2022年管理体系职业健康安全管理体系内部审核报告.doc
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1、此材料由网络搜集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享,我们负责传递知识。治理体系职业健康平安治理体系内部审核报告 一、审核目的:评价职业健康平安治理体系运转的符合性、有效性,并通过审核觉察不符合之处,寻找持续改良的时机。二、审核范围:公司职业健康平安治理体系运转的所有活动和部门。三、审核准则:GB/T28001:2011标准;相关的法律法规要求;公司职业健康平安治理体系文件。四、审核人员:五、审核日期:2014年7月28日六、不合格项报告:本次内部审核觉察2处不符合项,七、审核计划施行情况:内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采纳了集中式审核的方法对公司的职业健康平安
2、治理体系进展了审核。本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款,并按相关的法律法规和公司职业健康平安治理体系文件的要求,对公司各部门在职业健康平安治理体系各项活动中的实际运转情况进展了审核。内审组成员按照施行计划的要求编制了相应的检查表,各部门亦按照施行计划的时间要求安排工作,亲切配合。内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法,以抽样检查、查阅记录、现场观察、提征询和交谈相结合的审核方式,与受审核部门一起按事实据实记录,审核抽取的样本比例具有合理性、代表性,信息涵量充分,能反映出体系运转的整体情况,通过对样本的分析,审核员可以评判出体系运转的实际情况。本次审核在总经理的注重
3、及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。八、存在的主要征询题:本次内部审核在2014年7月28日期间,对总经理、治理者代表、员工代表及公司各部门进展了审核。审核组积极评价了体系的运转活动审核,觉察各部门对GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异,需要进一步加强学习和培训,此项务必要每个部门的主管予以注重。在该次内审中觉察:重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害要素有关的粉尘、噪声损害,进入窑、磨、库等设备内进展受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置;在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识,也
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