半导体产品项目工程项目策划_参考.docx
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1、泓域/半导体产品项目工程项目策划半导体产品项目工程项目策划目录一、 产业环境分析3二、 提升产业创新能力7三、 夯实产业发展基础8四、 稳固提升产业链条8五、 必要性分析9六、 投资方案类型9七、 互斥方案比选方法11八、 盈亏平衡分析14九、 风险分析16十、 工程项目经济评价18十一、 工程项目可行性研究报告的编制和评估29十二、 工程项目构思策划与实施策划40十三、 房地产开发项目前期策划45十四、 公司简介61十五、 项目基本情况62十六、 项目规划进度64项目实施进度计划一览表65十七、 经济效益评价66营业收入、税金及附加和增值税估算表67综合总成本费用估算表68利润及利润分配表7
2、0项目投资现金流量表72借款还本付息计划表75十八、 投资计划76建设投资估算表78建设期利息估算表79流动资金估算表80总投资及构成一览表81项目投资计划与资金筹措一览表82一、 产业环境分析以全面提升制造业发展水平和综合实力为着力点,分类推进产业发展,打造有国际竞争力、全国辐射力、中西部带动力的产业“航母编队”,增强工业在产业体系中的主支撑作用。到2020年,力争工业增加值达到6500亿元,新增2个千亿产业集群和1个万亿产业集群,初步建成中西部先进制造业领军城市。(一)突出发展产业电子信息。重点发展集成电路、智能终端、网络通信、电子元器件、行业电子等,突出集成电路封装测试的比较优势,延伸产
3、业链,突破系统级芯片等关键技术,打造中国集成电路发展第四极。做大计算机、智能手机等终端产品,培育智能可穿戴设备、智能家居产品。大力发展下一代高速光网络及分组传送设备、高端路由器、万兆以太网交换机等通信网络设备。到2020年,实现全产业主营业务收入达到12500亿元左右,建成国际知名电子信息产业基地。汽车产业。重点围绕中高档轿车、越野车、运动型多用途汽车(SUV)、客车、新能源汽车、新型商用车等领域,吸引国际、国内重要整车制造商在成都投资和布局。重点发展动力系统、底盘系统、汽车电子、车身系统及新能源汽车动力电池、驱动电机、电控系统等关键技术和零部件,积极培育车载智能终端系统、先进车载传感系统、人
4、车互联系统等智能汽车产品。到2020年,主营业务收入突破3000亿元,整车制造能力超过220万辆,成为全国重要的汽车产业基地。轨道交通。重点发展城际动车组、地铁车辆、现代有轨电车、中低速磁悬浮列车等整车制造。培育关键系统和重要部件配套企业,研制并应用新制式绿色智能轨道交通系统,提供全寿命周期解决方案。到2020年,主营业务收入突破1400亿元,其中,装备制造达到500亿元以上,成为全国重要的轨道交通产业基地,西南轨道交通装备制造、维修和检测基地,“一带一路”轨道交通装备出口基地。航空航天。推进大型客机机头、航电系统、机载设备设计和制造产业化;积极参与国家航空发动机研制,突破整机和单元体自主设计
5、、试验、制造和修理;引进中小推力航空发动机,开发无人机并拓展商业应用;突破低空空域相关技术,发展通用航空装备、空管设备及机场关联设备;加快发展通用航空产业。积极承担国家航天重点型号、重大专项任务,参与国家民用空间系统基础设施建设;加快培育和引进北斗定位、导航等制造企业。到2020年,主营业务收入突破400亿元,建成国家民用航空航天产业研发、制造和维修基地,成为国际航空航天产业重要节点城市。石油化工。不断提升炼油和乙烯产能,大力推进炼油及化工原料产业效率提升和结构优化,重点扩大乙烯衍生品门类。围绕乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯等原料,培育发展健康环保类专用化学品和功能性专用化学品,做强做优石油化工下
6、游产品产业链。在传统化工领域,重点发展高性能化工材料和健康环保、功能性强的专用化学品。到2020年,主营业务收入突破1200亿元,建成国内一流的石化基地。(二)加快发展产业生物医药。坚持以高端化、规模化、国际化发展为目标,以优质品种研发创新为导向,以成都医学城等专业化产业园区建设为支撑,促进医学、医疗、医药“三医”融合,加快培育发展生物技术药、高性能医疗器械、化学药和现代中药。到2020年,主营业务收入突破800亿元,建成国家重要的生物医药研发创新中心和产业化基地。精密机械及智能制造装备。把握制造业智能化、网络化、数字化的发展方向,围绕制造业发展需要和现代生活需求,突出市场应用主导,加快培育发
