三门峡树脂项目招商引资方案模板参考.docx
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1、泓域咨询/三门峡树脂项目招商引资方案报告说明技术壁垒高依然是海外垄断的根本原因。树脂的结构设计涉及单体的种类和比例,会决定光刻胶在特定波长下可以达到的线宽(CD)、曝光能量(EOP)、EL(能量窗口),LWR(线宽边缘粗糙度)等参数。此外,树脂的分子量、PDI(分散度)等也会影响光刻胶的胶膜厚度、耐刻蚀性、附着力等。树脂可以通过多种方式合成:光刻胶树脂可以通过酚醛缩合反应,阳离子聚合,阴离子聚合,活性自由基聚合等高分子合成方法进行合成。其上游的原材料主要是单体,单体在高分子合成的过程中聚合成树脂。根据谨慎财务估算,项目总投资28526.70万元,其中:建设投资22657.08万元,占项目总投资
2、的79.42%;建设期利息261.15万元,占项目总投资的0.92%;流动资金5608.47万元,占项目总投资的19.66%。项目正常运营每年营业收入55800.00万元,综合总成本费用46391.84万元,净利润6870.68万元,财务内部收益率16.79%,财务净现值2001.31万元,全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板
3、化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 市场分析9一、 树脂:海外垄断市场,大陆企业取得技术突破9二、 全球百亿美金市场,大陆增速远高于全球11三、 存储:容量提升+扩产是两大推动力12第二章 公司基本情况14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据16公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据17五、 核心人员介绍17六、 经营宗旨19七、 公司发展规划19第三章 项目背景、必要性21一、 国产化率极低叠加海外断供,大陆产业链崛起迫切21二、 逻辑:制程提升+扩产是两大推动力22三、 全
4、球百亿美金市场,显示+PCB+IC三大应用推动发展22第四章 项目基本情况25一、 项目名称及建设性质25二、 项目承办单位25三、 项目定位及建设理由26四、 报告编制说明28五、 项目建设选址30六、 项目生产规模30七、 建筑物建设规模30八、 环境影响31九、 项目总投资及资金构成31十、 资金筹措方案32十一、 项目预期经济效益规划目标32十二、 项目建设进度规划32主要经济指标一览表33第五章 产品规划与建设内容35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第六章 项目选址可行性分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、
5、努力打造黄河流域生态保护和高质量发展先行市40四、 进一步激发推动转型创新发展的动能42五、 项目选址综合评价45第七章 SWOT分析说明46一、 优势分析(S)46二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)48四、 威胁分析(T)48第八章 法人治理54一、 股东权利及义务54二、 董事57三、 高级管理人员61四、 监事63第九章 发展规划65一、 公司发展规划65二、 保障措施66第十章 运营模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度73第十一章 原辅材料成品管理77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期原辅材
6、料供应及质量管理77第十二章 环境影响分析79一、 编制依据79二、 环境影响合理性分析80三、 建设期大气环境影响分析82四、 建设期水环境影响分析83五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析84七、 建设期生态环境影响分析85八、 清洁生产85九、 环境管理分析87十、 环境影响结论91十一、 环境影响建议91第十三章 工艺技术分析92一、 企业技术研发分析92二、 项目技术工艺分析95三、 质量管理96四、 设备选型方案97主要设备购置一览表97第十四章 项目节能分析99一、 项目节能概述99二、 能源消费种类和数量分析100能耗分析一览表101三、 项目节能措施
