商业计划书参考范本商业计划可行性报告.doc
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1、收到商业计划书日期项目编号项目经理(项目单位不填写以上各项)商 业 计 划 书项目名称国产路由器研制、生产及经营项目二零零一年九月制商业计划书 第 1 页保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺: 妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字: 接 收 日 期: _年_月_日商业计划书 第 2 页摘摘 要要1. 公司基本情况公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润
2、,公司地点、电话、传真、联系人。 )2. 主要管理者情况主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面目,行业从业年限,主要经历和经营业绩。 )3. 产产品品/服服务务描述描述(产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。 )4. 研究与开研究与开发发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)5. 行行业业及市及市场场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来 3 年市场销售预测。 )6. 营销营销策略策略(在价格、促销、建立销
3、售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。 )7. 产产品制造品制造(生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。 )8. 管理管理(机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。 )9. 融融资说资说明明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。 )10.风险风险控制控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。 )11.项项目目实实施施进进度度12.附件清附件清单单商业计划书 第 3 页目目 录录摘摘 要要.2目目 录录.3第一部分第一部分 公公司基司基本本情情况况.4第二部分第二部分 产产品品/服服务务.10第三部分第三部分 研究与
4、开研究与开发发.13第四部分第四部分 行行业业及市及市场场情况情况.15第五部分第五部分 营销营销策略策略.17第六部分第六部分 产产品制造品制造.19第七部分第七部分 管理管理.21第八部分第八部分 融融资说资说明明.23第九部分第九部分 风险风险控制控制.24第十部分第十部分 项项目目实实施施进进度度.26第十一部分第十一部分 附件清附件清单单.26商业计划书 第 4 页第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况成立成立时间时间 2000 年 4 月 12 日 注册注册资资金金 壹仟万元人民币 注册地点注册地点 广州市公司性公司性质质 有限责任公司,其中国有成份 5,私有成份 95公司沿革
5、公司沿革 公司成立以来主营业务没有变化,股权和注册资本均有变化,其原因是引进新的资金和股东,促进公司发展。目前公司内部部目前公司内部部门设门设置情况置情况 本公司的独本公司的独资资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况、控股、参股的公司以及非法人机构的情况 无 公司曾公司曾经经营过经经营过的的业务业务 网络产品研制、生产和销售。公司目前公司目前经营经营的的业务为业务为 网络产品研制、生产和销售。主主营业务营业务 网络产品研制、生产和销售。公司目前公司目前职职工情况工情况 拥有员工 33 人,其中管理、技术人员 30 人;管理、技术人员中,大专以上文化程度的有 26 人,占员工总数 79%,大学
6、本科以上的有 18 人,占员工总数55%,硕士学位(含中级职称)以上的有 6 人,占员工总数 18%,博士学位(含高级职称)以上的有 2 人,占员工总数 6%,列表说明如下:上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上2679%1855%618%26%上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上公司公司经营财务历经营财务历史史 列表说明(截止到 2001 年 8 月 31 日)(单位:万元)项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年销售收入33毛 利 润5纯 利 润-116总 资 产1013总 负 债129净 资 产884负 债 率13净资产收益率-13公司近期及未来公