7、展以高端数控机床、机器人、增材制造等为重点的精密机械及智能制造装备产业。到2020年,主营业务收入突破1500亿元,建成中西部智能制造装备生产基地和智能化应用示范基地。节能环保。落实国家加快节能环保产业发展的相关政策,积极培育市场,依托节能环保产业基地,加强院(校)企合作,加快培育发展高端装备制造、关键技术研发和配套服务业。到2020年,主营业务收入突破800亿元,建成西部领先的国家级节能环保产业示范基地。新材料。围绕重点产业和绿色建筑产业发展需求,充分发挥现有科研院所和企业的研发、制造优势,加快培育发展基础性、应用型新材料,加强制备关键技术研发和市场推广应用。到2020年,主营业务收入突破6
8、00亿元,建成国家级新材料高新技术产业基地。新能源。遵循产业发展趋势及技术路线,重点发展核电、太阳能、风电、页岩气装备及产品,储能设备及产品。到2020年,主营业务收入突破360亿元,初步建成新能源产业国家高技术产业基地。(三)优化发展产业食品。大力实施品牌战略,做强优势特色行业,创建优质基酒品牌,加快发展优质品牌瓶装白酒和调配制酒,大力发展饮料、调味品、肉类和茶叶精深加工等地方名优特新产品,提高“天府粮”“成都味”食品国内外市场占有率。到2020年,主营业务收入突破1300亿元,成为全国重要的现代食品生产加工基地。轻工。以工业设计为突破口,推动家具、制鞋、服装、家纺等产业向研发设计知识化、生
9、产过程智能化、制造服务化方向升级,积极培育和引进电商、网商销售“成都造”产品,引导产业从区域辐射内销型向国际知名外向型转变。到2020年,主营业务收入突破900亿元,成为西部领先的轻工产业基地。建材。加快产业结构优化调整,重点发展节能建材、新型建材,推动建筑工业化示范试点,鼓励优势企业延伸产业链并创新商业模式,全面提高能效水平。到2020年,主营业务收入突破750亿元,建成国家绿色建材新型工业化示范基地。冶金。坚持绿色低碳发展,围绕电子信息、汽车、轨道交通、航空航天等重点产业,支持企业推进产业链延伸发展,做精做短流程工艺,积极构建循环型产业体系。到2020年,主营业务收入突破790亿元,成为中
10、西部重要的冶金再生资源产业示范基地。二、 提升产业创新能力依托中央驻冀院所、高校以及省属重点骨干大学、龙头企业,加快在新一代信息技术领域联合建设一批重点实验室、工程研究中心、产业创新中心等创新平台,完善企业为主体、市场为导向、产学研用结合的技术创新体系。规划建设西安电子科技大学我省研究院,引进一批国内外著名高校来冀办学或设立科研机构;实施关键核心技术攻关工程和新一代电子信息技术创新专项,在人工智能、芯片设计制造、基础材料、专用设备等领域突破一批“卡脖子”技术,在5G/6G通信、卫星互联网等领域超前布局一批“制高点”技术;实施重大科技成果转化专项,支持省重大科技成果转化和产业化,推动中央驻冀科研
11、院所和京津成果在冀转化,打造一批标杆性、示范性企业。发挥科技成果展示交易中心作用,为科技成果交易提供全链条、规范化服务。三、 夯实产业发展基础对接国家工业强基工程,实施产业基础提档升级,加快产业基础能力建设。以半导体、新型显示、通信导航、工业基础软件等为重点,改进液晶材料、OLED材料、碳化硅、高端靶材、电子化学品等电子基础材料,半导体芯片与器件,以及划片机、光伏层压机等专用设备制造工艺,提升产品质量和市场竞争力。改善传统工业软件性能,推动在重点领域国产化应用。强化基础技术研究,补齐基础材料、基础元器件、基础软件、基础工艺等短板,鼓励企业聚焦细分市场,走专业化、高端化、特色化发展道路,提升产业
12、基础高级化水平。2025年,芯片器件、工业软件等重点领域关键基础技术取得重大突破,为重点产品实现自主可控和国产化替代提供有力支撑。四、 稳固提升产业链条在光伏、新型显示、大数据、软件和信息技术服务业等关键领域绘制产业链全景图,梳理上下游优势企业,精准定位产业弱项,分类施策。发展壮大产业链龙头企业,培育引进一批带动力强的产业链领军企业,围绕芯片和元器件、关键设备、工业软件等重点环节,实施一批产业化和技术改造项目,提升产业链“强点”、补上产业链“断点”、延长产业链“用点”,推动产业链体系化、供应链多元化,增强产业链供应链抗风险能力。支持产业链核心企业发挥引领作用,联合上下游企业加强产业协同和技术攻
