延边童装项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/延边童装项目可行性研究报告目录第一章 项目建设背景、必要性7一、 童装:“量”“价”齐升驱动行业增长,龙头集中度有望继续提升7二、 精致露营:疫情催化顺势而起,产业协同驱动长期成长9三、 突出抓好项目建设12四、 项目实施的必要性14第二章 市场预测15一、 运动鞋服市场空间广阔,竞争格局清晰15二、 纺织制造:挖掘运动鞋服及户外用品代工产业链隐形王者16三、 滑雪等户外运动尚处蓝海市场,渗透率提升大有可为19第三章 项目概述23一、 项目名称及建设性质23二、 项目承办单位23三、 项目定位及建设理由24四、 报告编制说明25五、 项目建设选址27六、 项目生产规模27七、 建筑物
2、建设规模27八、 环境影响27九、 项目总投资及资金构成28十、 资金筹措方案28十一、 项目预期经济效益规划目标28十二、 项目建设进度规划29主要经济指标一览表29第四章 建设单位基本情况32一、 公司基本信息32二、 公司简介32三、 公司竞争优势33四、 公司主要财务数据34公司合并资产负债表主要数据34公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍35六、 经营宗旨36七、 公司发展规划37第五章 建筑技术分析43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第六章 产品方案分析47一、 建设规模及主要建设内容47二、 产品规划方案及生
3、产纲领47产品规划方案一览表48第七章 SWOT分析说明49一、 优势分析(S)49二、 劣势分析(W)50三、 机会分析(O)51四、 威胁分析(T)51第八章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施63第九章 法人治理66一、 股东权利及义务66二、 董事68三、 高级管理人员71四、 监事74第十章 原辅材料分析76一、 项目建设期原辅材料供应情况76二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理76第十一章 环保分析78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析78三、 建设期大气环境影响分析79四、 建设期水环境影响分析80五、 建设期固体废弃物环境影响分析80六、 建设期声环境影
4、响分析81七、 建设期生态环境影响分析81八、 清洁生产82九、 环境管理分析84十、 环境影响结论86十一、 环境影响建议86第十二章 人力资源分析87一、 人力资源配置87劳动定员一览表87二、 员工技能培训87第十三章 劳动安全生产89一、 编制依据89二、 防范措施90三、 预期效果评价93第十四章 工艺技术分析94一、 企业技术研发分析94二、 项目技术工艺分析96三、 质量管理98四、 设备选型方案99主要设备购置一览表100第十五章 投资方案101一、 投资估算的依据和说明101二、 建设投资估算102建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估
5、算表108四、 流动资金108流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表111第十六章 经济收益分析113一、 经济评价财务测算113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表118二、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120三、 偿债能力分析121借款还本付息计划表122第十七章 项目风险防范分析124一、 项目风险分析124二、 项目风险对策126第十八章 总结128第十九章 附表附件130主要经济指标
