东莞农业机械项目申请报告.docx
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1、东莞农业机械项目申请报告东莞农业机械项目申请报告 x xxx 有限公司承诺书申请人慎重承诺如下:东莞农业机械项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料精确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的状况。如有弄虚作假、隐瞒真实状况的行为,将情愿担当相关法律法规的惩罚以及由此导致的全部后果。公司法人代表签字: xxx 实业发展公司(盖章) xxx 年 xx 月 xx 日项目概要2010 年之前,在水稻收割机行业,1kg/s 以下喂入量的机型,还是随处可见的;到 2018 年,3kg/s 以下机型都几乎从市场上退出殆尽。分年份来看,2012-2014 年期间
2、,23 公斤机型销售都较为强劲,这既与当年的水稻收割机研发技术还不如现在成熟有关,也与日系产品久保田 688 多年畅销国内市场有关。2014-2015 年,是主流喂入量从 23 公斤,向 45 公斤转变的时间,2015 年是 45 公斤机型的市场占比已 49%;这期间也是水稻收割机从日系品牌向国产品牌,特殊是江苏沃得农机,转变的时间。2016 年之后,56 公斤机型成为年度主流销售机型,市场占有率都在 40%以上,更是在 2017 年一度高达 64%。联合收割机是将收割机和脱粒机用中间输送装置连接成为一体的机械装置,可以在田间一次性完成切割、脱离、分别、和清选等多项作业,从而干脆获得清洁的谷粒
3、,生产效率较高。在国外一些工业发达的国家,其谷物收获都是利用联合收割机完成的。随着经济持续发展,我国农业收获机械技术取得进一步提升,联合收割机渐渐受到广泛运用。该收割机项目安排总投资 6376.51 万元,其中:固定资产投资4415.84 万元,占项目总投资的 69.25%;流淌资金 1960.67 万元,占项目总投资的 30.75%。达产年营业收入 13446.00 万元,总成本费用 10272.81 万元,税金及附加 121.89 万元,利润总额 3173.19 万元,利税总额 3732.76 万元,税后净利润 2379.89 万元,达产年纳税总额 1352.87 万元;达产年投资利润率
4、49.76%,投资利税率 58.54%,投资回报率 37.32%,全部投资回收期 4.18 年,供应就业职位 259 个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际状况,根据项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境爱护、平安生产等领域的科学性、合理性和可行性进行探讨论证;本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。报告主要内容:项目担当单位基本状况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路途与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境爱护、职业平安卫生、消防与节
5、能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。 第一章项目承办单位基本状况 一、公司概况公司始终秉承坚持原创,追求领先的经营理念,不断创建令客户惊喜的产品和服务。公司将以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内限制度。公司将接着坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,接着在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发
6、展势头。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效限制了产品生产成本;着力推动生产限制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,主动推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础
7、建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测实力,提升产品牢靠性。二、所属行业基本状况三大联合收获机产品里,小麦联合收获机技术含量最高,国产品牌已经由硬件上的比拼进入了软件和智能化的军备竞赛,中联重科与美国LandingAI 公司合作,对其主打产品 TE90 进行智能化升级,据说该机可以通过几十个传感器识别农作物收割时的状态并自动设置参数和优化操作,另外当然会配置自动导航和作业监测、硬件监测等功能,与传统的小麦机相比,智能化农机能降低操作难度,削减作业和维护成本,提高工作效率,并能帮助农户提高收益;雷沃阿波斯在智能农机领域起
8、步早,并且已经由产品智能化向产业+互联网,也就是农业物联网方面探究。在三大联合收获机行业,全喂入水稻联合收获机受到的关注度更高,这不仅仅是这个行业内大佬云集,更重要的是全喂入水稻联合收获机正在对小麦联合收获机和玉米联合收获机等形成强势替代,并且在跨区作业市场上,全喂入水稻联合收获机的地位举足轻重。三、公司经济效益分析上一年度,xxx 投资公司实现营业收入 13350.60 万元,同比增长12.78%(1513.07 万元)。其中,主营业业务收割机生产及销售收入为11892.66 万元,占营业总收入的 89.08%。 上年度主要经济指标序号 项目 第一季度 其次季度 第三季度 第四季度 合计 1
