新型防水材料建设项目可行性研究报告(56页).doc
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1、-新型防水材料建设项目可行性研究报告-第 55 页新型防水材料建设项目可 行 性 研 究 报 告项 目 概 况:项目名称 :新型防水材料建设项目企业名称 :北京大禹王防水工程集团盘锦华龙防水工程有限公司建设地址 :盘山县陈家乡建材工业园区建设总投资:9800万元; 项目年产值:131000万元税后利润 :8942万元内部收益率:33%投资利润率:43.94%投资利税率:53.85%投资回收期:4.12年占地面积 :33.0265亩; 22018m2 投资强度 :3970万元/亩建筑面积 :20525m2容 积 率 :0.93建筑密度 :49%绿地面积 :2800m2绿 化 率 :12.7% 第
2、一章 总 论1.1企业概况北京市大禹王建设工程防水集团成立于1990年,总资产1.25亿元。拥有中、高级职称的专业技术人员200多名。是近年来活跃在公路及铁路桥梁、隧道防水、地铁防水工程、屋面及地下防水、混凝土基材防腐、钢基材防腐等防腐工程、公路沥青路面铺筑等行业的知名企业。下设北京市禹王新型防水防腐建筑材料厂、北京市大禹王防水工程处、北京市宇照峰路桥工程有限公司、天津市艾维特工程防水材料有限公司、盘锦华龙防水工程有限公司五个具有独立法人的企业。集团设有技术研发中心,具有强大的研发实力。可生产七大系列19种产品。施工面积达近亿平方米。 盘锦华龙防水工程有限公司创建于2000年,拥有专业技术人员
3、30多名,拥有国内先进的改性沥青防水卷材生产线,年生产能力500万平方米。包括高聚物改性沥青防水卷材(铁路专用)、弹性体、塑性体、聚乙烯胎改性沥青防水卷材及改性沥青复合胎柔性防水卷材。曾先后应用于北京市永安里地铁、北京市阳光广场、北京市国旅大厦、北京市海底世界、北京市华奥中心、北京市公主坟商业大厦、中华民族园、沈阳火力发电厂、辽河油田厂部、葫芦岛造船厂、中国一汽大众汽车有限公司、青海会展中心、成都军区营房等防水工程,受到用户好评。1.2项目提出背景1.2.1新型防水材料发展趋势世界格局变化万千,我国新型防水材料行业走过了20余年的发展历程,取得了可喜的成绩。在新的经济形势下,人们对建筑防水观念
4、的改变,已经由偏重单一的经济造价观念转变到功能观念,同时还考虑到防水工程的造价和使用年限。我国石油沥青油毡是从50年代初开始使用的,到1958年产量达1.9亿m2,到改革开放初期的80年代初,沥青纸胎油毡的产量上升到5.3亿m2随着改革开放,石油工业及建筑业的迅速发展,油毡生产企业通过技术改造,提高氧化沥青的生产能力,到1995年,沥青纸胎油毡的产量己高达12.2亿m2。由于纸胎油毡施工应用仍沿用多年来的传统做法,用热沥青玛蹄脂作粘结材料。在热玛蹄脂热熔过程和施工操作中都产生环境污染,因环保原因,近年来一些省市已明文禁止在城区内使用纸胎油毡施工,同时用高聚物改性沥青防水卷材替代了纸胎油毡,因而
5、纸胎油毡的产量8亿m2。就目前我国新型防水材料总体结构比例上看,仍是以沥青基防水材料为主要产品,占全部防水材料的80%,高分子防水卷材 占10%左右,防水涂料及其防水材料占10%左右。目前我国最有发展前途的十大类防水材料产品中包括:1、高聚物改性沥青防水卷材。巩固应用sbs、app改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材,大力发展湿铺法自粘改性沥青防水卷材,推广屋顶绿化做法及应用根阻卷材,积极应用玻纤胎沥青瓦,限制使用复合胎沥青防水卷材和纸胎油毡,禁止使用煤焦油砂面防水卷材。2、合成高分子防水卷材。巩固应用聚氯乙烯和三元乙丙防水卷材,提倡一次成型聚乙烯丙纶(聚酯丙纶)防水卷材与聚合物水泥黏结系统
6、,加快研究发展湿铺法自粘合成高分子防水卷材,限制使用氯化聚乙烯防水卷材,淘汰再生胶防水卷材。 3、防水涂料。巩固应用聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水泥基防水涂料,提倡水泥基渗透结晶型防水材料和有机硅防水涂料,开发应用喷涂聚脲聚氨酯防水涂料,研究应用高固含量水性沥青基防水涂料,推广应用路桥防水涂料等特种用途的防水涂料。禁止使用有污染的煤焦油类防水涂料。4、密封材料。巩固应用丙烯酸酯密封材料(中档),大力提倡应用聚硫、硅酮、聚氨酯等高档密封材料,积极研究应用密封材料的专用底涂料,以提高密封材料的粘合力和耐水、耐久性。禁止使用塑料油膏、聚氯乙烯胶泥等密封材料。 5、防水剂。巩固应用通用型防水剂
