马鞍山靶点类蛋白项目招商引资方案.docx
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1、泓域咨询/马鞍山靶点类蛋白项目招商引资方案目录第一章 市场预测6一、 行业发展情况6二、 重组蛋白行业发展的特点7第二章 项目背景分析10一、 重组蛋白产业链分析10二、 行业机遇与挑战14三、 行业壁垒18四、 坚持创新驱动发展,建设高水平创新型城市21五、 着力建设毗邻突破样板区22第三章 总论24一、 项目名称及投资人24二、 编制原则24三、 编制依据25四、 编制范围及内容25五、 项目建设背景26六、 结论分析27主要经济指标一览表29第四章 选址分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 促进产业链供应链协同33四、 打造具有核心竞争力的产业集群33五、 项目选址
2、综合评价34第五章 产品规划方案35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第六章 发展规划37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第七章 SWOT分析说明41一、 优势分析(S)41二、 劣势分析(W)42三、 机会分析(O)43四、 威胁分析(T)44第八章 运营管理50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 各部门职责及权限51四、 财务会计制度54第九章 环境保护分析62一、 环境保护综述62二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析6
3、4六、 环境影响综合评价66第十章 项目实施进度计划67一、 项目进度安排67项目实施进度计划一览表67二、 项目实施保障措施68第十一章 人力资源分析69一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第十二章 原材料及成品管理72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十三章 项目投资计划74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表81五、 项目总投资82总投资及构成一览表82六、 资金
4、筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹措一览表83第十四章 经济效益及财务分析85一、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十五章 风险风险及应对措施96一、 项目风险分析96二、 项目风险对策98第十六章 项目综合评价100第十七章 附表附件102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107
5、项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 市场预测一、 行业发展情况根据Frost&Sullivan关于全球重组蛋白市场规模分析及预测,全球重组蛋白市场从2015年的70亿美元增长到2020年的108亿美元,期间年复合增长率为9.0%,预计2025年市场规模将达到208亿美元,2020年至2025年间年复合
6、增长率接近14.1%。随着国内生物制药行业的蓬勃发展以及新冠疫情的影响,重组蛋白市场发展势头强劲。根据Frost&Sullivan关于国内重组蛋白的市场规模分析及预测,国内重组蛋白市场规模从2015年的51亿人民币增长到2020年的145.4亿人民币,期间年复合增长率为23.3%,预计2025年市场规模将达到337.7亿人民币,2020年至2025年间年复合增长率接近18.4%。近年来,国家面向生物医药领域不断出台各种规章政策和引导性文件,力求加快培育出一批具有较强国际竞争力的生物技术高新企业和新兴产业。国家对生命健康、生物制造、生物医药的大力支持带动了国内相关产业的快速发展。此外,在新冠疫情
