公司内部审计个人工作总结报告_公司审计年终工作总结.docx
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1、公司内部审计个人工作总结报告_公司审计年终工作总结 公司内部审计个人工作总结报告.。 时间荏苒,新的一年正在向我们招手,为了让上司和其它部门更全面地评估,现在我们就要开头预备公司审计的年度总结材料,我们需要通过年度总结,努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做好。如何在公司审计的总结中,全面地熟悉自己呢?下面是工作总结之家我细心收集整理,为您带来的公司内部审计个人工作总结报告.,盼望对您有关心。 公司内部审计个人工作总结报告.(篇一) 本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作
2、方针,履行好岗位职责,在领导的关怀和同事们的关心支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,仔细学习贯彻.理论和“.”重要思想,进一步坚决.主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培育自己的综合素养和力量,做一个合格的审计人员。 二、强化技能,努力提高工作力量和水平 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求
3、也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能,提升审计工作力量和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告x篇,提出审计建议或看法xx余条,得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计,
4、每一项审计工作,特殊是随股份公司去审计,不仅学到了不少学问,也积累了不少阅历,对审计工作力量有了肯定的提高。 通过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成果的同时,也熟悉到自己存在的不足,如还不能充分运用xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力量,不断提高自身业务水平和综合力量,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 公司内部审计个人工作总结报告.(篇二) 一年来,在企业领导的亲
5、切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计方案,紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深化落实这一工作目标,乐观主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了肯定成果,主要表现在: 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作方案,并结合内部人员的详细业务力量,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度
6、、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 二、乐观开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价 _企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部,年生产各种复合肥近_吨,加上销售总企业的肥料,20XX年销售收入已经突破了一亿元,企业的资产总额也达到了_多万元。但是由于种种缘由,该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也企业的财务管理带来了肯定的风险性。 依据企业领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企
7、业的相关制度,关心该企业制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该企业核算制度的同时,也训练了会计人员,增加了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。 三、严格费用报销规定,严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。 我们从一开头的单纯的业务
8、费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习企业出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的协作了企业的财务管理工作。 四、利用一切可利用的机会,为领导供应市场监管信息 依据企业领导的支配,今年,我先后到_和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20X
9、X年工作方案的一项基本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清晰,把市场调研精确,每到一处都乐观地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了企业领导的确定和客户、业务人员的好评。 五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 依据工作方案,并经企业领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展,既较好的维护了我
10、们_大企业的对形状象,也为企业取得了可观的经济效益。 公司内部审计个人工作总结报告.(篇三) 20xx年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深化探究内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广阔内审人员的工作乐观性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来,我局建议并通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案,成立县经济责任内审工作领导小组,由县长担当组长,组织部长、纪委书记担当副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负
11、责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,准时调整经济责任内部审计领导小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训训练长效机制,不断提高内审人员的业务素养。 为提高全县内审人员业务素养,推动全县内审
12、工作上新台阶,从20xx年开头,连续三年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续训练和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员训练培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深化讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发觉问题的思索与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,浙江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训训练的长效机制。 三年来,通过举办内审人员
13、业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作阅历与业务力量相对不足,开展内审工作,特殊是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作,为他们供应了一个难得的深化学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深化的自查、互查与重点检查,查错纠弊,“相互挑刺”,对强化各单位内部审计监督职能,加强内掌握度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了特别重要的作用。 三、整合利用内审机构力气,实现经济责任审计两年全掩盖的目标。 20xx年
14、,我们在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委、县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度,明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行状况加强监督。今年上半年,我们依据制度的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开头对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行状况进行了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未准时足额缴纳个人所得税、厉行节
15、省六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部供应了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来,通过开展经济责任重点检查,共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两年对全县全部一级预算单位经济责任审计全掩盖的目标。综合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度确定,县长xx批示:“此报告甚好。请审计局仔细督促,确保各项建议落到实处。请财政局仔细总结借鉴,就相关问题讨论对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本。” 四、乐观宣扬内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来,通过县府办发出培训
16、通知,组织全县内审人员参与内审后续训练,以及深化开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作,引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的熟悉不断提高,内部审计的.影响得到了进一步扩大。目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或兼职的内审人员;对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都赐予全额报销;对抽调参与经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满意了审计部门的要求,并支配好抽调人员的工作连接,内部审计环境得到了进一步优化。 更多工作总结.编辑推举 上市公司内部审计工作总结报告 弹指之间,新
17、一年的篇章即将翻开,公司审计年度总结,是对一年来工作做出的客观评价的书面材料,关心提高自己的工作质量,防止工作时铺张在不必要的部分。如何突出重点来写公司审计的年度工作总结呢?为了让您在使用时更加简洁便利,下面是工作总结之家我整理的“上市公司内部审计工作总结报告”,仅供参考。 上市公司内部审计工作总结报告(篇一) 自高校毕业,在.摸爬滚打数十年,在各级领导的关怀的支持下,我荣幸的成为了一名审计工作人员,近一年的工作中,在局领导的领导和关怀下,加强学习,注意创新,工作作风务实,工作态度严谨仔细,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计
18、工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的全都确定。详细状况如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养 加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、独立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚决信念,坚固树立政治观念、大局观念和群众观念,严格遵守各项规章制度;敬重领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培育自己的综合素养和力量,做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能,制造业务佳绩 在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一(好.网)项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法
19、要求和.对审计的期望以及愈来愈深化进展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品行,而且需要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位Z,以身作则,从自身做起,把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素养,既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养,提高从宏观角度分析、解决问题的力量,争创优秀的工
20、作业绩。20_年_月,我参与了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习,取得了良好的学习效果。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 一年来,为适应固定资产投资审计进展形势的需要,进一步规范和深化固定资产投资审计工作,圆满完成局支配的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计,县行政中心.空调工程竣工结算审计,县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审,_县运动场工程预算评审,_及_工业园区共水工程预算评审,全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计,县行政中心休闲广场预算评审,县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇,审计核减金额1000多万元。并针工程管理
21、等方面存在的问题提出合理化建议_条。 1.坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格依据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探究工作方法,有步骤有方案有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计打算的执行落实等都一再把关,并定期向上级领导汇报审计进展状况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。 2.规避风险、确保质量,着重掌握审计环节 总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理,为政府提出切实可行的参考依据,是政府固定资
22、产投资更合理和有效的审计目标目标,探究固定资产投资审计的新路子、新方法,我对审前预备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。 注意分析。审计评价既是详细审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响,不但事关被审计单位的利益,而且关系到政府利益。因此,我本着慎重、负责的态度依据被审计单位在固定资产投资过程,对已经收集到的证据,归纳总结,做出实事求是、客观公正的评价。不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。 通过审计调查,揭示问题,分析缘由,提出在体制改革,完善制
23、度,加强管理,健全机制等方面的建议,为政府领导宏观决策服务。 在审计局工作的日子里,我深刻熟悉到审计工作性质的重要性,都同样需要仔细、细致、精确及严谨的工作态度。平常能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思索,努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作乐观主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中,分清主次科学支配,按时、按质、按量完成任务,同时协作其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。 四、存在的问题及明年进展方向 通过近两年工作,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴
24、实的良好作风。回顾几年来的工作成果,是领导大力支持和热忱关心的结果,是同志共同努力的结果,在总结成果的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和力量。 在今后的工作中,我会恳切的接受领导和同志们对我提出的批判和建议,恪尽职守。同时,发扬成果、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。 上市公司内部审计工作总结报告(篇二) 对于目前的审计工作,我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断进展,我想由稽查向内审的转变这是历史进展
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