7、司近期及未来 2 - 3 年要年要实现实现的目的目标标12001 年 6 月至 2002 年 5 月,完成有效销售额 RMB2000 万元。22002 年 6 月至 2003 年 5 月,完成有效销售额 RMB5000 万元。3三年内使其成为中国知名品牌,网络产品种类在行业内名列前五名之内,销售收入每年递增 50,国产路由器、交换机市场份额占到 10以上,其中在特定行业,例如军队、电力系统、教育网等,占有率达到 30以上。4公司在资本市场的考虑是在 3 年内使公司成为上市公司。公司近期及未来公司近期及未来 2 - 3 年的年的发发展方向、展方向、发发展展战战略略 1、2002 年使公司资本金增
8、加到 2000 万元,2003 年增加到 3000 万元。2、引入战略合作伙伴,如上市公司、证券公司、投资公司等,使公司在产品运作和市场运作的同时做好资本运作。3、2002 年将生产部门分离出去,组建独立法人的电子厂。 4、2002 年在国内院校或研究所挂牌成立“路由研究院”,使研发能力得以可持续发展。 5、2002 年形成自主知识产权的路由器、交换机、接口转换器、光纤收发器、宽带计费管理器等网络产品线。62002 年 6 月前,培育 10- 20 家区域代理商,1-2 家全国分销商;2003 年 6 月前,培育 50-80 家区域代理商或特约分销商,5-8 家全国分销商。第二部分第二部分 产
9、产品品/服服务务产产品描述品描述公司主要产品有:NP36002600 系列接入路由器FL102420243024 网络交换机 FL6524 L3 路由交换机 BAS 系列宽带计费管理服务器FTR-10100 光纤收发器 VTG24 (V。35-G。703)接口转换器 路由器路由器产产品特点品特点1、核心软件全部由公司技术人员编写2、支持多种通信传输协议 3、模块化结构,可扩充堆叠,可显示模块状态。4、内置防火墙5、配套提供前端转换接口6先进性和独特性体现在: :自主研发的高速通用同/异步接口速率可从 64Kbps-2Mbps 任意选择而不用更换通信卡,具有世界一流水平,适应用户不断升级的要求。
10、专专利申利申请请情况情况 无产产品商品商标标注册情况注册情况 公司品牌已于 2000 年 10 月申请注册,并已受理。路由器外观设计也正办理申请专利。公司是否已公司是否已签签署了有关署了有关专专利利权权及其它知及其它知识产权转让识产权转让或授或授权许权许可的可的协议协议等等 公司已与信息产业部电子第 15 所签署了技术转让协议书,完成了Poweredge4000 路由器核心技术的转让。目目标标市市场场军队(总参通信部、各军兵种通信部、各大军区、各省军区通信处)教育系统(Cernet 、广东省教育厅网络中心、华南理工大学网络中心)政法系统(广州市检察院、广东省检察院、 广州市中级人民法院)电力系
11、统(江门电力局、肇庆电力局、天津电力局)有线电视系统、 (广州有线电视台、江门有线电视台)政府网(广东省信息中心、广州市信息中心、广西互联网中心、黄埔海关)目前目前销销售情况售情况 自 2001 年 6 月产品试销以来,累计销售额 30 多万元,并且还有 30 多台机器在下列单位机房试用,即将形成有效销售:广州市检察院广州军区通信部湖南省军区通信处广州市快灵通网络发展有限公司广东南方信息通信有限公司广州市荔湾区政府信息中心广东省政府信息中心广东证券公司中国联通梅州公司广州市可视电信有限公司深圳市万通网公司产产品更新品更新换换代周期代周期 路由器产品定于 2002 年中开始更新换代,用 Vxwo
12、rks 操作系统取代 pSOS 操作系统,增加新功能模块,现正进行预研。产产品品标标准准 国产路由器产品执行信息产业部(信部科2001130 号文)发布的路由器设备技术规范低端路由器标准,编号为 YD/T1096-2001。详细详细描述本公司描述本公司产产品品/服服务务的的竞竞争争优势优势本公司产品在性能上不逊于进口同类产品,在某些方面还略胜一筹(如高速通用同/异步接口)。价格方面也只相当于进口同类产品的 70左右,国内同类产品的90%。服务方面我们力争做到售前培训,售后跟踪,主动服务,广布代理商,并且给用户提供整体解决方案,满足用户不断增长的需求。公司关键人员近年来一直从事网络产品销售及系统
