兰州数字通讯线缆项目实施方案(范文).docx
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1、泓域咨询 /兰州数字通讯线缆项目实施方案目录第一章 背景及必要性4一、 全球电线电缆制造行业的主要特点4二、 全球电线电缆制造业发展历史及现状5三、 行业发展有利和不利因素7第二章 市场预测12一、 全球电线电缆制造业竞争格局12二、 全球电线电缆制造业竞争格局12第三章 发展规划分析14一、 公司发展规划14二、 保障措施18第四章 运营管理模式22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 各部门职责及权限23四、 财务会计制度26第五章 原辅材料及成品分析30一、 项目建设期原辅材料供应情况30二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理30第六章 进度计划31一、 项目进度安排
2、31项目实施进度计划一览表31二、 项目实施保障措施32第七章 劳动安全评价33一、 编制依据33二、 防范措施34三、 预期效果评价40第八章 节能方案说明41一、 项目节能概述41二、 能源消费种类和数量分析42能耗分析一览表42三、 项目节能措施43四、 节能综合评价43第九章 项目招标及投标分析45一、 项目招标依据45二、 项目招标范围45三、 招标要求45四、 招标组织方式46五、 招标信息发布47第十章 项目风险防范分析48一、 项目风险分析48二、 项目风险对策50第十一章 总结53第十二章 附表附件55主要经济指标一览表55建设投资估算表56建设期利息估算表57固定资产投资估
3、算表58流动资金估算表58总投资及构成一览表59项目投资计划与资金筹措一览表60营业收入、税金及附加和增值税估算表61综合总成本费用估算表62利润及利润分配表63项目投资现金流量表64借款还本付息计划表65第一章 背景及必要性一、 全球电线电缆制造行业的主要特点1、发达国家产业集中度高发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高:美国四家生产商控制了铜线缆93.00%的产值和光纤光缆85.00%的产值;日本七大公司占据了全国销量的86.00%;英国12家企业占据了全国销售额的95.00%以上;法国的五大公司包揽了法国市场的营业额;欧洲市场
4、则主要由意大利普睿司曼公司和法国耐克森公司所垄断。2、全球电线电缆市场趋于成熟,增长幅度缓慢从市场供求上来讲,全球电线电缆市场趋于成熟,增长幅度缓慢。从国际国内对电线电缆产业发展的跟踪分析表明,只要某个国家或地区经济处于增长的前提下,尤其还处于工业化、城市化进程中,那么该国的电线电缆产业增长都会处于GDP增速之上。中国人均GDP水平远远低于发达国家,人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家,甚至还低于拉美等发展中国家,中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。3、环保成为全球电线电缆产品的发展趋向针对产品应用领域,环保成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向,美国、日本、欧洲
5、在环保型电缆的研发和制造方面处于世界领先地位,生产技术也比较成熟。欧盟制定的ROHS指令要求,从2006年7月1日起,在新投放市场的电子电器设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质;在日本,藤仓电缆公司开发环保型电缆成功之后,积极推动政府颁布环保型电缆标准。因此,电线电缆的环保化趋势是未来发展的主要方向。二、 全球电线电缆制造业发展历史及现状全球电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国、中国台湾)。这种历史形成的国际电线电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关,欧日美等国的电缆巨头依靠其
6、资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产,其国内或区域内的产业集中度较高,在国际市场的占有份额较大,其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场的三分之二以上。在全球,电线电缆行业的发展往往伴随着一个国家的工业化和城市化进程,所以最先进行工业革命的北美和欧洲地区的国家依靠资金和技术的优势已经在国际电线电缆生产中形成了较高产业集中度,占有较高的市场份额,且产品质量多定位高端。但是近几年,亚洲国家的电线电缆生产份额不断增加,逐渐成为电线电缆市场的主导,中国占其收入的主要份额。目前亚洲的市场规模占37.00%,欧洲市场接近30.00%,美洲市场占24.00%,其他市场