13、关,推动产品互信互任和知识产权共享,增强产业链韧性,形成更富创新力、更高附加值、更具竞争力的产业体系。2025年,引进产业链上下游企业30家以上,产业链稳定性和竞争力明显提升。五、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。六、 投资方案类型为了正确地进行多方案比选,首先应清楚投资方案之间的相互关系。依据投资方案之间的关系,投资方案可分为以下三种类
14、型。(一)独立方案独立方案是指方案间互不干扰,即一个方案的执行不影响其他方案的执行,在选择方案时可任意组合,直到资源得到充分运用为止。严格地讲,独立方案是指相互之间加法法则成立的方案。例如,有A、B两个投资方案(假设投资期为1年)仅向A方案投资,投资额为2000元收益为2600元;仅向B方案投资,投资额为3000元,收益为3750元;同时向A,B两个方案投资时,若有投资额为5000(200043000)元,收益为6350(2600+3750)元的关系成立,说明A、B两个方案间加法法则成立,即A,B两个投资方案是相互独立的。(二)互斥方案互斥方案是指在若干方案中,选择其中住一方案,其他方案必然会
15、被排斥的一组方案。夜如,某房地产公司欲在同一地点投资建造住宅、商店或宾馆等,由于只能选择其中一种投资方案,因此,这些方案就是互斥方案。进行方案比选时,有时还会遇到两个方案互相影响(既不是完全独立,又不是互相排斥的情况。例如,某公司欲制定A、B两种产品投资方案,但发现两种产品的销售存在关联性,如果其中一种产品畅销,则另一种产品将会滞销,由此可形成“A产品投资方案”“B产品投资方案”“A、B两种产品投资方案”三个互斥方案。(三)混合方案如果在若干互相独立的投资方案中,每个独立方案又存在着若干个互斥方案,称之为混合方案。例如,某集团公司对其下属生产相互独立产品的三个工厂分别进行新建、扩建和更新改造,
16、由此形成互不影响的三个独立方案,而每个独立方案又存在着若干互斥的具体方案,则该集团公司所面临的就是混合方案的选择问题在实际应用时,明确所面临的方案是互斥方案还是独立方案,对于投资方案比选十分重要。以下仅介绍互斥方案和独立方案的比选方法,而且主要以动态分析指标比选投资方案为主。七、 互斥方案比选方法互斥方案比选往往是指同一投资项目中不同实施方案的比选。根据投资方案寿命期,互斥方案比选可分为两种,一种是寿命期相等的互斥方案比选,另一种是寿命期不等的互斥方案比选。在进行经济效果评价时,应针对不同类别选择适宜的比选方法。(一)寿命期相等的互斥方案比选当互斥方案寿命期相等时,进行方案比选可采用两种思路直
17、接比较各方案的净现值或净年值,选择净现值或净年值最大的方案。针对增量投资的现金流量,计算增量净现值或增量内部收益率。这里主要介绍净现值法、增量投资内部收益率法和增量净现值法。1、净现值(NPV)法采用净现值法进行寿命期相同的互斥方案比选时,应首先使用基准收益率计算各方案的净现值(NPV)剔除NPVCO的方案,再从NPV20的方案中选取NPV最大者即为最优方案。当互斥方案的效益相同或基本相同时,可以仅考虑各方案的投资和运行费用。在这种情况下,净现值法可转化为费用现值法,费用现值法是将不同方案的投资现值与年运行成本现值相加,比较其现值之和的大小,费用现值之和最小的方案即为最佳方案。2、增量内部收益
18、率(AIRR)法增量内部收益率法也称差额内部收益率法,它通过计算增量内部收益率(AIRR)来选择最优方案,即用投资额大的方案净现金流量减去投资额小的方案净现金流量计算差额内部收益率AIRR。若AIRRi,说明两个方案之间的增量投资所带来的收益能够满足基准收益率要求,故应选择投资大的方案为最优方案。(二)寿命期不等的互斥方案比选当备选的互斥方案寿命期不等时,如果直接进行比较,不能保证得出正确结论。此时,必须通过某些假设和处理,才能使投资方案在相同的时间内进行比较。常用的方法有最小公倍数法、净年值法和研究期法。对于只涉及费用比较的寿命期不等的互斥方案组,则可采用费用年值法。1、最小公倍数法最小公倍