7、爆发对供应链的影响、国际关系变化等因素推动下,各种原材料进口受阻,内生需求扩大,进一步促进了本土企业的发展。随着本土企业在重组蛋白研发、生产方面实现科研能力的提升、产品质量的提高、业务水平的进步,国产重组蛋白等生物科研试剂将通过价格、供应链及服务的优势提升市场竞争力,逐步打破进口产品主导的行业局面,形成进口替代发展趋势。国内生物制药、生命科学基础研究、体外诊断、mRNA疫苗等下游应用领域发展为重组蛋白国产替代创造良机。随着科学研究、生物药行业的发展及精准医疗的兴起,科研机构、医药企业对于重组蛋白质量的要求显著提升,倾向于选择更稳定、更成熟的高质量重组蛋白,降低药物研发及生产的失败率。因此下游生
8、物药研发、诊断及新型疫苗等市场发展对重组蛋白产品的需求将随之变化。产品质量高、品牌影响力强的重组蛋白原料企业将在未来的市场竞争中更具竞争力,将获得市场认可并得到持续发展。二、 重组蛋白行业发展的特点1、从研发角度来说,重组蛋白行业系技术密集型行业,产品研发更迭及前瞻性布局系行业发展的驱动力重组蛋白行业属于知识与技术密集型行业,行业具备较高的技术门槛,对于人员专业知识水平要求高。重组蛋白种类繁多,结构和功能多样且复杂。研发并生产出创新功能、结构复杂的蛋白需要对其结构和功能进行大量的调研及学科交叉的运用。产品研发更迭及前瞻性布局系行业发展的驱动力。下游客户对重组蛋白试剂产品的应用领域广阔,产品需求
9、多样。随着全球生命科学研究的趋势和热点变化,下游客户对相关产品的需求也会动态变化。如新冠疫情推动了市场对新冠诊断原料及疫苗原料的需求,随着全球疫情发展变化,新冠诊断抗原的市场需求逐步降低,新冠诊断抗体市场需求保持稳定,而mRNA疫苗药物行业的蓬勃发展带来了下游原料领域更为广阔的市场空间。相关产品的更迭需要重组蛋白企业进行前瞻性的研发布局,在产品研发过程中推动与客户应用场景调试,建立规模化生产和高标准的产品质量,提供客户研发及生产过程中原料标准,满足客户上市及临床应用等环节,从而扩充产品市场容量。2、从生产角度来说,重组蛋白行业的主要瓶颈系规模化生产技术重组蛋白行业内企业生产车间面积、机器设备数
10、量不是影响产能的决定性因素,规模化生产技术是实现产能升级需要突破的主要瓶颈。相关产品产能从实验室水平到大规模生产有较高的技术含量,需要解决规模化生产后大规模反应的传质、传热、传动协同性和均一性以及大体积破菌液澄清的技术障碍,规模化生产技术是该行业实现产能升级的主要瓶颈。随着工业生产客户需求扩大,重组蛋白企业在产业化升级过程中需要面对规模化生产带来的一系列问题,如某单类产品的需求过大导致的客户集中度增强。同时,由于行业内生产成本普遍较低,相关企业出于生物反应的不确定性、规模效应以及产品稳定性考虑,在实际生产中会适度加大生产投入以确保获得性能一致的预定产量的产品,从而导致产销率较低等问题。3、从应
11、用角度来说,重组蛋白行业作为原料供应商价值体现在与下游客户的高效联动,客户粘性较强由于生物医药行业的安全性及特殊性,国家相关产业政策不支持在临床期间更换原料供应商,重组蛋白行业与下游客户具备了天然粘性。根据“十四五”医药工业发展规划的规定,医药工业发展规划中重点强调了医药上游供应链的重要性,并多次提及“供应链稳定可控”,上游重组蛋白的原料供应商的价值不仅体现在产品质量上,更体现在对下游客户的多元赋能上。重组蛋白企业通过和下游应用企业加强技术合作攻关,形成完整的技术协同,可建立稳定的上下游合作关系。上游原料供应商根据下游应用企业的需求,建立上游原料的质控体系,同时向下游客户提供技术输出、原料质控
12、方法及配套质控文件等,有助于下游应用企业更加快速地响应终端市场的需求,从而增强产业链韧性,提升产业链水平,在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链。第二章 项目背景分析一、 重组蛋白产业链分析重组蛋白产业链由上游生物制品原料、原辅料、包装材料、耗材及设备供应商,中游生物科研试剂生产商及下游客户群体组成,下游的应用领域包括药物开发、生命科学基础研究、诊断试剂以及新型疫苗的研发与生产等。1、生物药行业生物药是指综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学的原理和方法制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品,包括单克隆抗体、重组蛋白、疫苗及基因和细胞治疗药物等。与化学药相比,生物药具有功