7、,提倡m1500水性渗透防水剂和永凝液(dps),推广应用有机硅防水剂和脂肪酸防水剂。限制使用氯离子含量高的防水剂,禁止使用碱骨料含量超标的粉状防水剂。6、灌浆材料。地基加固采用水泥基灌浆材料,结构补强采用水泥基加环氧灌浆材料,特别是低粘度潮湿固化环氧灌浆材料,防水堵漏采用超早强自流平灌浆水泥和聚氨酯、丙烯酸盐灌浆材料。针对不同工程情况推荐采用复合灌浆工艺。禁止使用丙凝等有毒有污染的灌浆材料。 7、防水砂浆。积极应用聚合物水泥防水砂浆、提倡聚丙烯纤维(pp)和尼龙纤维及木纤维抗裂防水砂浆,研究应用沸石类硅质密实防水剂。大力推广应用商品砂浆(防水、保温、防腐、黏结、填缝自流平等专用砂浆)。 8、
8、防水保温材料。巩固应用挤塑型、模塑型聚苯板与砂浆外墙外保温系统,积极推广应用喷涂聚氨酯硬泡体防水保温材料,适当发展应用胶粉聚苯颗粒保温砂浆系统。限制使用膨胀蛭石及膨胀珍珠岩等吸水率高的保温材料。禁止使用松散材料保温层。 9、膨润土防水材料。积极应用天然防水材料钠基膨润土防水材料,具体品种有膨润土遇水膨胀止水条、膨润土防水板和膨润土防水毯及膨润土粉状防水材料。 10、特种防水材料。选择应用金属防水卷材、研究应用文物保护等专用防水涂料。 1.2.2公司发展目标为了适应我国新型防水材料行业发展的趋势,提高企业的竞争力。公司通过严密的市场调查,决定投资兴建新型防水材料厂,产品有高聚物改性沥青防水卷材、
9、防水涂料、合成高分子防水卷材。发挥企业集生产防水防腐材料,设计研发、技术咨询、施工服务于一体的优势。通过企业资源的优化整合,加大产品研发力度、调整产品结构、推动产品质量的升级、优化产品市场,从而更加提高市场总体服务功能和产品的竞争力,控制产品市场平均化、降低产品成本、提高经济效益,使企业资源得以充分的开发和利用。本着以质量求生存,以科技求发展、以管理求效益的经营理念,以创造财富服务社会为己任,以开发一代研制一代为企业发展动力;以一流的防水技术、产品品质、品种多元化服务于国内外企业;以科技创新、产品创新提高企业的核心竞争力。1.2.2项目建设优势发挥辽河油田是我国第三大油田,盛产粘稠油,丰富的粘
10、稠油资源为我国的重交沥青、道路沥青、防水改性沥青提供了丰富的资源保障。依托辽河的稠油资源,盘锦相继建起了辽河油田沥青厂、盘锦北方沥青股份有限公司、盘锦防水卷材等规模企业已达14家,道路沥青和防水卷材占我国生产总量的半壁江山,为我国的道路沥青、建筑防水沥青企业的建设与发展提供了重要的原材料来源。1.3编制的依据和原则1.3.1编制依据1.3.1.1国家政策建材工业“控制总量,调整结构”实施细则原国家建材局;新型建材及制品发展导向目录原国家建材局;国家化学建材工业十五计划和2010年发展规划纲要建设部关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见建设部;关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知
11、建设部;产业结构调整指导目录(2005年本)国家发改委。建设项目经济评价方法与参数(第二、三版) 该公司提供的有关资料和数据;1.3.2编制原则1、贯彻国家经济建设方针、政策,认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。2、完成工业化生产,装置运行可靠,各项技术经指标满足建设项目要求。3、优化设计、合理布置、节约用地 、节约投资。4、优化工艺,合理流程、通用性强节省人、财、物。5、合理配备公用设施,满足生产工艺要求。1.4可行性研究及建设范围1.4.1可行性研究范围1、通过市场分析预测,确定建设项目的研发和生产规模、公用工程及仓储、物流方案。2、通过建设条件分析,确定场地规模及主要附属设施建设。根据
12、研发能力和生产工艺要求,提高管理水平,本着高效精干的原则,拟定企业组织,确定岗位定员。3、制定供水、供电、供暖方式及总图运输方案。4、环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。5、估算项目总投资,提出项目实施进度,测算项目的投资效益,分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行评价。1.4.2建设范围建设高聚物改性沥青防水卷材、防水涂料、合成高分子防水卷材生产线各一条及配套设施;其中包括:1、土建部分:2栋厂房、库房;办公、生活综合楼;设备基础及辅助设施;2、生产工艺设备及设备安装。3、机电一体化的计量和控制装置。4、新建场地的五通一平及绿化工程。5、环保、消防设施工程。1.