6、一览表130建设投资估算表131建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表137利润及利润分配表138项目投资现金流量表139借款还本付息计划表141本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目建设背景、必要性一、 童装:“量”“价”齐升驱动行业增长,龙头集中度有望继续提升政策支撑和
7、儿童消费重视度提升驱动童装消费频次提升。从“量”的角度看,一方面我国人口基数大,尽管近年来出生率有所下滑,每年的新出生人数依然稳定在1000万人以上,同时近年来国家分别出台“二孩”、“三孩”政策,亦为出生人数提供支撑;另一方面,“4+2+1”的家庭结构和“优生优育”的理念也使儿童的家庭地位得到提高,童装消费频次随之提升。童装消费升级趋势明显。从“价”的角度看,一方面85后和90后新生代消费者对生活品质有更高的追求,价格敏感度较低,愿意为品牌和品质支付更高的溢价。随着这部分群体成为婚育主力人群,童装的舒适性和时尚性成为更重要的消费诉求,从而驱动童装消费单价的增长。另一方面,随着我国居民人均可支配
8、收入的较快增长,消费者购买力不断增强,儿童人均童装支出显著提高。但与发达国家相比,人均童装消费支出仍有较大差距。因此,在需求端“量”“价”齐升的双重驱动下,童装市场规模仍有可观的增长空间。童装赛道增速快,婴幼儿服装占比提升。从行业规模来看,2020年我国童装市场规模为2292亿元,2015-2020年年均复合增长率达到10.4%,相较于男装、女装等细分子行业增长势头更优。从结构来看,在新生代父母精细化育儿理念影响下,母婴市场细分需求显现,婴幼儿服相较于其他品类增速更快,2020年市场规模达到500.7亿元,2015-2020年CAGR为14.9%,在童装市场中的占比不断提升。童装市场格局逐渐优
9、化,市场参与者多依托成人装品牌。从行业格局来看,童装市场CR5由2015年的7.5%提升至12.5%,集中度逐年提升但整体格局仍较为分散。行业龙头巴拉巴拉品牌市场占有率由2015年的4.1%稳步提升至2020年的7.5%,较其他品牌领先优势明显。从市场参与者来看,童装品牌大多依托成人装发展,共享市场定位与设计风格。例如,AntaKids等运动品牌的童装产品线在产品功能性和设计风格方面均为成人装研究设计成果的延伸。Balabala品牌为专业童装品牌,充分利用成人装品牌森马的行业经验和供应链资源,持续巩固和优化其在市场中的先发优势。童装龙头优势稳固,高品质婴童产品料将提升市场渗透。童装的舒适性和安
10、全性是选购时的重要考虑因素,深耕行业多年、具有供应链优势和品牌影响力的龙头更容易得到消费者的信任和青睐;同时,与成人装相比,童装的时尚属性偏弱,从而更易形成品牌粘性。未来龙头企业有望凭借品牌美誉度、性价比和产品的研发创新继续巩固优势,提升市场份额。除此之外,在母婴产品消费升级趋势下,倡导健康生活方式、产品品质安全可靠、穿着使用体验舒适环保的中高端婴童产品有望提升市场渗透率,例如稳健医疗拥有30年医疗背景,生活消费品与医疗产品共享产品线,婴童用品的医疗级产品品质切中目标人群的核心诉求,从而建立品牌壁垒。二、 精致露营:疫情催化顺势而起,产业协同驱动长期成长疫情催化下精致露营顺势而起,2021年以
11、来露营搜索热度居高不下。疫情的持续影响催生了人们亲近户外自然的需求以及对社交的渴望,跨省及跨境游的限制使得“短途游”、“周边游”成为主要旅游形态,经济下行压力使城市人群倾向于寻求消费门槛更低的旅游放松形式,在此背景下,精致露营顺势而起。同程旅行数据显示,2022年“五一”假期,“露营”相关旅游搜索热度环比上涨117%,森林露营、海岛露营、公园露营、星空露营和亲子露营成为“五一”最受关注的露营主题。根据小红书数据,2020-2022年五一期间,“露营”的搜索量同比分别增长290%/230%/746%。国内露营市场规模快速扩张,营地规模2021年增长最为强劲。根据艾媒咨询数据,从露营经济规模来看,
