HSE全部记录表(健康、安全与环境管理体系)phv.docx
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1、健康、安安全与环环境管理理体系记录清单单及表样样 XXX有限限公司HSE记记录清单单编号:序程序文件件记录名称称编 号1危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制程程序作业活动动危害分分析记录录表安全检查查表危险源调调查及其其风险评评价表中、高度度危险源源及其控控制措施施汇总表表QPCCCCL/HSEEJLLCXX011011QPCCCCL/HSEEJLLCXX011022QPCCCCL/HSEEJLLCXX011033QPCCCCL/HSEEJLLCXX0110442环境因素素识别、评评价控制制程序环境因素素调查登登记表环境因素素汇总评评价表重要环境境因素及及控制措措施汇总总表QPCCCCL/H
2、SEEJLLCXX022011QPCCCCL/HSEEJLLCXX022022QPCCCCL/HSEEJLLCXX0220333法律、法法规和其其他要求求控制程程序法律法规规和其他他要求获获取渠道道一览表表适用的法法律法规规和其他他要求清清单重要环境境因素法法规对照照表QPCCCCL/HSEEJLLCXX033011QPCCCCL/HSEEJLLCXX033022QPCCCCL/HSEEJLLCXX0330334目标、指指标、管管理方案案控制程程序年度目标标、指标标分解表表年度目标标、指标标、管理理方案一一览表管理方案案目标、指指标、管管理方案案实施情情况检查查表(不定格格式和编编号)QPCC
3、CCL/HSEEJLLCXX044011QPCCCCL/HSEEJLLCXX044022QPCCCCL/HSEEJLLCXX0440335能力、培培训和意意识控制程序序HSE培培训需求求调查表表HSE年年度培训训计划职工HSSE培训训情况登登记表会议(培培训)签签到表HSE培培训考核核记录表表HSE培培训后取取得的资资格证书书的记录录员工培训训档案与HSEE管理相相关的关关键性岗岗位工作作能力评价报告告培训效果果评估表表新员工安安全教育育卡QPCCCCL/HSEEJLLCXX055011QPCCCCL/HSEEJLLCXX055022QPCCCCL/HSEEJLLCXX055033QPCCCC
4、L/HSEEJLLCXX055044QPCCCCL/HSEEJLLCXX055055(不定格格式和编编号)(不定格格式和编编号)(不定格格式和编编号)QPCCCCL/HSEEJLLCXX055066QPCCCCL/HSEEJLLCXX0550776协商和沟沟通控制制程序信息交流流单重要环境境因素与与外部交交流记录录及确认认表职工代表表名单职工代表表大会会会议记录录材料QPCCCCL/HSEEJLLCXX066011QPCCCCL/HSEEJLLCXX0660227文件控制制程序受控文件件清单受控文件件发放范范围清单单文件发放放/回收登登记表文件销毁毁申请单单文件/记记录借阅阅复制登登记表文件修
5、改改申请表表QPCCCCL/HSEEJLLCXX077011QPCCCCL/HSEEJLLCXX077022QPCCCCL/HSEEJLLCXX077033QPCCCCL/HSEEJLLCXX077044QPCCCCL/HSEEJLLCXX077055QPCCCCL/HSEEJLLCXX0770668设施完整整性控制制程序检维修计计划(不定格格式和编编号)9承包方和和供应商商控制程序序对相关方方环境和和职业健健康安全全的要求求承包(租租赁)合合同(不定格格式和编编号)(不定格格式和编编号)10危险作业业许可控控制程序序动土作业业票高空作业业票设备、油油罐检(维维)修作作业票临时用电电作业票票准
6、许用火火票施工用火火申请表表节日加班班施工用用火申请请表机动车辆辆准入生生产区作作业票装置、罐罐区停检检用火确确认表有限空间间作业票票QPCCCCL/HSEEJLLCXX100011QPCCCCL/HSEEJLLCXX100022QPCCCCL/HSEEJLLCXX100033QPCCCCL/HSEEJLLCXX100044QPCCCCL/HSEEJLLCXX100055QPCCCCL/HSEEJLLCXX100066 QPPCCCCL/HHSEJLCX1007QPCCCCL/HSEEJLLCXX100088QPCCCCL/HSEEJLLCXX100099QPCCCCL/HSEEJLLCXX1
7、00100 11员工职业业健康控控制程序序作业场所所安全卫卫生监测测记录(外外来)员工健康康监护体体检表(外外来) 劳保用品品发放记记录(不定格格式和编编号)(不定格格式和编编号)QPCCCCL/HSEEJLLCXX11101112安全运行行控制程程序特种作业业人员管管理台帐帐安全检查查记录压力容器器检定记记录(外外来)压力容器器档案(外外来) 安全技术术装备台台帐防雷、防防静电设设施检测测记录(外外来)特种设备备检定记记录(外外来)QPCCCCL/HSEEJLLCXX122011 QPPCCCCL/HHSEJLCX1202(不定格格式和编编号)(不定格格式和编编号)(不定格格式和编编号)(不
8、定格格式和编编号)(不定格格式和编编号)13消防安全全控制程程序安全检查查记录消防重点点平面图图消防设施施配置台台帐QPCCCCL/HSEEJLLCXX122022(不定定格式和和编号)QPCCCCL/HSEEJLLCXX13301114交通安全全管理控控制程序序驾驶员档档案车辆技术术档案派车单QPCCCCL/HSEEJLLCXX144011 QPPCCCCL/HHSEJLCX1402 QPCCCCLL/HSSEJJLCCX11400315危险化学学品安全全管理控制程序序危险化学学品清单单MSDSS清单(外外来)危险化学学品使用用台帐危险化学学品采购购申请单单危险化学学品销毁毁申请表表QPCC
9、CCL/HSEEJLLCXX155011 (不不定格式式和编号号)QPCCCCL/HSEEJLLCXX155022 QPPCCCCL/HHSEJLCX1503 (不定定格式和和编号)16环境保护护控制程程序隐患整改改通知单单废弃物收收集台帐帐废弃物处处置记录录QPCCCCL/HSEEJLLCXX222011(不定定格式和和编号)QPCCCCL/HSEEJLLCXX16601117能源资源源管理控控制程序序能源资源源消耗统统计报表表QPCCCCL/HSEEJLLCXX17701118变更管理理控制程程序变更申请请表设备(工工艺)变变更申请请表新设备或或变更设设备HSSE审核核项目表表变更验收收表
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