农业机械项目运营管理方案.docx
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1、泓域咨询/农业机械项目运营管理方案农业机械项目运营管理方案xxx投资管理公司目录第一章 项目基本情况4一、 项目承办单位4二、 项目实施的可行性5三、 项目建设选址6四、 建筑物建设规模6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8第二章 项目背景分析10一、 产业环境分析10二、 中国汽车零部件行业发展概况10三、 必要性分析12第三章 运营管理方案14一、 生产率的计算及改良14二、 生产率的概念15三、 平衡计分卡17四、 运营战略的制定17五、 KANO模型20六、 企业竞争力21七、 精益生产体系23八、 实现精益生产的条件
2、27九、 精益生产体系30十、 精益生产的概念与目标34第四章 项目投资分析37一、 投资估算的编制说明37二、 建设投资估算37三、 建设期利息39四、 流动资金40五、 项目总投资42六、 资金筹措与投资计划43第五章 项目规划进度45一、 项目进度安排45二、 项目实施保障措施46第一章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人韦xx(三)项目建设单位概况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司注重发挥员工民主管
3、理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适
4、用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。二、 项目实施的可行性从滚动轴承的进出口情况看,2017-2020年我国滚动轴承进出口总额呈波动趋势。出口市场呈现先增长后下降的波动轨迹,2018年达到峰值55.84亿美元后,连年下降至46.45亿美元,进口市场则在波动中基本呈现增长趋势。因此,贸易顺差在2018
5、年达到峰值18.65亿美元后,2019年回落至15.15亿美元,2020年受到疫情冲击贸易顺差直接缩减至3.12亿美元。(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。三、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约27.0
6、0亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积29858.60,其中:主体工程20675.02,仓储工程3538.84,行政办公及生活服务设施3435.06,公共工程2209.68。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11055.21万元,其中:建设投资9331.89万元,占项目总投资的84.41%;建设期利息131.18万元,占项目总投资的1.19%;流动资金1592.14万元,占项目总投资的14.40
7、%。(二)建设投资构成本期项目建设投资9331.89万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用7837.12万元,工程建设其他费用1265.86万元,预备费228.91万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资11055.21万元,其中申请银行长期贷款5354.34万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):19600.00万元。2、综合总成本费用(TC):16076.48万元。3、净利润(NP):2570.82万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.97年。2、财务内部收益率:17.39%
8、。3、财务净现值:2619.57万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积29858.60容积率1.661.2基底面积11160.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩321.772总投资万元11055.212.1建设投资万元9331.892.1.1工程费用万元7837.122.1.2工程建设其他费用万元1265.862.1.3预备费万元228.912.2建设期利息万元131.182.3流动资金万元