9、营业收入2803.633738.173471.163337.6513350.602主营业务收入2497.463329.943092.092973.1611892.662.1收割机(A)824.161098.881020.39981.143924.582.2收割机(B)574.42765.89711.18683.832735.312.3收割机(C)424.57566.09525.66505.442021.752.4收割机(D)299.70399.59371.05356.781427.122.5收割机(E)199.80266.40247.37237.85951.412.6收割机(F)124.871
10、66.50154.60148.66594.632.7收割机(.)49.9566.6061.8459.46237.853其他业务收入306.17408.22379.06364.491457.94 依据初步统计测算,公司实现利润总额 3130.81 万元,较去年同期相比增长 298.82 万元,增长率 10.55%;实现净利润 2348.11 万元,较去年同期相比增长 229.53 万元,增长率 10.83%。 上年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入万元13350.60完成主营业务收入万元11892.66主营业务收入占比 89.08%营业收入增长率(同比) 12.78%营业收入增长量(同
11、比)万元1513.07利润总额万元3130.81利润总额增长率 10.55%利润总额增长量万元298.82净利润万元2348.11净利润增长率 10.83%净利润增长量万元229.53投资利润率 54.74%投资回报率 41.06%财务内部收益率 27.30%企业总资产万元15031.46流淌资产总额占比万元28.60%流淌资产总额万元4299.23资产负债率 25.52% 其次章项目技术工艺特点及优势 一、技术方案(一)技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用,遵循自动限制、平安牢靠、运行稳定、节约投资、综合利用资源的原则,选用当前较先进的集散型限制系统,由计算机统一限制整个生产线的各项工
12、艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效限制产品质量,为广阔顾客供应优质的产品和良好的服务。2、遵循高起点、优质量、专业化、经济规模的建设原则。主动采纳新技术、新工艺和高效率专用设备,运用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争实力。3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,依据有利于环境爱护的原则,优先选用环境爱护型设备,满意项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满意规
13、模化生产要求,注意生产工艺的总体设计,工艺布局采纳最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过程,最便捷的物资流向。5、依据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满意产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,根据工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求产品的零缺陷,以关键生产工序为质量限制点,确保该项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中,仔细贯彻执行环境爱护和平安生产的三同时原则,注意环境爱护、职业平安卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的实行。(三)工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料
14、替代、工艺革新、削减有毒有害物质的运用和排放,在建筑材料、能源运用、产品和服务过程中,激励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循高起点、优质量、专业化、经济规模的建设原则,主动采纳新技术、新工艺和高效率专用设备,运用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(四)工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用,遵循自动限制、平安牢靠、运行稳定、节约投资、综合利用资源的原则,选用当前较先进的集散型限制系统,限制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格根据电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动,有效限制产品质量,
15、为广阔顾客供应优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式;本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品特性差异化的特点,因此,产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点干脆影响生产效率、生产成本及交付周期;益而益(集团)有限公司将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照看到客户特性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量限制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案(一)技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。(二)项目技术优势分析本期工程项目采