13、集成,有丰富的行业经验和广泛的客户群,并且和政府、军队、大集成商等用户单位保持了良好的工作关系。产产品的售后服品的售后服务务网网络络和用和用户户技技术术支持支持2001 年在销售方面的主要工作是建立各地代理商,完善渠道,技术培训。2002 年开始,按代理商制进行销售。公司本部除负责广东地区销售以外,主要负责用户技术支持和协助代理商提供整体解决方案,与代理商一道举办推广性质的研讨会、技术交流会等学术活动。 第三部分第三部分 研究与开研究与开发发公司已往的研究与开公司已往的研究与开发发成果及其技成果及其技术术先先进进性性 公司的路由器核心技术已于 1999 年 7 月通过信息产业部军工电子局组织的
14、技术鉴定。公司参与制公司参与制订产订产品或技品或技术术的行的行业标业标准和准和质质量量检测标检测标准情况准情况研发该产品时,国家还没有制订标准,主要是以 Cisco 公司的产品作为参照标准。产品质量检测在第 15 研究所进行,该所是国家计算机产品质量检测中心,具有完善的检测机制和先进的检测手段,保证了产品的质量。国内外研究与开国内外研究与开发发情况,以及公司在技情况,以及公司在技术术与与产产品开品开发发方面的国内外主要的方面的国内外主要的竞竞争争对对手情况,公司手情况,公司为为提高提高竞竞争力争力拟拟采取的措施采取的措施 国外的竞争对手主要是 Cisco 和 Juniper 两家,但随着国产路
15、由器的掘起,其所占市场份额已从 98 年以前的 99以上下降到 2000 年的 80,仍将进一步减少份额。权威估计,未来 3 年,进口产品的市场份额将下降到 50以下,并且主要是在高端路由器(核心路由器)上占优势。国内竞争对手主要有:华为、博达、迈普、清华比威。其中迈普上升速度较快,并且背靠上市公司,具有资金优势。为了使产品在竞争中发展,我们拟采取下列措施: 1 加大研发力度,特别是把握国内实际情况,研发适销对路的产品。 2 建立外销渠道,扩大产品出口。3 与资金雄厚的上市公司、证券公司结盟,谋求稳定的资金来源。4 2002 年使电子厂通过 ISO9001 标准,保证质量。5 在我国各大城市建
16、立 800 免费热线服务电话,提高服务质量。6 公司本部成立研究发展部,调查竞争对手最新动态和市场占有率,及时作出反应。7 与保险公司合作,提出产品保险新概念。8 做好公共关系工作,力争列入政府采购清单和政府支持发展项目。9 2002 年力争列入国家火炬计划。到目前到目前为为止,公司在技止,公司在技术术开开发发方面的方面的资资金金总总投入是多少投入是多少开发设备购量费用:136,948.00 元开发人员工资 :210,000.00 元请说请说明,今后明,今后为为保保证产证产品品质质量、量、产产品升品升级换级换代和保持技代和保持技术术先先进进水平,公司的开水平,公司的开发发方向、开方向、开发发重
17、点和正在开重点和正在开发发的技的技术术和和产产品品 开发方向 :完善功能,降低成本,提高稳定性;开发重点:Vxworks 操作系统,NAT、VPN 技术,NP2600 主板,ISDN 功能。正在进行的开发:NAT 技术,ISDN 功能。公司公司现现有技有技术术开开发资发资源以及技源以及技术储备术储备情况情况 公司现有完善的 pSOS 开发平台及所需 RIP、OSPF 源程序。下一步要购买Vxworks 开发平台,核心研发人员将于 10 月底到位进行预研。 公司公司寻寻求技求技术术开开发发依托情况,合作方式依托情况,合作方式 公司已在信息产业部电子第 15 研究所建立研发中心,明年将在国内高等学
18、校建立研究院,正在接洽的院校有:国防科技大学,解放军理工大学,电子科技大学。公司将采取怎公司将采取怎样样的激励机制和措施,保持关的激励机制和措施,保持关键键技技术术人人员员和技和技术队术队伍的伍的稳稳定定技术队伍是公司的立足之本,公司将采取如下措施稳定队伍:1 建立与行政系统不同的工资体系,对技术人员倾斜,并且保证他们的收入水平不低于广州市行业内平均水平。2 提供良好住宿条件。对于核心技术人员,提供期权住房。由公司付清按揭首期款(九成按揭),个人供楼。本人工作满五年后,公司返还按揭款,并且将住房过户给本人。3 加强培训,对技术人员进行各种各样的培训,如上学、上培训班、实习、国外讲学等,使技术人
19、员在工作中提高自己,增强本领。4 创建有特色的企业文化,包括编辑企业周报,建立宣传栏,年终评功评奖,特别是建立快速反馈机制,让员工的建议和意见能直通到公司高层,并迅速反应,使员工有归属感、荣誉感。5 保持一定的淘汰率。在优待表现好的员工同时,对不求进取、安于现状的员工进行淘汰,起到“敲山震虎”的效果,也不失为一种激励机制。公司未来公司未来 3 - 5 年在研年在研发资发资金投入和人金投入和人员员投入投入计计划划(万元)年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年资金投入632300人员(个)1512第四部分第四部分 行行业业及市及市场场情况情况行行业业情况情况90 年代的信息技术发
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