9、1592.143资金筹措万元11055.213.1自筹资金万元5700.873.2银行贷款万元5354.344营业收入万元19600.00正常运营年份5总成本费用万元16076.486利润总额万元3427.767净利润万元2570.828所得税万元856.949增值税万元797.9810税金及附加万元95.7611纳税总额万元1750.6812工业增加值万元6020.4813盈亏平衡点万元8996.28产值14回收期年5.97含建设期12个月15财务内部收益率17.39%所得税后16财务净现值万元2619.57所得税后第二章 项目背景分析一、 产业环境分析当前时期,随着创新驱动时代加速到来,地
10、区在大数据发展方面已经呈现先行态势,可以顺势而为抢占发展制高点;国家采取一系列稳增长措施,地区迎来承接产业转移、实现资源优化组合的历史机遇;国家实施新一轮西部大开发战略,为完善基础设施、构建现代产业体系、提升公共服务能力等提供了良好条件。二、 中国汽车零部件行业发展概况目前我国汽车零部件制造企业市场集中度相对较低,在低端市场中存在众多规模较小的企业,起初中小企业能够凭借成本价格优势获得一定利润空间,但随着市场竞争加剧,利润空间被逐步压缩,众多小型供应商面临被淘汰出局的风险。但行业内规模型大厂商则能持续发挥自主创新优势,凭借高端高质量的产品在市场中逐步扩大市场份额,加快并购重组步伐,整合产业链,
11、并持续向海外市场扩张。整体来看,我国汽车零部件行业有市场集中度进一步提升的趋势。随着我国零部件产业逐步实现结构优化和产品升级,我国汽车零部件企业已由2015年的12,090家增长至2020年的14,018家,2020年主营业务收入总计36,310.65亿元,2010年至2017年,行业营收年均复合增长率为14.58%,整体行业都处于高速增长状态。2018年由于行业整体不景气,当年汽车零部件行业的主营业务收入有所下降,然而随着中国经济的复苏以及汽车行业的内需扩展,2019年和2020年行业的主营业务收入都有所增长,同比上年分别增长5.98%和1.55%,逆转了之前的下降趋势。此外,在汽车产业链全
12、球化配置的趋势的影响下,我国汽车零件部件及配件出口市场也呈现增长趋势。2017年至2020年,我国汽车零部件及配件出口金额从2,101.12亿人民币增长至2,277.03亿人民币。2020年汽车零部件及配件行业受新冠疫情影响,同比上年有略微下降,但是下降幅度较整车行业下降幅度不大,主要原因系海外汽车零部件及配件供应商供应能力不足,海外对国内汽车零部件的进口需求依然旺盛,且国内在汽车保有量较大的情况下,售后需求稳步上升。由于我国汽车零件部件行业经多年的竞争发展与经验积累,企业生产规模、产品开发能力以及技术创新能力都得到了较大的提升。近年来,由于“国三淘汰”、“国六排放新标”和治理前期不合规车辆等
13、政策的影响,带动了车辆的阶段性集中采购和置换,市场需求释放。其次,汽车产业中长期发展规划以及浙江、广东等多省推出的区域性的汽车产业发展计划等多项政策的推动指引,进一步促进汽车零部件企业产品技术升级和汽车零部件企业对符合国家战略发展规划的重要产品加大投入,积极进行布局。此外,国内企业经过多年的发展,不断实现关键技术的突破,部分企业无论在服务上还是技术上,都已经初步具备了与国外厂商竞争的实力。随着汽车产业布局的不断完善,我国汽车零部件行业的竞争力不断增强,并充分利用自身优势,抓住产业链转移与采购全球化的窗口,深入参与到国际汽车产业链中去。我国已经逐步成为零部件巨头企业布局的重要地区,汽车零部件出口
14、金额稳步增长。随着产业集中度提升,我国汽车零部件制造企业逐渐形成了六大产业集群,形成了汽车整车制造、零配件制造等汽车全产业链的集群效应,不仅降低了运输成本,还有助于放大规模优势,为汽车行业进一步扩大市场规模奠定良好基础。集合了整车制造商和配套产业园的六大产业集群分别位于长三角地区、西南地区、中部地区、东北地区、环渤海地区、珠三角地区,均衡分布于全国各地区,既临近消费市场,又具备出口海外的地理位置优势。这一布局有助于我国汽车零部件行业的持续健康发展,逐步过渡到集中化、专业化的成熟市场阶段。三、 必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的
15、市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求
16、,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 运营管理方案一、 生产率的计算及改良(一)生产率的计算生产率可按单一投入、两种以上的投入或者全部投入来度量。与这三种度量方法相对应的是三种生产率,即单要素生产率、多要素生产率和全要素生产率。(二)影响生产率的因素影响生产率的因素有很多,主要有管理、资本、质量和技术等。除了这四个主要影响因素外,还有其他影响因素,如标准化、工作场所的设计与布置、激励制度等。一个错误观点是:工人是生产率的主要决定因素。照此观点,让工人更卖力地工作是提高生产率的途径。然而,事实上,历史上很多生产率的提高是技术改进的结果。技术是影响生产率的主要因