7、101四、 节能综合评价102第十五章 项目实施进度计划104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十六章 投资方案106一、 投资估算的依据和说明106二、 建设投资估算107建设投资估算表111三、 建设期利息111建设期利息估算表111固定资产投资估算表113四、 流动资金113流动资金估算表114五、 项目总投资115总投资及构成一览表115六、 资金筹措与投资计划116项目投资计划与资金筹措一览表116第十七章 经济收益分析118一、 基本假设及基础参数选取118二、 经济评价财务测算118营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本
8、费用估算表120利润及利润分配表122三、 项目盈利能力分析122项目投资现金流量表124四、 财务生存能力分析125五、 偿债能力分析126借款还本付息计划表127六、 经济评价结论127第十八章 项目风险防范分析129一、 项目风险分析129二、 项目风险对策131第十九章 总结评价说明134第二十章 补充表格136建设投资估算表136建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表138总投资及构成一览表139项目投资计划与资金筹措一览表140营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表142固定资产折旧费估算表143无形资产和其他资产摊销估算表144利润及利
9、润分配表144项目投资现金流量表145第一章 市场分析一、 树脂:海外垄断市场,大陆企业取得技术突破各类光刻胶所需树脂几乎全部由海外垄断。G线光刻胶用环化橡胶树脂;I线光刻胶使用线性酚醛树脂,主要是依赖进口,国产化水平很低。针对国内光刻胶“卡脖子”的KrF和ArF光刻胶,KrF用聚对羟基苯乙烯类树脂,基本依赖进口,一是因为生产树脂需要的单体国内很少厂家供应,二是因为树脂的生产工艺也有一定的难度,特别是后处理的工艺。ArF用聚甲基丙烯酸酯类树脂,单体为甲基丙烯酸酯和丙烯酸酯的衍生物单体,ArF的树脂由几种单体共聚而成,定制化程度比较高,高端的Arf树脂几乎无法买到。EUV用聚对羟基苯乙烯类树脂,
10、或分子玻璃、金属氧化物,国内几乎空白。全球两大类光刻胶树脂大厂。目前,全球范围内光刻胶树脂大厂分为两类:一类是自产树脂的光刻胶厂商,如信越化学、杜邦,它们通常掌握着树脂合成、光刻胶配方的技术专利。另一类是专门生产树脂的生产商,如东洋合成、住友电木、三菱化学等,为光刻胶厂商提供定制化的树脂。技术壁垒高依然是海外垄断的根本原因。树脂的结构设计涉及单体的种类和比例,会决定光刻胶在特定波长下可以达到的线宽(CD)、曝光能量(EOP)、EL(能量窗口),LWR(线宽边缘粗糙度)等参数。此外,树脂的分子量、PDI(分散度)等也会影响光刻胶的胶膜厚度、耐刻蚀性、附着力等。树脂可以通过多种方式合成:光刻胶树脂
11、可以通过酚醛缩合反应,阳离子聚合,阴离子聚合,活性自由基聚合等高分子合成方法进行合成。其上游的原材料主要是单体,单体在高分子合成的过程中聚合成树脂。光刻胶树脂的主要难点:1)要做到质量一致,即分子量和分子量分布每批都要很接近;2)越高级树脂的分子量分布越小越好;3)金属离子要求,大部分要求小于1ppb,甚至要到ppt级。产业化五大难点:1)合成技术:树脂的合成技术可分为自由基聚合,阴离子聚合和活性自由基聚合等,目前最常用的是自由基聚合,活性自由基聚合还未实现工业化。2)放大的稳定性和金属离子的去除:放大是指树脂从实验室研发进化到工业化的批量生产,放大的稳定性主要是指每次生产的分子量和PDI要保
12、持一致,在生产管理控制上和质量控制上需要严格把关。3)供应稳定:单体的供应要稳定,单体的质量也要稳定。对下游客户来说,树脂也必须要做到稳定供应,包括质量稳定和交货周期的稳定性。4)客户的认证和采购:客户的认证和采购是一个长期的过程,光刻胶厂商将某个供应商的树脂配成光刻胶以后,要送样到下游的晶圆厂去试验,才能测试出树脂的光刻性能是否良好,并决定是否可以采用这个供应商的树脂。此外,光刻胶厂商的更换树脂供应商时也要通知下游晶圆厂。5)规模效应:光刻胶树脂一般是定制化产品,如果没有商业化的树脂或其他产品做支撑,单纯做某一种或某一类光刻胶树脂,将会使公司丧失研发或生产光刻胶树脂的动力,特别是单体需要购买
13、的情况下,高成本会大大影响树脂的效益。二、 全球百亿美金市场,大陆增速远高于全球根据Reportlinker数据,全球光刻胶市场预计2019-2026年CAGR有望达到6.3%,至2023年突破100亿美金,到2026年超过120亿美元。大陆市场增速高于全球,2022年规模有望超过百亿人民币,占全球光刻胶市场比例也将持续提升,到2026年占比有望从2019年15%左右提升到19.3%。从下游领域看,显示、PCB、IC是三大应用领域,半导体光刻胶技术难度最高,增速最快。SEMI统计数据显示,2021年全球IC光刻胶市场规模达24.7亿美元,较上年同期增长19.49%,大陆增速超全球两倍。LCD光