7、占9.00%。自2000年以来,中国电线电缆的出口金额一直呈增长态势,达到约200.00亿美元。亚洲地区人口众多,像中国这样的新兴国家工业化和城市化加快,同时,输配电网络发展,可再生能源生产增加,大型汽车生产以及升级现有基础设施的举措等都会助推电线电缆行业长期发展,预计中国将在未来几年持续主导亚洲地区电线电缆市场。近年来,亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电线电缆的生产重心向亚洲转移,带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.60%,绝缘铜电缆的年产量为1,256.00万吨,其中欧洲占25.00%、北美占16.00%、东北
8、亚占12.00%、世界其它地区(包括中国)约占47.00%。从国际行业统计可以看出,20032010年全球电线电缆年平均保持着4.50%的增长。从世界电缆行业技术发展的趋势来看,未来发展的方向是:大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆,高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越高,已严禁使用或进口非环保型电缆,并随着欧盟RoHS指令的颁布,生态环保电线电缆的大规模采用已经成为全球趋势。三、 行业发展有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策环境的支持近年来,我国宏观经济保持较快增长,国家不断提倡发
9、展低碳、绿色、高效、节能型经济。十二五期间,我国工业化发展在主要工业产品已经可以基本满足国内需求的同时,将重点任务转向发展先进生产力,逐步淘汰落后产能、加速全面升级产业结构、全面提升传统工业、推进节能减排、发展高端制造业、发展现代制造服务业以及新能源、新材料等战略性新兴产业等。电力发展十三五规划(2016-2020年)在重点任务清单中明确提出要优化电网结构,提高系统安全水平,升级改造配电网,推进智能电网建设等。信息通信行业发展规划(2016年-2020年)也以深入推进信息通信业与经济社会各行业各领域的融合发展为主线,提出完善基础设施、创新服务应用、加强行业管理、强化安全保障4个发展重点和21项
10、重点任务,明确了加快推进法治建设、营造多方参与环境、加大政策支持力度、加强专业人才培养、做好规划落地实施等5个方面的保障措施,指导信息通信业未来五年发展的同时,也为相关电线电缆制造行业开创了广阔的发展空间。另外,国家出台了一系列与电线电缆行业有关的政策,推动电线电缆行业整合、掌握重点技术、提高行业集中度,这一系列政策的推出有利于我国电线电缆行业技术水平和竞争实力的提升。(2)市场需求迎来行业景气周期从市场需求来看,随着轨道交通,物联网、通讯数字信息网络等的投资建设;光网和4G网络全面覆盖城乡,5G启动发展,建成较为完善的商业卫星通信服务体系等等,拓宽了线缆行业的市场空间,同时对通讯线缆提出更多
11、要求。容量更大、网速更快、管理灵活市场需求随着我国居民人均可支配收入持续增长、城镇化趋势新增大量智能家电需求、数字信息的传播及等因素,我国线缆市场具有广阔的增长空间。根据十二五规划鼓励支持新能源的建设和使用,随着核电、风电、海洋能源等一大批新能源项目的成立,相关特种装备、支持船舰、港口装卸设备所需的特种装备电缆迎来了新的发展机遇。(3)新能源、环保电缆快速发展带来机遇在资源紧缺、环保问题日益突出的大背景下,环保节能作为调整经济结构转变发展方式的重要着力点,已经上升到了国家战略层面的高度。常规的电线电缆使用PVC,在其废弃后焚烧处理时会产生二恶英,掩埋处理时会有铅化合物的毒性问题等。为加强环境保
12、护,北京、上海等重点城市已明确规定大中型建筑或公共场所禁止使用PVC等非环保电线电缆。在以后几年中,我国建筑、交通、运输、通讯部门和所有大中型城市的供电部门,也将逐步禁止使用非环保型电线电缆;美国、日本和欧盟各国也对电线电缆产品的安全性提出了严格的准入认证标准。此外,随着世界各国和地区人民节能环保与安全意识的日益增强,其对家电产品的节能、无毒、防短路、阻燃等特性均提出了越来越高的要求,因此环保、节能型电线电缆将迎来需求的快速增长。(4)监管部门加强监管和整顿将推动行业的良性发展2011年11月,国家质检总局、工信部、机械工业联合会、国家电网等单位在安徽无为召开中国电线电缆产品质量提升工作会议,
13、并发布关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见,提出加大规范市场行为的力度,促进公平竞争,制止低价销售,规范行业秩序。国家加强对电线电缆产品质量的监管和整顿,促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场,行业竞争开始朝着品牌化、质量化、服务化发展。同时,差异化发展产生一批具有竞争力的电缆企业,这些企业拥有品牌核心竞争力,并实现良好的经济效益,对电线电缆行业产生了深远影响,从而带动整个行业的竞争开始由产品技术含量较低、恶性价格竞争转向质量、服务、品牌竞争,促进了行业的良性发展。(5)自动化技术变革导致的产业技术升级随着科学技术的不断发展,自动化技术的应用已经深入到各行各业,以自动化实现企业