12、中国露营经济核心市场规模呈现逐年上升的趋势。2021年中国露营经济核心市场规模达到747.5亿元,同比增长62.5%,预计2025年中国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元。从营地规模来看,2014年至2021年中国露营营地市场规模从77.1亿元增至299亿元,复合增长率18.5%,其中2021年露营营地市场规模的增长率达到78%。露营营地市场规模受到整体旅游市场增长带动,随着疫情影响逐渐减弱,预计未来营地市场规模将持续扩大。从露营产业链来看,上游为露营产品及原材料的生产商,其通过与品牌大客户建立强绑定关系而获得优质订单,市场参与者包括牧高笛、浙江自然、华生科技、美国DuPont、德国
13、VauDe等;中游为营地服务商,得天独厚的地理优势是其核心竞争力之一,国内市场参与者主要包括大热荒野、ABCcamping和三夫户外等;下游露营装备品牌商包括定位中高端的国际品牌SnowPeak(日本)、DOD(日本)和Nordisk(丹麦)等,以及更具性价比的国产品牌牧高笛、挪客、火枫、自由之魂等,在当前精致露营兴起的背景下下游品牌端获得了广泛的曝光并在业绩端直接受益。精致露营引领者SnowPeak业绩高增印证了行业景气度提升对露营装备需求的带动效果。SnowPeak是日本高端露营用品品牌,其产品涵盖露营家具、炊具、服装等25个品类的600多种商品,与此同时公司的业务还覆盖了商业咨询、营地运
14、营、餐饮等领域。2021年,公司实现营收257亿日元(约合人民币13亿元),同比增长53%;实现净利润27亿日元(约合人民币1.4亿元),同比增长160%。自2020年疫情以来,国际市场对SnowPeak露营产品的展现出强劲的需求,2021年国际业务实现收入61.5亿日元,近5年收入CAGR为27.5%。其中,面向中国市场的跨境电商业务由韩国子公司负责运营,2021年中国市场实现收入5亿日元,同比增长163.2%;在强劲的增长动力下,公司计划在2023年以批发渠道开发中国市场。亲子游及年轻人为露营主力客群,高线城市人群对露营形式接受度更高。从年龄来看,热爱社交、追赶潮流的90后、00后年轻客群
15、与重视孩子体验式教育的80后成为露营活动的主力群体。从城市层级来看,一线和新一线城市人群是主要参与客群,一方面都市人群更渴望暂时远离喧嚣的生活,寻求心灵栖息;另一方面高线城市人群凭借更强的消费能力对精致露营的接受程度更高。从结伴形式来看,朋友结伴出游是最主要的露营形式,但以家庭为单位的亲子露营占比逐年上升。从自由行露营消费额度来看,露营的消费门槛较低但两级分化明显,消费者可根据自身的消费能力在体验度、舒适性与露营花销之间寻求平衡。精致露营的社交性和重体验使露营装备的消费连带率更高。相较于传统露营,精致露营对于社交和舒适的追求更高,更注重环境和休闲方式的体验,携带的设备也更精致和多样化(比如卡式
16、炉、星星灯等)。露营装备的齐全与否、品质好坏,直接关系到户外生活的体验感,也关系到露营者的身份与审美偏好。从供给端来看,各露营品牌近年来加速了露营周边品类的开发力度,充分将室内家居场景延伸至户外。从消费端来看,精致露营的参与人群除了购买帐篷、防潮垫、睡袋等必备露营产品外,也会额外购买炉具、餐具、星星灯等精致露营装备来增强露营的氛围感,这也使得露营装备产品具有更高的消费连带率。“露营+”通过产业协同提升营地综合效益,并使得露营本身更具趣味性。目前,国内的露营形式逐步向多样化、创新化发展,“营地+景区”、“营地+田园”、“营地+市集”、“营地+亲子教育”、“营地+体育”等产业协同的模式越来越受到关
17、注。例如“营地+景区”的模式在缓解客流压力的同时,让其由观光型转变为休闲度假型旅游,从而提高了客单价。在“营地+户外运动”的模式下,飞盘、徒步、骑行、路亚、桨板等新兴户外运动逐渐火热,更多年轻人通过露营参与到户外生活之中,露营变得更加动态。“营地+”的模式以丰富的内容和元素使露营活动更具趣味性,同时形成叠加的经济效应,有效提升了露营地的综合效益。三、 突出抓好项目建设把项目建设作为产业强州的主引擎,实施5000万元以上重点项目207个,其中10亿元以上项目25个。落实产业项目98个。确保敦化抽水蓄能电站首台机组并网发电,和龙仙峰滑雪场一期、延吉敖东新药开发、敦化凯莱英绿色制药、珲春东北亚工业园
