风险管理制度(含风险评估制度).pdf
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1、风险管理制度风险管理制度1.1.目的目的为加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和科学化,依据 AQ13013-2008 危险化学品从业单位安全生产标准化规范,制定本制度。2.2.适用范围适用范围本程序适用于公司在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、确定和更新。3.3.术语术语3.1 事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.2 事件:造成或可能导致事故的情况。3.3 危险源(危害):可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.4 风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.5 风险评价:评估风
2、险大小及确定风险是否可允许的全过程。3.6 安全:免除了不可接受的风险的状态。3.7 可容许的风险:组织根据法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。4.4.职责职责4.1 各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新,并将结果填入危险有害因素辨识表,书面报送安全环保部。4.2 安全环保部负责对全公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记。第 1 页共 9 页4.3 公司安委会负责组织相关部门和人员进行风险评价。4.4 职业安全健康管理体系管理者代表负责确认重大危险源清单。5.5.工作程序工作程序5.1 范围与评价方法5.1.1 公司成立评价组织,评价组织成员由安全生产管理
3、人员、被评价单位安全管理人员、技术人员、岗位工人以及设动部、技术部、计控部、基建部等相关部室的专业技术人员组成。5.1.2 明确每次或每项评价活动的目的。5.1.3 确定评价范围,应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、特种设备、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。5.1.4 选择科学合理的评价方法,评价方法要适用。5.1.5 依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则,评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性 S 及风险度 R。5.2 风险评价5.2.1 依据已确定的风险评价方法、评价准则,定期
4、进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,评价内容应全面。5.2.2 根据风险评价,正确划分风险等级,记录重大风险,形成重大风险清单。5.3 控制措施5.3.1 根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,逐第 2 页共 9 页项采取控制措施,并形成控制措施清单。5.3.2 控制措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。5.4 风险控制5.4.1 根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施。5.4.2 对确定为重大隐患的项目,应建立档案。5.4.3 评价结果应对从业人员进行宣传、培训。5.5 风险信息更新5.5.1 对常规活动每年应
5、定期进行风险评价和评审,非常规活动应在实施前进行风险评价,要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。5.5.2 每年定期评审或检查风险控制结果。5.5.3.当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。5.6 重大危险源5.6.1 安全部门应建立重大危险源管理制度,按照重大危险源辨识(GB18218-2009)的标准确定企业的重大危险源。5.6.2.安全部门应对重大危险源登记建档,并督促重大危险源所在单位进行定期检测、评估、监控。5.6.3 安全部门应组织制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施;5.6.4 公司安全环保部应将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全
6、生产监督管理部门和有关部门备案。5.6.5 构成重大危险源的储存设施,新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。第 3 页共 9 页风险评价管理制度风险评价管理制度1 1 目的目的为加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和科学化,识别、评价影响职业安全健康的危险源,确定、更新重大危险源清单,为公司安全生产目标的制定和危险源的控制提供依据。依据 AQ13013-2008危险化学品从业单位安全生产标准化规范,制定本制度。2 2 适用范围适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、
7、运输的风险评价与控制,适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况,包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3 3 职责职责3.1 总经理负责组织建立重大危险源控制系统。3.2 总经理直接负责风险评价领导工作,组织制定风险评价程序和指导书,明确风险评价的目的、范围。主管安全的副总经理协助风险评价工作,成立评价组织,进行风险评价,确定风险等级,主持年终全公司的风险评审工作。3.3 安全环保部是风险评价的归口管理部门,负责审查各部门确定的风险评价准则,负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收,建立、更新重大危险源档案,
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