14、升级换代已成为企业提升竞争力的一种重要方式。外资企业的进入为电线电缆行业带来了新技术和新理念。国内电线电缆企业在不断学习的过程中,将逐步提升企业的自动化生产水平,实现产业升级。2、不利因素(1)原材料价格波动较大原材料价格的剧烈波动对电线电缆企业经营产生不利影响。电线电缆行业的主要原材料为铜、铝及各类化工原材料,且原材料占其成本的80.00%以上,其料重工轻的特点决定了电线电缆行业是资金密集型的行业。近几年来,铜、铝等原材料市场价格波动较大,原油价格的波动也将通过产业链传导至行业所需的化工原料。因此,原材料价格的波动对电线电缆企业的生产经营带来了较大的不利影响。(2)低端市场竞争激烈,产品结构
15、化矛盾突出我国电线电缆行业低端产品的生产能力已超过市场需求,且行业集中度低,产业结构不合理,激烈的市场竞争导致行业平均利润水平下降。与此同时,虽然行业总体产能过剩,但具有环保节能特性的高端电线电缆和针对特种装备的特种装备电缆产品供应不足,仍然对进口有所依赖,结构性矛盾较为突出。这种状况不利于电线电缆行业有序健康发展。(3)自主创新能力普遍不足我国行业内中小企业众多,与国外同行业相比,我国电线电缆企业缺乏创新能力,无论在投入资金、人力、物力以及在研发领域都有相当大的差距,这种差距使得我国电线电缆行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以提供强有力的技术支撑和保障。第二章 市场预测一、
16、全球电线电缆制造业竞争格局据ICF(国际电缆制造商联盟)数据显示,2011电线电缆行业总产值为5,720.00亿美元,从全球电线电缆大型企业的情况看,意大利普睿司曼公司以50.00亿欧元的年营业额位居世界首位;法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司,位居第二;美国通用电缆公司以超过46.00亿美元的年营业额名列第三,上述三大企业营业额总和约为120.00亿欧元,占全球市场的12.00%以上。日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25.00亿欧元。中国行业研究网2013年统计数据显示,全球电线电缆行业范围内,亚洲的市场规模占37.00%,欧洲市场接近30.00%,美洲市场占24.00%,其他
17、市场占9.00%。尽管我国的电线电缆行业产值早在2011年便超过美国,跃居全球第一,但综合来看,相较于欧美地区、亚洲其他国家如韩国、日本,我国的电线电缆行业仍走在粗放式发展的道路上,大而不强的问题凸显,尤其在品牌管理和新技术研发、应用等领域有待提高。因此,国内电线电缆产业在快速发展的同时,需进一步加大技术研发投入,缩小与国外产品的技术差距。二、 全球电线电缆制造业竞争格局据ICF(国际电缆制造商联盟)数据显示,2011电线电缆行业总产值为5,720.00亿美元,从全球电线电缆大型企业的情况看,意大利普睿司曼公司以50.00亿欧元的年营业额位居世界首位;法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司
18、,位居第二;美国通用电缆公司以超过46.00亿美元的年营业额名列第三,上述三大企业营业额总和约为120.00亿欧元,占全球市场的12.00%以上。日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25.00亿欧元。中国行业研究网2013年统计数据显示,全球电线电缆行业范围内,亚洲的市场规模占37.00%,欧洲市场接近30.00%,美洲市场占24.00%,其他市场占9.00%。尽管我国的电线电缆行业产值早在2011年便超过美国,跃居全球第一,但综合来看,相较于欧美地区、亚洲其他国家如韩国、日本,我国的电线电缆行业仍走在粗放式发展的道路上,大而不强的问题凸显,尤其在品牌管理和新技术研发、应用等领域有待提高。因
19、此,国内电线电缆产业在快速发展的同时,需进一步加大技术研发投入,缩小与国外产品的技术差距。第三章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关
20、领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公
21、司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对
22、产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积
23、极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次
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