经营指标分析报告.pdf
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1、单位名称单位名称文件名称文件名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司-佳洲美地佳洲美地2020177年度经营指标分析报告年度经营指标分析报告报告日期报告日期页页 页页数数 数数 2018018。1 1.2。0共共页6 页第 2 1 页佳洲美地佳洲美地 201201年度经营指标分析报告年度经营指标分析报告一、小区概况一、小区概况佳洲美地项目位于七里河水景北岸.与项目周围的优美景观相互映衬,既营造了小区内极佳的生态环境,又兼顾现代人的生活气息,使建筑与环境、人文生活溶为一体,环境清雅,表现了高品质住宅的内在魅力。项目总建筑面积 4663 平方米,其中:住宅:86408 平方米。地下车位29 个,人防
2、车位 219 个,地面车位 1148 个,共计住户 2918 户。二、二、20207 7 年年度经营指标完成情况及分析年年度经营指标完成情况及分析(一一)完成情况完成情况考核指标综合经营综合经营收入指标收入指标考核内容已售房产物业费收缴率综合经营创收人工、保险、福利行政管理费用管理成本管理成本控制指标控制指标公共环境、园林绿化公共设施设备维保公共设施设备能耗税金服务指标服务指标物业服务满意度考核数据(元)实际完成(元)180 万元(95%)2010 002269。22000200600011000150000000%253577。501162474。279597.49530178641。612
3、388503002。44085。4393。7调查表14份,无效票 7 份合计(元)管理成本控制指标占比图:管理成本控制指标占比图:(二二)管理成本控制指标分析管理成本控制指标分析17%一、岗位编制及人工成本控制一、岗位编制及人工成本控制7%、各部门岗位定编5%)客户中心岗位定编分析3%66%人工、保险、福利行政管理公共环境绿化公共设施维保公共设施能耗税金2%客户服务中心应编 4 人,现有人员 4 人;岗位定编:主管 1 人、客服员 2 人、楼管员 1 人.2)秩序维护组岗位定编分析-单位名称单位名称文件名称文件名称邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司-佳洲美地017 年度经营指标分析报告报告日期
4、报告日期页页数数218。.0共 6 页第 3 页秩序维护组应编4 人,现有人员4 人;岗位定编:主管 1 人,安防班长 1 人,秩序维护员 18 人,监控员 4人。)工程维护组岗位定编分析工程维护组应编人,现有人员 4 人;现有编制:工程主管人,电工 1 人、水暖工 2 人;)环境维护组环境维护组应编 28 人,现有人员8 人;现有编制:环境维护主管 1 人,环境维护员7 人)各部门构成比例部门客服中心佳洲物业管理处工程维护部秩序维护部环境维护部人数42425二、人工成本分析二、人工成本分析客服中心7%7%201人工成本总费用支出为 1164.7 元,其中人员工资支出为工程维护部客服中心108
5、6257。83 元,占总人工成本支出的 94%.社会保险项支出 585176 元、员环境维护部46%22工意外团险项支出 2871工程维护部秩序维护部环境维护部元、劳保福利项支出 1427.46.1%0%5%秩序维护部40%三、人员流失控制三、人员流失控制1、201年佳洲物业离职员工共人,其中客服中心离职人,工程维护部离职人,秩序维护部离职 15 人,环境维护部离职 19 人,平均每月离职员工在 3 人左右.2、在018 年的工作布署上,拟定以下几点措施:(1)、加强团队建设,提高团队凝聚力,打造学习型团队;(2)、针对项目位置的特殊性,开展丰富多彩的员工活动(趣味活动、运动会、技能竞赛),让
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