附录7:设备设施风险分级管控清单.xls
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1、设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单位:泰山石膏有限公司 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 管控层级 责任 单位 责任 人 备注 编号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施培训教育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 s001 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 FU 输 送 机 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 (1)设备的传动部位及外露的旋转 部位均有防护罩,防护紧固螺栓齐全 、完整; (2)设备防护、外壳、梯台无严重 锈蚀、裂纹、开焊,无漏料现象; (3)FU端盖与机槽连接紧固;观察 孔设防护装
2、置; (4)人员通过部位设置专用跨越通 道。 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 2 急停连锁急停连锁齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置、连锁装置进行定期测试 ,确保有效; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰,急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 。 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 s002泵 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、传动部位及外露的旋转部位
3、防护 完好; 2、轴承润滑良好无渗漏; 3、连轴器连接良好,同心度符合规 范要求; 4、固定螺栓齐全无松动、变形、裂 纹现象; 5、进、出口管道接口、支撑固定良 好; 6、电气接线规范,接地(接零)符 合要求。 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 2 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰,急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 s003 变 压 器 1 外壳外壳完好5蓝色 触电、火 灾、爆炸 外壳无锈蚀、脱漆、裂纹;密封垫无 老
4、化、开裂、渗油现象 电工定期巡检班组、岗位 2 变压器油 油温、油色、油面正常 ,不变色、无异味,呼 吸器正常,无堵塞现象 5蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)油标油位指示清晰,油色透明无 杂质。 (2)油温指示清晰,温度符合运行要 求(环境温度+75)。 (3)设有等量变压器油量的贮油池或 排油设施,池内应铺放卵石。 电工定期巡检班组、岗位 3 设备运行 运转良好,无异声,套 管清洁,无裂纹、损伤 、放电痕迹。电气连接 点无锈蚀、过热和烧损 。 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)变压器运行过程中,无异常响声 或放电声。 (2)变压器上的瓷瓶和套管定期进行 维护,保持清洁完好。 (3)瓷瓶和套管
5、表面无积尘、无污染 物沉积、无裂纹、无破损。 (4)电气连接点牢固,无虚接、过热 和烧损现象。 电工定期巡检班组、岗位 4 一二次线 一、二次引线无松弛, 绝缘良好,相间或对构 件的距离符合规定,接 地良好 5蓝色 触电、火 灾、爆炸 一、二次引线无松弛,绝缘良好,相 间或对构件的距离符合规定,接地良 好 高压母线距地面高度大于1.8m, 并加设防护罩隔离; 距地高度小于1.8m时应加遮栏不准通 行。 电工定期巡检班组、岗位 5 基础 安装牢固,固定螺栓完 整,无松动。钢结构台 架无锈蚀、倾斜、下沉 ;砖石结构台架无裂缝 和倒塌的可能;地面安 装时,围栏符合要求 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (
6、1)设备安装牢固,基础无松动,固 定螺栓完整。 (2)露天安装的设备应加设遮栏,遮 栏高度不低于1.7m,遮栏网孔不应大 于40mm40mm,距离不小于60cm。 (3)设置明显的“高压危险,严禁靠 近”安全警示标志。 电工定期巡检班组、岗位 6 环境、操作 用具 环境良好,操作用具齐 全 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)配备足够的消防灭火器材。 (2)变压器有防止雨后积水措施。 (3)通向变电室外部的门和开启的窗 ,采用金属网封闭,金属网的网孔应 小于lOmmlOmm。 (5)配置合格的绝缘棒、绝缘靴、绝 缘手套、绝缘垫和高压验电笔。 安全工具周期试验。班组、岗位 s004 叉 车 1 安
7、全管理 1、车辆(叉车)办理 使用登记、定期检验; 2、建立车辆安全技术 管理档案、台帐和作业 人员台帐; 3、有健全的岗位责任 制、操作及安全技术规 程、事故应急措施及救 援预案,并严格教育培 训、落实到人; 4、(叉车)从业人员 有国家相关部门颁发的 特种设备作业资格证。 4蓝色 车辆安全 管理不到 位、责任 不落实易 导致车辆 伤害 1、车辆(叉车)办理使用登记、定 期检验; 2、建立车辆安全技术管理档案、台 帐和作业人员台帐; 3、有健全的岗位责任制、操作及安 全技术规程、事故应急措施及救援预 案,并严格教育培训、落实到人; 4、(叉车)从业人员有国家相关部 门颁发的特种设备作业资格证
8、。 1、定期组织专项检查;班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s003 变 压 器 2 设备状况 1、车辆安全装置及附 件齐全有效:手刹、转 向灯、刹车灯、倒车灯 、喇叭、反光镜完好; 2、车辆转向系统符合 有关规定、转向灵活; 3、制动系统可靠,手 刹、刹车等完好; 4、车辆的照明系统符 合规定; 5、车辆的减震系统符 合要求; 6、车辆的离合、变速 系统正常; 7、限速装置使用良好 ;建议购买新车时,原 装自带限速仪; 8、轮胎胎面的局部磨 损不得暴露出轮胎帘布 层;车辆同一轴上的轮 胎应为相同的型号和花 纹; 2橙色 车辆安全 附件不全 或维护保 养不及时 易导致车