18、一期、安图伊利矿泉水等31个项目投产达效。开工建设延吉5G智能制造产业园、和龙和润达服装工业园二期、敦化和信医疗器械等37个项目。加快推进延边国泰新能源汽车、龙井琵岩山文化旅游风景区二期、龙井金江健康养老圣水龙山医养产业园、安图康乃尔矿泉水、汪清好记酱花香百亿级食品产业园二期等30个续建项目。落实基础设施及社会事业项目90个。确保敦白高铁竣工通车,汪清西大坡水利枢纽工程蓄水,延吉恐龙文博苑、延边朝医医院等30个项目投入运营。开工建设延吉新机场、珲春北环路等23个项目。加快和龙金达莱通用机场、延边工人文化艺术中心、延边传染病医院、延吉中环路四期等37个项目建设进程。谋划亿元以上项目130个以上。
19、推进和龙明岩水利枢纽、珲春150万吨LNG应急储备工程、敦化至牡丹江高铁、安图抽水蓄能电站、长图线延吉站迁建,以及敦化、珲春机场等80个项目前期工作。转化实施延吉和敦化现代物流产业园、龙井技术人才双创产业园等项目45个以上。招商引资入统项目到位资金增长20%。落实延边州招商引资优惠政策指导意见,围绕医药、食品、旅游等重点产业,主动对接京津冀、长江经济带、粤港澳等重点地区和韩、日等周边国家,坚决兑现招商引资奖励办法,吸引更多企业落户延边。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 10
20、0%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在
21、领域的国内领先地位。第二章 市场预测一、 运动鞋服市场空间广阔,竞争格局清晰政策支持促进体育产业快速发展。近年来,国家出台了一系列政策支持体育产业的发展,充分认可体育产业对于推动国民经济发展的重要作用,通过多种配套保障机制促进全民体育发展。2019年我国体育产业总规模达到2.95万亿元,2014-2019年CAGR为16.8%,2020年受疫情影响产业规模小幅下滑。2021年国务院印发全民健身计划(20212025年),明确提出到2025年,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%(2020年为37.2%),全国体育产业总规模达到5万亿元(依此测算2019年-2025年体育产业总规模CAGR为9
22、.2%)。运动鞋服作为体育产业的重要组成部分也将充分享受行业增长红利。全民健身热潮助推我国运动鞋服行业高景气。随着体育产业的快速发展叠加大众健康意识不断加强,居民体育锻炼的参与率显著提升。2020年我国经常参加锻炼人数达到4.35亿人,预计于2025年超过5亿人,这一群体的壮大也为运动鞋服的消费需求提供了人群基础和增长潜力。根据Euromonitor数据,2014年-2019年我国运动鞋服市场总规模CAGR为16.6%,2020年受疫情影响同比小幅下降1.5%至3150亿元。尽管国内运动鞋服人均消费金额呈现逐年增长趋势,但与主要发达国家相比仍有很大差距,未来随着体育健身人群的不断壮大以及人均收
23、入水平的不断提升,我国运动鞋服市场仍有广阔的增长空间。运动鞋服市场集中度高,两超多强格局稳定。2011-2020年,中国运动鞋服市场CR10从71.7%提升至84%,其中Nike与Adidas两大海外运动巨头合计占据超过40%的市场份额,凭借其强大的营销资源和产品力占据绝对优势。国产运动品牌由于早期的同质化竞争和库存高企问题,在面临国际品牌竞争时一度出现了明显的市场份额萎缩。国产龙头安踏通过多品牌战略成功驱动业绩高增长,李宁通过产品创新和国潮风尚实现品牌形象升级,近年来市占率均逐年提升,2020年合计占据超20%的市场份额。除此之外,斯凯奇在2021-2018年乘运动休闲之风,在当时中档价位运
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