企业将具备更强的竞争优势,行业集中度将提升。与此同时,动力锂电池头部企业为提升动力锂电池续航里程,对供应商产品性能要求进一步加大,对铜箔生产企业研发创新提出了更高的要求。随着产业和经济形势的变化,国家在2020年调整了对于新能源汽车产业的政策,下游市场有稳定发展预期。根据2020年4月关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知,我国通过延长补贴期限、平缓补
12、贴退坡力度和节奏、加大政府对新能源汽车的采购力度等手段,延长了国家对于新能源汽车产业政策倾斜的期限;2020年6月,国家发布了“双积分”修改稿,对2021-2023年新能源积分做出规定,“双积分制”将代替补贴成为新能源汽车发展新动力;2020年11月,国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),为未来15年行业发展指明方向,继续强调了新能源汽车的国家战略产业地位。海外市场方面,根据2019年欧洲议会和理事会发布的欧洲议会和理事会第(EU)2019/631号条例,2020年欧盟将执行95g/km交通碳排放要求,至少95%的新登记轿车需达到95g/km的二氧化碳排放控制目标,2
13、021年全部达标。此外在2019年12月11日,欧盟公布了应对气候变化的欧洲绿色协议,提出到2050年欧洲在全球范围内率先实现“碳中和”,即二氧化碳净排放量降为零。在上述政策背景下,新能源汽车已成为海外汽车企业的主要发展战略。以德国、挪威、法国、荷兰和英国为代表的欧洲国家已出台逐步禁售燃油车的政策,并通过减免购置税、提供购车补贴等方式促进新能源汽车市场发展,而我国系全球新能源汽车产业链最为完善的国家,大众、丰田、戴姆勒、特斯拉等国际著名车企已纷纷在我国投资办厂,加大电动汽车布局。国内外有关新能源汽车的利好政策将为锂电池铜箔行业的发展奠定坚实基础。三、 全球锂电池行业概况1、全球锂电池市场状况G
14、GII数据显示,2016年以前,数码电池一直是全球锂电池市场占比最高的应用领域。近几年,在中国、美国、欧洲、日本、韩国等国家及地区政策的大力支持和推广下,新能源汽车产业快速发展,带动动力锂电池市场需求持续高速增长。与此同时,3C数码领域持续稳定增长以及万亿级别规模储能市场起步发展,推动全球锂电池市场快速发展。2018年全球锂电池出货量为195GWh,同比增长28.3%。2018年锂电池出货量增长主要受动力电池、储能锂电池及小动力电池带动,与此同时,受智能手机、移动电源等出货量下滑影响,全球数码锂电池出货量首次出现下滑。2019年,受中国新能源汽车补贴退坡、动力电池市场遇冷影响,全球锂电池出货量
15、227GWh,同比增长16.6%,增速略有下滑。2020年,受全球新能源汽车市场增速上升特别是欧洲市场大爆发推动,全球锂电池出货量为306GWh,同比增长34.8%。其中,动力电池全年出货量为186GWh,系全球最大的锂电池消费端,产品结构占比为60.8%;数码锂电池出货量为77GWh,主要系受电动工具、不停车电子收费系统(ETC)、移动机器人(AGV)、可穿戴设备等应用终端快速兴起带动;储能锂电池及小动力电池进入快速发展期,全年出货量分别为27GWh和16GWh。未来随着全球数码产品市场的稳定发展,锂电池在储能方面广泛应用,叠加全球电动车市场整体向好趋势,GGII预测未来几年全球锂电池市场仍
16、然将保持中高速增长态势。预计到2025年,全球锂电池出货量有望达到1,523GWh,2020-2025年CAGR达37.8%。2、全球锂电池铜箔市场分析锂电池铜箔是锂电池的重要组成材料,受全球锂电池市场规模快速增长带动,锂电池铜箔需求亦保持着稳步增长的趋势,据高工产业研究院(GGII)调研统计,2019年全球锂电池铜箔出货量达17.0万吨,同比增长16.4%,与全球同期锂电池出货量增速相当。2020年,铜箔行业虽受新冠肺炎疫情因素影响,但随着疫情逐步得到控制,以及全球新能源汽车市场快速发展影响,锂电池铜箔出货量同比上升32.4%,达22.5万吨。GGII预计2021年全球锂电池铜箔出货量将达到
17、37万吨,同比增长率为64.4%。未来五年,受全球锂电池市场增长带动,全球锂电池铜箔市场有望延续前期的高增长态势,到2025年锂电池铜箔出货量达97万吨,五年CAGR为33.9%。3、全球锂电池铜箔细分产品市场分析GGII数据显示,2020年全球锂电池铜箔产能达35万吨,市场出货量仅22.5万吨,存在较大产能余量。锂电池铜箔产能过剩情况主要体现在6m以上产品领域,6m及以下产品市场景气度较好。四、 聚力聚焦城市品质提升优化城市发展格局。强化规划引领作用,加快建立国土空间规划体系,按照“先规划后建设、先地下后地上、先路网后开发、先环境后发展”的原则,统筹城市规划建设管理,转变城市发展方式和运营模