9、辆伤害 1、车辆安全装置及附件齐全有效: 手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇 叭、反光镜完好; 2、车辆转向系统符合有关规定、转 向灵活; 3、制动系统可靠,手刹、刹车等完 好; 4、车辆的照明系统符合规定; 5、车辆的减震系统符合要求; 6、车辆的离合、变速系统正常; 7、限速装置使用良好;建议购买新 车时,原装自带限速仪; 8、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出 轮胎帘布层;车辆同一轴上的轮胎应 为相同的型号和花纹; 1、岗位工开车前进行检查; 2、公司定期组织专项检查。 3、设备包机到人,对操作人员进行考核。 分厂 3 记录 1、对作业人员进行定 期、日常的安全培训并 予以记录; 2、定期检验、
10、定期自 行检查记录、日常使用 状况记录、设备及其附 属仪器仪表的维护保养 记录、运行故障和事故 记录、交接班记录齐全 。 4蓝色 车辆未定 期检查, 各种运行 记录不完 善易导致 车辆伤害 1、对作业人员进行定期、日常的安 全培训并予以记录; 2、定期检验、定期自行检查记录、 日常使用状况记录、设备及其附属仪 器仪表的维护保养记录、运行故障和 事故记录、交接班记录齐全。 1、定期组织专项检查;班组、岗位 s005 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、设备的传动部位及外露的旋转部 位均有防护罩,防护紧固螺栓齐全、 完整;输送链板末端有防挤伤防护; 2、缠绕打包机周围隔离防护齐全、 可
11、靠; 3、缠绕打包机运行平稳,电气连锁 、光幕、行程开关灵敏可靠; 4、操作台各按钮标识正确、清晰, 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠。 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 2 急停急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试,确保有效 ; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰,急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 设 施
12、、 部 位 、 场 所 、 区 域 s004 叉 车 s006 铲 车 1 安全管理 1、建立车辆安全技术 管理档案、台帐和作业 人员台帐; 3、有健全的岗位责任 制、操作及安全技术规 程、事故应急措施及救 援预案,并严格教育培 训、落实到人; 4、铲车作业人员取得 公司内部上岗证。 4蓝色 车辆安全 管理不到 位、责任 不落实易 导致车辆 伤害 1、建立车辆安全技术管理档案、台 帐和作业人员台帐; 2、有健全的岗位责任制、操作及安 全技术规程、事故应急措施及救援预 案,并严格教育培训、落实到人; 3、铲车作业人员取得公司内部上岗 证。 1、定期组织专项检查;班组、岗位 2 设备状况 1、车辆
13、安全装置及附 件齐全有效:手刹、转 向灯、刹车灯、倒车灯 、喇叭、反光镜完好; 2、车辆转向系统符合 有关规定、转向灵活; 3、制动系统可靠,手 刹、刹车等完好; 4、车辆的照明系统符 合规定; 5、车辆的减震系统符 合要求; 6、车辆的离合、变速 系统正常; 7、轮胎胎面的局部磨 损不得暴露出轮胎帘布 层;车辆同一轴上的轮 胎应为相同的型号和花 纹; 8、动臂、摇臂和拉杆 不应有变形和裂纹,轴 销应固定牢靠,润滑应 良好; 3黄色 车辆安全 附件不全 或维护保 养不及时 易导致车 辆伤害 1、车辆安全装置及附件齐全有效: 手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇 叭、反光镜完好; 2、车辆转向系统符
14、合有关规定、转 向灵活; 3、制动系统可靠,手刹、刹车等完 好; 4、车辆的照明系统符合规定; 5、车辆的减震系统符合要求; 6、车辆的离合、变速系统正常; 7、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出 轮胎帘布层;车辆同一轴上的轮胎应 为相同的型号和花纹; 8、动臂、摇臂和拉杆无变形和裂纹 ,轴销固定牢靠,润滑良好; 1、岗位工开车前进行检查; 2、公司定期组织专项检查。 车间 3 记录 1、对作业人员进行定 期、日常的安全培训并 予以记录; 4蓝色 车辆未定 期检查, 各种运行 记录不完 善易导致 车辆伤害 1、对作业人员进行定期、日常的安 全培训并予以记录;1、定期组织专项检查;班组、岗位 s007
15、 成 型 皮 带 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、尾部滚筒加设与运行程序联锁控 制的防护装置 2、皮带滚筒表面、回程段带面、尾 部辊轮前设置清扫装置; 3、皮带机两侧设置双向拉绳开关, 拉绳开关距头部滚筒或尾部滚筒距离 1020m。 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 2 急停、连锁 急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停、连锁装置进行定期测试,确 保有效; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰,急停 装置标志
16、明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s008 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、设备的传动部位及外露的旋转部 位均应有防护罩,防护紧固螺栓齐全 、完整; 2、刻痕机锯片无损伤,调整丝杠滑 槽动作灵活,除尘效果良好,无纸屑 扬尘; 3、涂浆辊起落灵敏,无漏气现象, 有防砸伤防护; 4、搅拌机安装牢固,运行平稳,支 架无开焊、断裂现象; 5、振动辊运转平稳,不变形; 6、自动抬起系统灵敏、可靠,无漏 气现象,成型机防回落支撑齐全有效 ; 7、引纸辊防护齐全; 8、操