13、效高、安全性好、副作用及毒性较小的特点。由于其具有结构多样性,能够与靶标选择性结合并与蛋白质及其他分子进行更好的相互作用。因为重组蛋白中的重组抗体药物具有靶向性,能够有针对性地结合指定抗原,为癌症、自身免疫系统疾病等重点疾病领域的临床治疗提供了疗效更优的选择。在药物研发过程中,以重组蛋白为核心建立的分析方法,可测试药物能否作用于潜在靶点蛋白,具有较强的应用导向性。2、生命科学基础研究生命科学是研究生命现象、揭示生命活动规律和生命本质的科学。其研究对象包括动物、植物、微生物及人类本身,研究层次涉及分子、细胞、组织、器官、个体、群体及群落和生态系统,有助于解决人口健康、农业、生态环境等国家重大需求
14、。随着人类社会的发展,越来越多的健康、环境及公共卫生等问题逐渐暴露出来,世界各国对于生命科学基础研究的重视程度得到提高,大力支持和鼓励生物医药科技企业、高校及研究所开展生命科学领域的试验,因此对于科研试剂的需求不断加大。生物科研试剂产品可分为蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类,常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等,核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等,细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等。重组蛋白试剂是生命科学基础研究中的重要科研工具之一。高纯度、高活性的重组蛋白试剂可以帮助研究不同疾病的病因、病例研究,并获取多样的定性、定量数据。同时,重组蛋白作为原料是生物药的质量、有效性和安全的重要保障
15、,基于此特点,重组蛋白在生命科学基础研究中的医学研究、药学研究、检验学研究和防疫学研究等生命科学基础研究中得到广泛应用。3、体外诊断行业体外诊断是指将样本(血液、体组织等)从人体取出后利用试剂或仪器进行相应项目的检测,从而辅助判断疾病或身体功能的诊断方法。体外诊断上游包括核心原料及仪器元件,中游为体外诊断仪器及试剂,而下游面向终端用户的体外诊断服务。目前国内诊断试剂公司所使用的诊断试剂原料多源于国外进口品牌。根据Frost&Sullivan数据,全球体外诊断试剂市场呈现寡头垄断的格局,罗氏、雅培、丹纳赫、西门子、赛默飞就占据了全球50%以上市场份额,预计未来几年,进口试剂垄断格局将持续。目前国
16、内体外诊断市场的参与者众多,竞争较为激烈。近岸蛋白为体外诊断试剂企业提供核心原料,属于体外诊断行业中的上游。体外诊断试剂原料指用于生化、免疫或分子诊断等试剂的反应体系原料,包括抗原、抗体、引物、诊断酶等,是体外诊断产品的核心原料,其性能与质量的优劣对IVD产品的灵敏度、特异性、线性、稳定性等指标乃至诊断试剂的整体性能与质量优劣有极大的影响。根据Frost&Sullivan数据,诊断试剂成本的60%-80%是包括诊断酶、抗原和抗体在内的诊断试剂原料,其中的诊断酶和大多数抗原为重组蛋白。在人均卫生支出快速增长和新冠疫情的推动下,体外诊断行业试剂及上游原料行业有望迎来市场的快速增长。4、mRNA疫苗
17、药物行业mRNA是以DNA为模板转录而来的、携带遗传信息并能指导蛋白质合成的一类单链核糖核酸。mRNA将信息从DNA传递到核糖体,再由核糖体将mRNA翻译成蛋白质,可用于各种生命活动。mRNA疗法的应用非常广泛,涵盖了预防性疫苗,治疗性疫苗,治疗性药物等诸多领域。目前市场上已经推出的产品以mRNA疫苗(预防性疫苗)为主,mRNA疫苗模拟了病毒在人体内自然感染的过程,能够有效的引起体液免疫与细胞免疫,安全性较高,可以绕过毒株、菌株等获取方面的限制,支持特定抗原的疫苗开发。(1)mRNA疫苗在技术路径层面存在比较优势与传统灭活疫苗、裂解疫苗相比,mRNA疫苗激活特异免疫的路径不相同,能够呈现更多的