17、素,但是,技术本身并不能保证生产率的提高。事实上,没有先进的管理,反而会降低生产率。早些年,中国在引进外资时就有过沉痛的教训:要么引进了过时的设备和技术;要么只引进了先进的设备和技术,而没有引入软件和管理。如果把管理和技术比作企业发展的两个车轮,那么这两个车轮一定要匹配。否则,企业不可能向前发展,只会原地打转。(三)提高生产率的步骤生产率度量可用于很多方面。通过度量生产率,可以评定企业在一定时期内的经营业绩,分析取得的成绩和不足,并针对不足采取改进措施。企业可采取以下步骤来提高生产率:(1)确定生产率测评指标;(2)识别影响整体生产率的“瓶颈”环节;(3)以管理、资本、质量、技术等为切入点提高
18、“瓶颈”环节的生产率;(4)巩固提高生产率的成果,进行宣传和推广。二、 生产率的概念生产率即投入产出比。生产率反映了产出(产品和服务)与生产过程中的投入(劳动、材料、能量及其他资源)之间的关系,是一个相对指标。生产率既可以从国家或行业宏观层面上来度量,也可以从企业微观层面上来度量。当从国家或行业宏观层面上来度量时,般用总产值或国民收入来计量产出。当从企业微观层面上来度量时,一般用企业产量或创造的价值来计量产出。投入和产出可以是实物量,也可以是价值量。所以,生产率有多种表现形式。以实物表示投入与产出,生产率所表示的结果直接、明了,可以在不同企业间进行比较,也可以在不同国家之间进行比较。但是,实际
19、中企业所生产的产品或提供的服务不是单一的,这时,通常是选取某一代表产品,利用换算系数把其他产品或服务折算为代表产品。当涉及的投入不是单一的时,只能以价值来统计投入。事实上,当以价值来表示投入与产出时,生产率就与企业的效益建立起了联系。此时,就体现出了计算生产率的意义,即企业可以借助分析生产,率水平来改进自身的管理和技术。实际运用中,企业通常使用生产率的倒数来评价资源的利用情况,此即单位消耗。当把单位消耗与劳动定额、机时定额、原材料消耗定额等进行比较时,就在一定程度上反映了企业的管理和技术水平。生产率对营利性组织、非营利性组织和国家都有重要的意义。对营利性组织,较高的生产率意味着较低的成本及较高
20、的利润;对非营利性组织,较高的生产率意味着利用较少的社会投入为公众提供更好的服务;对国家,提高生产率意味着经济运行状况更加良好,国家的实力得到增强。美国20世纪90年代长时期经济持续增长的一个主要因素是它的生产率提高了。值得指出的是,生产率不同于效率。生产率反映出资源的有效利用程度,效率是指在给定的资源下实现的产出。三、 平衡计分卡组织所确定的使命、价值观、愿景以及所制定的战略需要付诸实施,并最终体现在组织的绩效水平上。平衡计分卡就是一种把使命、价值观、愿景和战略转换为策略和方案的战略管理工具。平衡计分卡最早由罗伯特,卡普兰和戴维,诺顿于20世纪90年代提出。现在的模式是对最初模式的修正和改进
21、,实现了从一个纯粹的财务角度转变为与其他方面进行整合,把财务、顾客、业务流程和学习与成长整合在一起,从过去和未来两大视角,用四个维度来平衡财务绩效与非财务绩效、外部绩效与内部绩效。在应用这种方法时,管理者要制订实现特定目标的计划、测评指标以及激励方案,并通过测评指标的完成情况,与竞争对手进行客观的比较。四、 运营战略的制定1、SWOT分析为正确地制定运营战略,可应用SWOT分析。SWOT分析是基于企业内部条件和外部环境分析的一种战略管理方法。采用这种方法时,首先,以运营部门为主导对内部条件进行分析评估,哪些是自身的优势,哪些是自身的劣势,做到知己知彼,扬长避短;然后,以营销部门为主导,分析企业
22、所处的外部运营环境可能给本企业带来的机会和造成的威胁;最后,根据内部条件和外部环境的分析结果制定相应的运营战略。在进行SWOT分析时,外部环境分析是关键。分析的主要内容包括:新的市场潜力;消费者不断变化的需求;法律、经济、政治和环境变化;技术进步;竞争对手的活动。以下简述SWOT分析的基本步骤。(1)在分析内部条件和外部环境的基础上,给出S、W和0、T两个维度四个方面的清单。(2)绘制SWOT矩阵。给出有效的SO组合、ST组合、WO组合、WT组合。(3)根据四种组合,制定SO战略、ST战略、WO战略、WT战略。(4)以SO战略为重点,综合考虑ST战略、WO战略与WT战略,制定最终运营战略。(5
23、)根据所制定的运营战略,确立应采取的运营策略,并进一步落实到可以实施的方案。2、波特五力模型波特五力模型由迈克尔波特于20世纪80年代初提出。他认为行业竞争对手、潜在进入者、替代品生产者、供应商和用户五种力量综合起来影响着行业的吸引力和竞争态势。波特五力模型主要用于运营管理的外部环境分析。利用这一模型可以对企业所面临的五个方面的压力进行分析,从而对外部环境中对企业影响最直接的因素有更深入的了解。分析结果在企业的选址规划、能力规划、新品开发等很多方面都能得到应用。3、BCG矩阵BCG矩阵是由波士顿咨询集团首创的一种规划业务组合的战略分析工具。应用BCG矩阵时,通常从两个维度进行分析,即“业务增长
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