18、式。实施泰城“东拓、西兴、南展、北控、中优”城市空间发展战略,进一步拉开城市框架,优化功能布局,着力构建“两山相映、一河镶嵌”的城市发展格局。加快融入省会经济圈。落实省会经济圈一体化发展规划,实施“633工程”,加强与济南文化旅游、医养健康、智能制造等产业对接,联合打造一批经济实力强、辐射带动强的特色产业集群。推进泰山景区与济南南部山区协作发展,加强生态环境共保联治,打造“大美泰山”生态文化共同体,高水平谋划建设济泰一体化发展先行示范区。加强基础设施互联互通,加快推进S103东岳胜境旅游公路示范工程,抓好济枣高铁泰安东站、宁阳东站建设,推进济枣高铁、泰安港东平港区、大清河航道工程、徂徕山和肥城
19、通用机场建设,推动莲花山机场军民融合发展。京台高速泰安至枣庄段建成通车,开工建设京台高速济南至泰安段改扩建、泰安至东平高速公路,积极配合做好鲁中、滨临、济济等铁路项目前期工作。完善城市交通路网。持续抓好灵山大街东段跨辛泰铁路桥、谢过城大街、环山路东延二期、双龙路等优化提升项目,实施明堂路北段、迎胜路北段、长城路北段、青年路中段、繁荣大街等道路建设工程。打通虎山东路南段等“瓶颈路”和“断头路”。推进立交桥论证规划,加快城市快速通道建设。抓好泰楼路改造工程建设,年内实现通车。优化红绿灯设置,加快智慧交通和道路渠化建设,提升城市通行能力,缓解交通拥堵。加大城乡公交一体化发展力度。改造提升泰城老汽车站
20、。改善市民居住环境。坚持“房子是用来住的不是用来炒的”,推进土地收储市场化运作,完善长租房政策,扩大租赁住房补贴发放范围;探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房,增加租赁资源,逐步实现“租购同权”。加速老旧小区改造,年内改造老旧小区59个、开工改造棚户区2148套。全面整治房地产开发历史遗留问题,建立科学严格的监管机制,促进房地产市场平稳健康发展。提升城市管理水平。加快智慧城市建设,促进城市治理现代化。推进城市防洪排涝薄弱环节工程建设,统筹抓好雨污分流、截污清淤、园林绿化、生态补水等工作。实施引黄入泰工程,保障水资源供给安全。加快徂汶净水厂、山口净水厂、西部热源项目建设,启动
21、东部热源项目工程。打好全域垃圾分类、城市功能配套提升攻坚战。坚持“文化润城”,积极实施古城区保护,推进文化街区更新,更好留住泰安“文化基因”。巩固全国文明城市创建成果,全力迎接国家卫生城市复审。五、 聚力聚焦打造产业高地做优做强产业链条。实施“雁阵形”产业集群培育工程,加快培育十二大优势产业集群。支持骨干企业做大做强,实施“链长制”,大力培植具有“链主”地位的领军企业。持续加大对“双50强”企业支持力度,工业领军企业50强营业收入增幅高于规上工业企业平均水平5%,科技创新型企业50强营业收入同比增长15%。实施中小微企业优选培育工程,组建企业经理人“泰山学堂”,加强对民营企业全方位服务,对中小
22、企业全要素赋能。推进“个转企”“小升规”“规改股”“股上市”,年内净增规模以上工业企业100家,做好泰鹏环保、新巨丰、宝来利来等拟上市企业定向扶持、精准辅导,力争实现突破。提升产业发展动能。深入实施“智能化技改”“技改+”工程,加快传统产业改造提升。突出抓好478个工业技改项目,开发一批具有泰安特色的工业互联网应用场景。发挥华为(肥城)工业互联网创新中心辐射带动作用,推进产业数字化升级。新建5G基站3000个。大力发展现代物流、电子商务、现代金融等生产性服务业,建设好基金小镇。加快新会展中心建设,打响泰山特色国际会展品牌。坚持向科技要效益,推动4个省级化工园区提档升级。突出抓好项目建设。健全完
23、善“四个一批”调度制度,坚持清单化推进、目标化管理,加快建设石横特钢二期、正威泰安金属新材料产业园、泰安二期抽水蓄能电站、恒信高科能源二期、国泰大成新材料、泰山玻纤深加工等省、市重点项目;提升国家级新能源示范城市建设水平,推进国家级盐穴储气储能产业基地、省级液化天然气储备基地、华硕能源、华能泰安燃机热电等重大项目取得突破。落实好重大投资项目“绿卡”制度,争取更多项目纳入新动能重大项目可视化督导服务平台,推动更多符合条件的项目列入国家盘子。加大要素支撑力度。深化“要素跟着项目走”,落实差异化要素配置政策,加强要素配置市域内统筹。强化政银企对接,推动“信易贷”平台建设,投放4亿元破解企业融资难题。
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