14、刻胶市场稳健增长,2020年全球规模近14亿美金,2021-2026年CAGR为2%,大陆受益产业转移和本土面板厂崛起,2019-2023年CAGR达14.6%,高于全球水平。大陆光刻胶自给率较低,国产替代空间广阔。就IC光刻胶而言,2020年我国IC光刻胶自给率低,其中g/i线光刻胶自给率小于10%,KrF光刻胶约5%,更高端的ArF及EUV光刻胶几乎空白。面板胶方面,LCD光刻胶的全球供应集中在日本、韩国、中国台湾等地区,我国彩色和黑色光刻胶市场国产化率仅为5%左右。PCB光刻胶方面,感光油墨及湿膜光刻胶合计自给率约46%,但相对高端的干膜光刻自给率较低。我国光刻胶整体自给率偏低,大陆供应
15、商替代空间广阔。需求旺盛叠加龙头减产,大陆公司有望加速替代。全球光刻胶市场主要由美日企业主导,CR4约70%。近年来,随着光刻胶的需求攀升,叠加日本龙头减产,光刻胶出现供不应求的局面,部分中小晶圆厂甚至出现了“断供”现象。目前大陆企业在g/i线光刻胶已形成一定规模的销售,中高端光刻胶方面,彤程新材的KrF光刻胶产品已批量供应国内主要12英寸、8英寸晶圆厂,晶瑞电材KrF光刻胶加紧建设中,另有多家企业ArF光刻胶研发顺利进行,其中南大光电ArF产品已通过下游客户验证,有望在未来形成销售,光刻胶国产替代趋势显著。三、 存储:容量提升+扩产是两大推动力容量要求提升,光刻次数增加,相应光刻胶的用量随着
16、光刻次数的增加大幅增长。DRAM:DRAM的技术发展路径是以微缩制程来提高存储密度。制程工艺进入20nm之后,制造难度大幅提升,DRAM芯片厂商对工艺的定义从具体的线宽转变为在具体制程范围内提升二或三代技术来提高存储密度。目前市场上DRAM的应用较为广泛的是2xnm和1xnm,三星、美光、海力士等龙头厂商均已开发出1znm制程的DRAM。NAND:NAND芯片制程已经达到极限,2DNAND的存储容量难以继续突破,NAND工艺逐渐转向3D堆叠架构,以更多的堆叠层数来得到更大的存储容量,光刻次数随着层数增加而增加,KrF光刻胶的使用量将显著提升。第二章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:
17、xxx投资管理公司2、法定代表人:江xx3、注册资本:520万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-3-247、营业期限:2015-3-24至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事树脂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主
18、管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥
19、有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多
20、年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11064.538851.628298.40负债总额4225.403380.323169.05股东权益合计6839.135471.305129.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43426.1634740.933256
21、9.62营业利润9691.167752.937268.37利润总额7826.576261.265869.93净利润5869.934578.554226.35归属于母公司所有者的净利润5869.934578.554226.35五、 核心人员介绍1、江xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、于xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;
22、2019年3月至今任公司董事。3、蒋xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、蒋xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、范xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xx
23、x有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、胡xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、汪xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、薛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限
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