18、抗原,同时能更持久地激活巩固特异性免疫。且抗原数量水平越高、保持时长越长,形成的特异性免疫记忆越强烈,免疫应答越快、持续时间越长。世界卫生组织发布的有关文件中提出,mRNA疫苗能够提供持久的免疫反应。与DNA疫苗相比,mRNA疫苗由于导入的外源物质不需进入细胞核,发生外源遗传片段逆转录进入人体自身DNA的概率较小,引起肿瘤癌症的概率极小,因此mRNA疫苗较之更安全。与病毒载体疫苗相比,mRNA疫苗适用人群覆盖更全面,逆转录风险较小。根据美国食品药品监督管理局登记的辉瑞/BioNTech以及Moderna的mRNA疫苗数据,两种mRNA疫苗的有效保护率均超过90%,远超世界卫生组织50%的要求,
19、也超过了目前保护率居于前列的两款传统灭活疫苗CoronaVac和BBIBP-CorV。国际医学期刊新英格兰医学杂志调研显示,以辉瑞/BioNTech新冠mRNA疫苗为例,mRNA疫苗对多数新冠变异毒株能保持良好效果。mRNA疫苗相较于传统其他技术路径疫苗优势明显,具备发展潜力。(2)mRNA疫苗药物应用场景广阔由于具有预防和治疗多种疾病的潜力,mRNA疫苗将替代传统疫苗成为一个革命性的平台,应用于传染性疾病疫苗、预防性癌症疫苗和治疗性疫苗等多个场景。mRNA疫苗能够激发针对细胞的T细胞免疫,能够更精准地靶向特异免疫目标。根据Frost&Sullivan调研结果显示,mRNA疫苗可适用于成药性较
20、差的分子。许多药物的空间结构复杂,合成较为困难,而由人体细胞产生的药物有效性更高,mRNA为成药性较差的药物的临床应用提供了更多可能性。同时,mRNA平台应用灵活,只需改变mRNA序列就能转移到新的分子和适应症,生产厂家可以继承以前产品的mRNA递送系统和mRNA修饰方法,有效地减少了研发时间和费用。二、 行业机遇与挑战1、行业的机遇(1)科技水平不断提升推动行业发展随着科技水平日益提高以及研发设备不断改进,研发人员能够借助更加先进的科研手段更好地探究生物体的运作机理,对蛋白质工具的需求快速扩大,如二代测序技术在生命科学中的应用,使新的蛋白质序列发现能力指数增长;生物信息学的发展进一步推动了人
21、类对生命科学的理解和新的蛋白质工具的需求;肿瘤免疫学等领域的发展带动了抗体药物治疗领域的快速发展,进一步带动了新靶点蛋白需求。随着上述技术的快速发展,新的诊断与检测靶标以及新的诊断技术进一步推动了蛋白质和抗体的需求。蛋白作为生命科学的重要组成部分和生命功能的重要执行者,与许多基础研究息息相关。随着生命科学研究地不断深入,研究人员对重组蛋白应用的基础研究将蓬勃发展,进而推动研发更具有创新设计理念的重组蛋白产品。(2)国产替代进程加速在应用创新领域发展得也很快,但是在基础研究领域的确存在着不足。要建设科技强国,提升科技创新能力,必须打牢基础研究和应用基础研究这个根基。打多深的基才能盖多高的楼,不能
22、急功近利,要一步一个脚印地走”。当下欧美发达国家在重组蛋白试剂领域处于长期垄断地位,除了具备更早的领域布局、平台化的开发体系、专业化的人才储备和稳定化的生产工艺,外资品牌还具备较强的品牌影响力。相比而言,我国重组蛋白行业起步较晚,国产品牌在技术储备、人才积累等方面仍存在较大差距。因此,长期以来外资品牌垄断市场,国内科研机构对于重组蛋白试剂的进口依赖程度较高。近年来随着国际形势的变化与国内发展的需要,国产替代的需求愈发迫切。随着近岸蛋白、义翘神州、百普赛斯、诺唯赞等国产重组蛋白企业的快速崛起,以“质量品种效率价格”为核心的进口替代路径越发清晰。(3)政策环境推动行业发展2016年11月,中共中央
23、办公厅颁布了关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见,允许高校科研人员在校外兼职兼薪,鼓励了包括生命科学在内的科学领域的成果转化,打通了高校科研实验室直接服务于工业领域的渠道。一些以基础生命科学研究为导向的高校实验室借此契机,积极向应用领域拓展,加大对于潜在药物靶点蛋白和感染性病毒的研究力度,从而推动了重组蛋白市场的发展。同时,生物安全法推动原料药产业高质量发展实施方案的通知新型冠状病毒预防用mRNA疫苗药学研究指导原则(试行)等法律法规及政策规定的出台,推动了生物领域特别是重组蛋白等基础领域的发展。(4)资本助力行业发展近年来,生物药、诊断行业及疫苗行业已经获得大量资本注入,而重组蛋白
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