16、纳国内先进的技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、运用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;依据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术运用的设备自动限制程度和性能牢靠性相对较高。2、本期工程项目采纳的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路途可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路
17、途简洁,有利于流程限制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的牢靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采纳本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内选购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场实力很强。 第三章背景及必要性 一、收割机项目背景分析2010 年之前,在水稻收割机行业,1kg/s 以下喂入量的机型,还是随处可见的;到 2018 年,3kg/s 以下机型都几乎从市场上退出殆尽。分年份来看,2012-2014 年期间,23 公斤机型销售都较为强劲,这既与当年的水稻收割机研发
18、技术还不如现在成熟有关,也与日系产品久保田 688 多年畅销国内市场有关。2014-2015 年,是主流喂入量从 23公斤,向 45 公斤转变的时间,2015 年是 45 公斤机型的市场占比已49%;这期间也是水稻收割机从日系品牌向国产品牌,特殊是江苏沃得农机,转变的时间。2016 年之后,56 公斤机型成为年度主流销售机型,市场占有率都在 40%以上,更是在 2017 年一度高达 64%。随着水稻收割机市场日益饱和,增量市场逐步关闭,存量市场竞争越加激烈,陆接连续有水稻收割机厂家退出。2019 年前 9 个月,有销量数据的水稻收割机生产企业,仅有 51 家,比顶峰时少了 32 家,厂家数量基
19、本退至 10 年前的水平了。虽然生产企业数量削减了,但现在的企业产能远大于十年前,因此水稻收割机产能削减并不是特殊严重。水稻收割机企业数削减的同时,市场集中度在逐年增加,前五品牌市场占比从 2011 年的 57%,增加到了 2018 年的 81%。从品牌排名来看,2012-2019 年这 8 年里,共有 6 个品牌跻身年度销量前五排行榜,分别是沃得农机、雷沃谷神、星光农机、久保田、中联谷王和浙江柳林。其中沃得农机、雷沃谷神和星光农机这 3 个品牌,在这 8 年里,始终都位列前五名。在 2015 年之前很长的时间周期里,相对于玉米联合收获机、小麦联合收获机,全喂入水稻收割机行业集中度始终很低,竞
20、争激烈,几乎没有一家企业的市场占有率超过 30%,因为充分竞争,水稻联合收获机行业大量的新技术得到应用,比如纵轴流脱粒技术、静液压驱动等,同时产品升级换代的速度明显快于其它品类,但在 2016 年之后,国产品牌中的沃得起先变更市场集中度不高的局面,其市场占有率逐年提高,2018 年基本占据了一半的市场份额,伴随着的是对市场资源的虹吸效应,不但日系久保田、洋马、井关的占有率急速下降,就像国产的雷沃谷神、中联谷王、星光农机等优秀品牌,其市场份额也被沃得掠走。整体看,全喂入水稻联合收获机行业出现了罕见的马太效应,也就是好上加好的现象,市场资源、政策资源、用户资源全部向沃得集中,而其它品牌越来越难受,
21、今年 1-9 月份,这种现象愈加明显,沃得的市场占有率接着增加,达到了 55%。从上面的分析可以看出,这十年是水稻收割机市场集中度逐年增高的十年,生产企业数削减,品牌集中度增加,喂入量逐年升级,市场销量向年度主流喂入量增加。随之集中的,还有水稻收割机产品。2015 年时,市场上有 281 款水稻收割机,到 2018 年时仅有 173 款;2019 年前 9 个月有销量数据的水稻收割机产品,更是仅有 144 款。产品数量削减的同时,市场销量在逐步向头部产品集中。2012 年前三产品合计市场占比仅为 31%,2018 年时已超过 45%;2019 年前 9 个月,前三产品合计市场占有率更是超过了
22、47%。从各年度冠军产品的销量来看,自 2013 之后,冠军产品的年度销量都在 1.4 万台以上,特殊是 2014 年的冠军产品沃得锐龙 4LZ-5.0E的销量超过了 2.7 万台,占了当年水稻收割机销量的 36%,高出其次名近 2 万台,具有很大的市场领先优势。在水稻收割机行业,虽然企业数量在削减、产品数量整体也在削减,但在市场下滑的大背景下,行业竞争依旧非常激烈,冠军产品的市场销量虽有所下滑,但冠军产品依旧保持了较强的市场领先优势。从 2012-2019 年的水稻收割机年度前三产品统计数据来看,这 8年间共有 13 个产品位列水稻收割机年度销量前五榜单。这 13 个产品,来自沃得农机、星光
23、农机和久保田这 4 个品牌。其中沃得农机、星光农机和雷沃谷神各有 4 款产品跻身年度前五排行榜,久保田有 1 款产品上榜。自 2014 年起先,每年的水稻收割机销量冠军都属沃得农机,变更之前星光农机、久保田、雷沃谷神三家相争的局面。虽然雷沃谷神的水稻收割机未能取得销量冠军,但在 2012-2019 年(2016 年除外)这 7 年里,每年都一款产品晋级销量前三排行榜。在国产水稻收割机快速抢占市场的状况下,久保田产品除 2014 年因补贴不合规缘由缺席前三排行榜外,在 2018 年正式退出前三排行榜,在久保田没有推出新的、可以与沃得农机相抗衡的状况下,预料久保田水稻收割机难以再进前三排行榜,问鼎
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