东莞电子元器件项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询/电子元器件项目招商引资报告东莞电子元器件项目招商引资报告泓域咨询承诺书申请人郑重承诺如下:“东莞电子元器件项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字:xxx科技公司(盖章)xxx年xx月xx日项目概要电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上,陶瓷电容器和铝电
2、解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。铝电解电容器是由
3、铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器。该电容项目计划总投资12317.48万元,其中:固定资产投资10912.16万元,占项目总投资的88.59%;流动资金1405.32万元,占项目总投资的11.41%。达产年营业收入12936.00万元,总成本费用9813.34万元,税金及附加224.25万元,利润总额3122.66万元,利税总额3777.62万元,税后净利润2341.99万元,达产年纳税总额1435.62万元;达产年投资利润率25.35%,投资利税率30.67%,投资回报率19.01%,全部投资回收期6.76年,提供就业职位229个。努力做到合理布局的原
4、则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内
5、领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大
6、专以上学历。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理
7、目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。二、所属行业基本情况电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流,具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能,并具有体积小、储存电量大、成本低的特性,随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高,产品已广泛应用于消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。电容器是三大电子被动元器件之一,是电子线路中不可缺少的基础元件,约占全部电子电子元件用量的40%。铝电解电容器依赖于其优异的性能、低廉的价格,占据了电容器30%以上的市场。目前来看铝电解电容器短期内尚不存在被完全替代的可
8、能性,未来将继续成为汽车电子、消费电子及光伏发电等领域的重要原器件。三、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入10680.72万元,同比增长17.96%(1625.84万元)。其中,主营业业务电容生产及销售收入为9384.31万元,占营业总收入的87.86%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2242.952990.602776.992670.1810680.722主营业务收入1970.712627.612439.922346.089384.312.1电容(A)650.33867.11805.17774.213096.822.2电容(B)453.
9、26604.35561.18539.602158.392.3电容(C)335.02446.69414.79398.831595.332.4电容(D)236.48315.31292.79281.531126.122.5电容(E)157.66210.21195.19187.69750.742.6电容(F)98.54131.38122.00117.30469.222.7电容(.)39.4152.5548.8046.92187.693其他业务收入272.25362.99337.07324.101296.41根据初步统计测算,公司实现利润总额2604.02万元,较去年同期相比增长502.87万元,增长率
10、23.93%;实现净利润1953.01万元,较去年同期相比增长234.69万元,增长率13.66%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10680.72完成主营业务收入万元9384.31主营业务收入占比87.86%营业收入增长率(同比)17.96%营业收入增长量(同比)万元1625.84利润总额万元2604.02利润总额增长率23.93%利润总额增长量万元502.87净利润万元1953.01净利润增长率13.66%净利润增长量万元234.69投资利润率27.89%投资回报率20.91%财务内部收益率22.39%企业总资产万元19434.81流动资产总额占比万元34.49%流动资产总额
11、万元6703.50资产负债率25.78%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案(一)技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争能力。
12、3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过程,最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目
13、产品质量。6、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(三)工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(四)工艺技
14、术方案要求1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式;本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;益而益(集团)有限公司将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造
15、各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案(一)技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。(二)项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品
16、质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力
17、很强。第三章 背景及必要性一、电容项目背景分析电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上,陶瓷电容器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电
18、路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。市场规模达107亿美元稳增长,片式多层占主流。陶瓷电容是各类电容中产值占比最大的一类,在过去的10年,随着消费电子产品的小型化,陶瓷电容市场规模占电容市场整体规模的比重从2006年不到40%上升至2017年的50%,2012-2016年间CAGR保持在5.4%稳定增长。陶瓷电容可以分为单层陶瓷电容、片式多层以及引线式多层陶瓷电容器。多层陶瓷电容器(MLCC)具有耐高压、高温,
19、体积小,容量范围宽等优势,因而下游应用较为广泛,占据了陶瓷电容器93%的市场规模。存量时代,传统产业需求平稳存量时代到来,PC、音像需求稳定。消费电子是MLCC用量最大的领域,同时也是传统上最早大量使用MLCC的领域,根据中国产业信息网公布的数据,2016年,手机、PC和视音频设备的MLCC需求分别占到MLCC整体需求的24%、18%和28%,总体占比达到70%。2013年以前,随着以智能手机为代表的消费电子产品的普及,消费电子的MLCC需求迅速增长。而到2013年之后,消费电子进入了存量替换时代和产品微创新时代,销量增速和单机MLCC用量增速整体均有放缓。到了2017年,智能手机出货量增速为
20、-0.3%,PC出货量增速2%,液晶面板出货量增速0.23%,均徘徊于零值附近且呈现下降趋势。总体而言,MLCC的传统性需求目前增长相对缓慢。而在微创新背景下,PC和音像领域的单机MLCC需求同样整体趋稳,未来几年,我们预计PC和音像领域的MLCC需求增速将维持在0值附近。汽车智能化,新领域带动新增长汽车电子前景广阔,MLCC需求增幅超10%。根据日本经济中心,2016年全球MLCC下游需求中,汽车电子行业占比12%,低于手机、PC、视音频设备等部门。但从未来发展趋势来看,受益于新能源汽车和主动驾驶辅助系统推广,汽车电子却有望成为MLCC下游行业中增长最快的一个领域。根据中国产业信息,一辆普通
21、内燃机汽车的MLCC需求量为3000颗,而一辆插电混合动力汽车的MLCC用量为12000颗,是普通内燃机汽车的4倍,一辆纯电动汽车的MLCC用量更是达到18000颗,为普通燃油车的6倍之多。而近年来,随着各国环保力度加强,新能源汽车迎来爆发式增长,2017年,全球汽车销售量增速大约为5.1%,而纯电动汽车和插电混动汽车的销量增速分别达62.9%和49.2%,带动整体汽车行业MLCC用量增长9%。2018年,新能源汽车高速增长的态势预计不会改变,如果按照60%、50%和5%分别作为纯电动汽车、插电混动汽车以及汽车总体的销量增幅进行估计,2018年全年汽车行业MLCC用量增幅大约在10.6%,与2
22、017年大体相当。综合手机和汽车电子行业情况,2018年高端MLCC市场总体的需求增幅大约在13%左右。原料构成磁粉为主,中低端产品存在差异。在MLCC的成本构成方面,直接材料成本占到总成本的60%,人工成本和设备折旧大约占到总成本的40%左右。直接材料主要包括陶瓷粉末、内外电极以及包装材料。其中陶瓷粉是原材料的主要构成部分,低容MLCC和高容MLCC中,陶瓷粉分别占到原料成本的35%和60%;而内外电极主要使用铜等金属材料,在原料成本中的占比约为20%;除此之外,包装材料(纸板、塑料等)在低容MLCC原料成本中的占比高达44%,而在高容MLCC中占比仅为6%。二、鼓励中小企业发展民营企业贴近
23、市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中
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