采购工作流程图(1).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《采购工作流程图(1).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购工作流程图(1).doc(3页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、采购工作流程图工作流程负责部门申请部门相关说明原材料由仓库按照设置的安全库存量及每批订单量进行申购。统一申购。模具由工程部采购计划申购单其它物料、设备、用品等的申购由各需求部门进行。NG客户目标部门经理总经理申购单由各部门经理复核,总经理审批。审批价/成本控制需求OK针对固定资产采购、大宗货品以及需要预付款的采购,采购需提供付款预算给财务。/物料、付款预算新货品采购采购采购确认是否是新的货品。针对原材料的新货品,需要申请物料编码。否是针对新货品、近三个月内无采购记录的货品、市场价格波动大的货品采购需进行寻价。正常情况下,同一货品需提供采购采购寻价/议价/付款方式谈判三家以上供应商报价,择优选择
2、,并将报价信息记录于报价一览表。针对近三个月内有采购记录的货品,购依据近期采购单价下采购订单。价格波动大的货品除外。采核查近期新供应商市场采购单价是采购/工程/假设为新供应商,将按供应商开发流程由采购、工程及品质等部门对供应商进行评审,必要时现场核查。供应商评审品质否合格是采购评估合格供应商,采购负责将供应商资料录入合格供应商清单。总经理采购总经理审批供应商报价。采购下采购订单否价格审批采购订单NG审核总经理制定:生效日期:版本号:工作流程负责部门相关说明采购/采购订单给供应商,要求供应商回传采购订单并确认具供应商回传、供应商体交货期,然后登记采购订单一览表。针对供应商交期无法达到我司要求的,
3、采购需及时通知申购部门。交期确认预付款否是请款采购假设需要预付款,采购按泛太财务报销制度请款。付款跟催交货收货财务采购财务支付货款。采购于订单确认交货日期前三至五个工作日跟催供应商交货安排。时交货,需及时通知申购部门。如无法按仓库仓库收货,复核供应商送货单货品型号、数量等,并填写收货单及进货入库送检单。NGIQC品质仓库采购品质部IQC按相关检验标准进行品检。OK针对检验合格原材料,单入原材料仓。仓库填写入库入库退货/换货针对检验不合格原材料,采购与供应商协商退/换货事项。如需退货,由采购通在仓库填写退货单并安排快递事项或通知供应商上门提货。月结是否采购/仓库采购于次月5日前完成月结供应商对月结对帐财务帐、回传等,并将核对无误签名确认的对帐单原件提交给财务。如对供应商送货品名、数量等有疑议,需与仓库复核。请款采购/财务货到付款、分批付款货款由采购请款;月结供应商由财务请款。制定:生效日期:版本号:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 工作 流程图
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内