2022超市员工管理规章制度 .docx
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1、2022超市员工管理规章制度第第7 页共 17 页导系统的正常运作,视情节严峻程度,赐予处理6、管理人员应团结互助, 努力协调好各部门的关系, 激励并带 领好员工队伍, 时刻驾驭员工的工作状况, 确保公司整体策划顺当进 行。7、公司是一个大家庭, 员工应团结互助,为公司发展做出努力。七、物品管理1、办公用品的日常管理由综合管理部特地人员负责定期购买 ;2、每月 10 日之前,个人将所须要的办公用品填写在公司【购 物申请单】上 , 由管理部特地负责人提交主管经理,审批同意后,由 特地负责人将办公用品购回,依据实际须要有安排地发放。3、若急需某类办公用品,也应先填写【购物申请单】后,交由 特地负责
2、人,经主管经理审批同意后,方可购置。4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。八、电脑管理:1、运用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必 关机切断电源。2、运用者的业务数据,应严格根据要求妥当存储在网络上相应 的位置上。3、未经许可,运用者不行增删硬盘上的应用软件和系统软件。4、严禁运用计算机玩嬉戏。5、公司及各部门的业务数据,由公司资料管理员至少每周备份 一次; 重要数据由运用者本人向资料管理员申请做马上备份。6、未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备 上运用。7、运用者必需妥当保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密九、网络管理1、工作时间内禁止
3、阅读与自己工作岗位或业务无关的网站。2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为 ( 如:上 网闲聊 ) ,也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络嬉戏、 阅读图片、 倾听 音乐等各种与工作无关的内容。4、禁止利用公司网络下载各种嬉戏及大型软件5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护, 任何 人不得私自更改网络结构,个人电脑及服务器设备等所用 ip 地址必 须按网络工程师指定的方式设置,不行擅自更改。十、奖惩方法:1、员工嘉奖分为口头表扬及物质嘉奖 ; 公司员工管理制度范本2、员工惩处分为口头警告、罚款及除名 ;3、有下列事迹的员工,在调查
4、核实的基础上,经经理办公会研 究,赐予相应的嘉奖:a主动向公司提出合理化建议,其建议被公司所接受者;b、维护公司利益和荣誉,爱护公共资产,防止事故发生与挽回 经济损失有功者。4、下列事由的员工, 在调查核实的基础上, 经经理办公会探讨, 赐予相应的惩处:a违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影 响的;b、泄露公司经营管理隐私的;c、私自把公司客户介绍他人的。5、公司将设立年终全勤奖 ( 未有迟到、早退现象及病事假 ),奖 金为 1000元, 于年终考评后一次性发放 (以每个月的考勤统计为依 据)。6、在公司服务满三年 (不含三年 )的员工,将赐予一周的带薪休 假(休假期需提前和公
5、司协商,以不耽搁工作为前提,得到许可后方 可休假)及XX元的一次性旅游补贴。7、在公司服务满五年 (不含五年)的员工将赐予 300元/ 月的住房 补贴,发放方法从第六年度合同期起先, 本年度合同期满时一次性发 放; 无论何种状况,未履行满从第六年度起先签定的本年度合同期的 员工将不享受此项福利补贴。十一、 经费管理1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时, 应首先填写公司 【借款申请单】,交主管经理核准、 审批签同意后方可借款 ; 借款后必 须在一周内报销销帐 ( 出差人员在回公司上班一周内 ); 借款未冲平 者,不允许再次借款。2、员工报销已发生费用, 首先需找主管会计领取并填写公司 【支
6、出凭证】或【支出报销单】 ( 由主管会计负责供应、审核 ); 主管会计 签后,到借款处填入【借款申请单】中的报销日期,方算完成报销手 续。3、公司员工因公外出办事, 交通工具以公交车为主, 特别状况 须要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行, 否则费用不予 报销。4、公司薪金发放日定为每月 24 日。十二、 出差细则1、员工出差前应填写【出差申请表】 ,主管经理签后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视状况须要,事前予以核定。2、出差途中除因病、 遇意外灾难或工作实际须要经请示主管经 理批准延时外, 不得因私事或借故延长出差时间, 否则除不予报销旅 差费外,并依情节轻重论处。3、出差费用
7、的报销:3、1) 、 交通费:a总经理、副总经理可乘坐飞机,费用实报实销。公司员工管 理制度范本b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特别状况需乘飞机时, 必需经主管经理特批,否则不予报销。、出差地交通费, 总经理、 副总经理实报实销,其他员工交通 以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车,实报实销。2)、 住宿费:a总经理、副总经理实报实销。b、其他员工住宿标准为:一般地区 120元/天/人以内,上海、 深圳等地区 200元/天/ 人以内为基准实报实销。3)、伙食费:a总经理、副总经理实报实销。b、其他员工伙食费标准为:一般地区 50元/天/人以内,上海、 深圳等地区 80元/天/人以内为基
8、准实报实销。4)、出差补助:a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。b、在外补助100元/天/人。4、交通费、住宿费、 伙食费按标准报销, 超标自付, 欠标不补。5、出差回来后一周内填报 【出差费用结算单】 ,办理报销手续。6、员工出差旅费, 应据实提出收据, 核发之, 但如发觉有虚报 不实之事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。十三、培训管理1、新员工培训内容及管理1) 、培训内容a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品行、道德修养、 行为规范等 );b、公司规章制度c、新老员工相识;d、办公设备的运用;e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。公司 员工管理制度范本2
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