13、5研究结论1.5.1采用国内先进成熟的技术和工艺装备,因此产品质量可靠装置运行稳定。1.5.2本项目建设以满足节能环保需求为目标,以提高收益为目的;同时配套安全环保设施确保安全环保达标。1.5.3随着计算机应用的普及,监控组态软件技术的日益成熟,本项目建设准备运用组态软件进行产品生产全过程的自动化控制,以避免人为操作的失误,进一步提高产品质量,实现生产过程技术参数的精确调整,满足生产工艺要求。为创建资源、节约型、环保友好型技术创新型企业垫定了基础。第二章 产品市场预测2.1产品市场预测2.1.1市场前景改革开放30年来,我国现代防水产业从小到大得到迅猛发展,目前我国防水材料己形成包括SBS、A
14、PP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料,包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列,并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。但是,与先进国家比较,我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题,尤其高品质的产品所占比例较小,整体水平不高更为突出。这些都需要我们不断努力。“十一五”期间,我国经济进入新的发展阶段,年平均增长率将保持在7%以上,2009年全年国内生产总值335353亿元,比上年增长8.7%。2009年投资持续快速增长,涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元,比上年增长
15、30.1%,增速比上年加快4.6个百分点。全年基础设施(扣除电力)投资41913亿元,增长44.3%。其中,铁路运输业增长67.5%,道路运输业增长40.1%,城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%,教育增长37.2%,卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元,增长16.1%。基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。到2010年,城市住宅建设投资比2000年翻一番。参考上述指标推算,2010年新型防水材料需求将有大幅度增长,纸胎油毡会逐步减少,密封材料2010年将需要16万吨。按
16、国家建材局“新型建材及制品导向目录”要求及市场走势,SBS、APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品,将大力发展;高分子防水卷材重点发展EPDM、PVC(P型)两种产品,并积极开发TPO产品;防水涂料前景看好的是聚氨酯(尤其单组份)及丙烯酸类;密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸四大类;防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。其它材料则随行就市,但要坚持扶优劣汰,提高防水整体水平原则,要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。截止2009年10月底,防水材料行业规模以上企业数量为478家,累计实现产品销售收
17、入423亿元,较去年同期增长34,累计实现利润17.38亿元。前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。东方雨虹2005年到2008年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名,但市场占有率不到3%。未来十年,市场的前景是广阔的。随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善,将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。我们相信,经过努力,到2010年,我国新型防水材料将占主导地位,产品结构会更趋合理,产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。我国防水事业可持续发展,大有可为。2.1.2 我国防水材料市场现状及发展潜力 防水材料市场2009年5月27日,国务院正式公布了关于调
18、整固定资产投资项目资本金比例的通知(国发.2009.27 号),细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例。分别下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业等项目的资本金比例。其中:煤炭、机场、港口、沿海及内河航运项目,最低资本金比例为30%;铁路、公路、城市轨道交通等项目,最低资本金比例为 25%;保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%,其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。下调资本金比例是落实投资项目的重要步骤,这次下调相关行业固定资产投资项目资本金比重,是落实4万亿投资拉动经济的重要步骤。截至 2009 年3月底,在重点抽查