17、作台各按钮标识正确、清晰, 急停装置标志明显便于操作、灵敏可 靠. 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 2 急停、连锁 急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试,确保有效 ; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰,急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 s009 锤 式 烘 干 机 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1
18、、机械传动部位防护装置齐全、可 靠; 2、衬板完好,铺设稳固、无松动; 3、设备安装牢固,架体无严重锈蚀 、裂纹、开焊,紧固螺栓齐全、完整 ; 4、轴承润滑良好,运转无杂音;降 温措施有效,循环水管畅通; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 2 急停连锁急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试,确保有效 ; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰,急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 。 1、岗位工每班巡检,发现
19、问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 s010 打 包 带 自 动 打 包 设 备 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、设备的传动部位及外露的旋转部 位均应有防护罩,防护紧固螺栓齐全 、完整;输送链板末端有防挤伤防护 ; 2、轨道两侧隔离防护齐全、可靠; 3、自动打包机运行平稳,电气连锁 、光幕、行程开关灵敏可靠; 4、操作台各按钮标识正确、清晰, 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠; 5、有防止两包板材中间空隙挤伤的 连锁停止装置。 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 2 急停急停齐全、灵敏4蓝色机械伤
20、害 对急停装置进行定期测试,确保有效 ; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰,急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s011 袋 式 除 尘 器 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、机械传动部位防护装置齐全、可 靠; 2、进料、进水接头严密,安装紧固 ,无漏料、漏水现象; 3、安装牢固,运行平稳,支架无开 焊、断裂现象; 4、搅盘
21、无严重锈蚀、开裂,螺栓紧 固; 5、电气接线规范; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 2 急停连锁急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试,确保有效 ; 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰,急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 。 1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。 班组、岗位 s012 导 热 油 炉 1 安全附件安全附件齐全5蓝色 导热油炉 安全附件 不完善、 导热
22、油未 定期检验 易导致火 灾、爆炸 安全阀、压力表、温度表等安全附件 齐全、灵敏、可靠,导热油炉及其安 全附件、导热油均定期检验,且符合 安全要求; 1、岗位工每班巡检; 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育,做好班前 会记录;2、按照计 划每半年进行一次全 员培训,年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 2 炉体、炉墙 炉体、炉墙完好,无严 重漏风、漏烟 3黄色 炉体、炉 墙损坏易 导致火灾 、爆炸 炉体、炉墙完好,无严重漏风、漏烟 1、岗位工每班巡检; 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育,做好班前 会记录;2、按照计 划每半年进行一次全 员培训,
23、年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 3 油路、管路 油道管路畅通,无老化 渗漏现象,保温层完好 无损,管道构架牢固可 靠,阀门连接严密,无 渗漏现象; 5蓝色 油炉管道 渗油易导 致火灾、 爆炸 油道管路畅通,无老化渗漏现象,保 温层完好无损,管道构架牢固可靠, 阀门连接严密,无渗漏现象; 1、岗位工每班巡检; 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育,做好班前 会记录;2、按照计 划每半年进行一次全 员培训,年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 4平台、护栏 平台、护栏符合安全要 求 4蓝色 平台、栏 杆、爬梯 不符合要 求巡检或 检修时易 导致高处 坠落 平台、栏
24、杆、爬梯安装牢固,架体无 严重锈蚀、裂纹、开焊,防护栏高 度不低于1050 mm; 1、岗位工每班巡检; 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育,做好班前 会记录;2、按照计 划每半年进行一次全 员培训,年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 5控制柜 操作控制柜与线路防护 符合要求,仪表显示完 好,指示清晰,操作灵 敏可靠 4蓝色 控制柜及 其仪表不 符合要求 易导致触 电、误操 作等 操作控制柜与线路防护符合要求,仪 表显示完好,指示清晰,操作灵敏可 靠 1、岗位工每班巡检; 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育,做好班前 会记录;2、按照计 划每半
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