19、数法是在假设方案可以重复若干次的前提下,将备选方案寿命期的最小公倍数作为计算期,每个备选方案重复算至最小公倍数年数,然后再用净现值、增量内部收益率或增量净现值等方法进行方案比选的一种比选方法。如两个互斥方案A和B的寿命期分别为4年和6年,则将12年作为计算期(4和6的最小公倍数)分别对重复3次的方案A和重复2次的方案B的净现金流量计算净现值,净现值大者即为最优方案。最小公倍数法的缺点是:当备选方案寿命期的最小公倍数很大时,计算期会变得很长,计算起来很烦琐;由于技术进步,投资方案往往不可能重复实施,投资方案可以重复的假设比较脱离实际。2、净年值法当互斥方案寿命期不等时,可计算各个方案的净年值NA
20、V,选取NAV最大者为最优方案。当互斥方案的效益相同或基本相同时,可以仅考虑各方案的投资和运行费用。这时,可将净年值法转化为费用年值法。费用年值法是将不同设计方案的投资与年运行成本折算成与其等值的各年年末等额成本,将费用年值最低的方案定为最优方案的一种比选方法。不管方案寿命期是否相同,都可以使用这种方法。3、研究期法如果备选方案的计算期不能随意向后延续,在对寿命期不等的互斥方案进行比选时,可以人为选取一个相同的时段作为研究期,计算研究期内各投资方案的净现值,选取NPV较大者为最优方案,这种方法被称为研究期法。一般可将互斥备选方案中的最短寿命期作为研究期但在必要时也要考虑研究期后各方案净现金流量
21、的影响。八、 盈亏平衡分析通过计算项目的盈亏平衡点(break-evenpOint,BEP)分析项目成本与收入的平衡关系,判断项目对产出品数量、销售价格、成本等变化的适应能力和抗风险能力,为投资决策提供科学依据,这样的分析方式被称为盈亏平衡分析。(一)基本损益关系根据成本总额对产出品数量的依存关系,成本可分为固定成本和变动成本。销售收入由销售价格和产出品数量决定。利润为零,则表示盈亏平衡。盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。这里仅讨论线性盈亏平衡分析。(二)线性盈亏平衡分析在线性盈亏平衡分析中,假设产出品数量等于销售量,且销售收入与总成本均是销量的线性函数。(三)敏感性分析
22、的一般程序(1)确定分析指标。分析指标是指投资方案经济效果指标,如净现值、净年值、内部收益率、投资回收期等,可根据情况选择一种或两种指标作为分析指标。(2)选择不确定因素,设定其变化幅度。影响投资方案经济效果的不确定因素包括投资额、建设工期、产品价格、生产成本、贷款利率、销售量等。应结合实际情况来设定不确定因素变化幅度,如5%、10%,15%等。(3)计算影响程度。分别按照一定变化幅度改变各不确定性因素的数值,然后计算这种变化对经济评价指标(如NPV,IRR等)的影响数值,并将其与相应原始值进行比较,进而得出该指标变化率。(4)寻找敏感因素。敏感因素是指其数值变动能显著影响分析指标的因素。判别
23、敏感因素的方法有以下两种。1)相对测定法。假设各不确定因素有一个相同变动幅度,比较在同一变动幅度下各不确定因素的变动对分析指标的影响程度,影响程度大者为敏感因素。2)绝对测定法。假设各不确定因素均向对投资方案不利的方向变动,并取其可能出现的最不利数值,据此计算投资方案经济效果指标,如果某一不确定因素可能出现的最不利数值使投资方案变得不可接受,则表明该不确定因素为投资方案的敏感因素。(5)综合评价,优选方案。根据敏感性分析的结果,综合评价方案,并选择最优方案。(四)单因素敏感性分析单因素敏感性分析是指每次只考虑一个因素变动进行敏感性分析,将不确定因素变化率。综上所述,敏感性分析可在一定程度上定量
24、描述不确定因素的变动对项目投资效果的影响,有助于理清项目对不确定因素的不利变动所能容许的风险程度,有助于鉴别敏感因素,将进一步深入调查研究的重点集中在那些敏感因素上,或者针对敏感因素制定出应对策略,以达到尽量减少风险、增加决策可靠性的目的。但敏感性分析也有其局限性,它不能说明不确定因素发生变动的可能性大小,也就是没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率,而这种概率是与项目风险大小密切相关的。九、 风险分析(一)风险因素影响项目实现预期经济目标的风险来源于法律、法规及政策,市场供需,资源开发与利用,技术可靠性,工程方案,融资方案,组织管理,环境与社会,外部配套条件等多个方面。而影响项目效益的风险因
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