19、的 18 个省(区、市)的 335 个新增投资项目,总体资金到位率 64.03%,其中中央预算内投资资金到位率94.01%,地方配套资金到位率 47.98%,资金紧缺已经制约了投资项目的实施进度。防水材料市场需求量扩大。资本金比例下调措施与地方债发行都为地方资金的到位提供了有力的支撑。下调资本金比例进一步扩大了投资规模,资本金是相对于银行信贷的非债务性资金,银行在提供信贷时需要项目投资人提供足额的项目资本金才能发放信贷,所以资本金比例的下调对投资规模的扩张具有 “正乘数”效应。下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场、建材需求量的扩大。包括城市轨道交通、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、
20、商品住房产业等项目的资本金比例的下调,特别是保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例由 35%下调到 20%,其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%,将极大地降低投资门槛,带动对建材需求量的扩大。煤炭行业资本金比例的下调有助于稳定水泥产品的成本 煤炭行业资本金比例的下调有助于增加煤炭的供给,维持稳定目前的煤炭价格。由于煤炭是水泥产品的主要原燃料,其消耗占到水泥成本的 60%左右。煤炭价格的稳定,有利于维护水泥产品的盈利空间。随着投融资环境的改善,下游需求量的进一步增加,特别是在国家投资力度加大的背景下,防水材料市场将得到明显提升。2.2市场销售预测2.2.1企业经营方式公司以防水材料生
21、产为主,是集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的大型集团公司。公司秉承“顾客至上,诚信创新”的经营理念,坚持“客户第一 品质第一 服务第一的原则,为广大客户提供更优质的服务。2.2.2市场需求公司拥有国内先进的改性沥青防水卷材生产线,年生产能力500万平方米。包括高聚物改性沥青防水卷材(铁路专用)、弹性体、塑性体、聚乙烯胎改性沥青防水卷材及改性沥青复合胎柔性防水卷材。曾先后应用于北京市永安里地铁、北京市阳光广场、北京市国旅大厦、北京市海底世界、北京市华奥中心、北京市公主坟商业大厦、中华民族园、沈阳火力发电厂、辽河油田厂部、葫芦岛造船厂、中国一汽大众汽车有限公司、青海会展中心、成都军区营房等防水
22、工程,受到用户好评。企业的品牌效益,使到公司洽谈购销产品、工程建设施工的企业络绎不绝。本项目建成投产后,产品呈供不应求趋势,有着广泛的市场空间。2.3市场环境盘锦是辽宁环渤海经济带五市之一,在国家和辽宁省的大力扶植下,近几年国民经济得以快速发展。为推行党中央、国务院振兴东北老工业基地的战略决策,国家投入大量资金及其它资源,使东北成为世界上最大装备制造基地。各级政府的优惠政策也将为各投资建设项目起催化作用,使东北老工业基地的经济活跃起来。该公司防水材料生产为主,是集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的大型集团公司。近年来活跃在公路及铁路桥梁、隧道防水,地铁防水工程,屋面及地下防水,混凝土基材防腐
23、、钢基材防腐等防腐工程。公路沥青路面铺筑等行业。盘锦作为辽宁五点一线的经济建设重点区域,众多重点工程建设项目的开工建设为企业的发展提供了良好的发展机遇。因此要抓住机遇发展壮大企业规模,为国内外企业服务,创造财富服务社会。2.4产品销售措施在商品经济的环境中,根据市场情况,通过制定合适的销售策略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,本项目对销售措施、促销手段和销售服务采取了灵活机动的措施。公司的经营模式是以生产防水材料为主,集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的。在销售公司产品的同时,还能够为客户提供工程施工服务,因此销售方式灵活多样。销售方式采用如下三种方式:一是加强售前、
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