城市轨道交通装备公司薪酬战略.docx
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1、泓域/城市轨道交通装备公司薪酬战略城市轨道交通装备公司薪酬战略目录一、 项目基本情况1二、 产业环境分析7三、 必要性分析12四、 战略性薪酬管理的原则及内容12五、 战略性薪酬管理的基本步骤15六、 影响薪酬战略决策的因素17七、 薪酬战略的含义25八、 SWOT分析说明29九、 组织机构、人力资源分析39劳动定员一览表39十、 发展规划40一、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人杨xx(三)项目建设单位概况当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国
2、内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国
3、际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承
4、“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。(四)项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全
5、、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。城市轨道交通作为
6、一种城市内交通运输方式,因其快速高效、低碳环保、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持,为行业发展提供了良好的政策环境。在国家产业政策的持续大力支持下,以及在国家“碳中和”和“碳达峰”大目标的引导下,我国的城市轨道交通行业发展前景广阔,相应地,城市轨道交通装备行业发展前景较好。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx园区,占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积54966.55,其中:主体工程33563.82,仓储工程10712.34,行政办公及生活服务设施5393.25,公共工程529
7、7.14。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19027.82万元,其中:建设投资15307.76万元,占项目总投资的80.45%;建设期利息221.29万元,占项目总投资的1.16%;流动资金3498.77万元,占项目总投资的18.39%。2、建设投资构成本期项目建设投资15307.76万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用13152.41万元,工程建设其他费用1691.17万元,预备费464.18万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资19027.82万元,其中申请银行长期贷款90
8、32.20万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):38600.00万元。2、综合总成本费用(TC):30064.47万元。3、净利润(NP):6247.10万元。4、全部投资回收期(Pt):5.17年。5、财务内部收益率:25.44%。6、财务净现值:8337.89万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积54966.55容积率2.011.2基底面积16399.80建筑
9、系数60.00%1.3投资强度万元/亩356.822总投资万元19027.822.1建设投资万元15307.762.1.1工程费用万元13152.412.1.2工程建设其他费用万元1691.172.1.3预备费万元464.182.2建设期利息万元221.292.3流动资金万元3498.773资金筹措万元19027.823.1自筹资金万元9995.623.2银行贷款万元9032.204营业收入万元38600.00正常运营年份5总成本费用万元30064.476利润总额万元8329.467净利润万元6247.108所得税万元2082.369增值税万元1717.2410税金及附加万元206.0711纳
10、税总额万元4005.6712工业增加值万元13239.4613盈亏平衡点万元14495.34产值14回收期年5.17含建设期12个月15财务内部收益率25.44%所得税后16财务净现值万元8337.89所得税后二、 产业环境分析地区生产总值可比增长xx,分别高于全国、区域xx和xx个百分点;规模以上工业增加值增长xx,分别高于全国、区域xx和xx个百分点,位居xx个副省级城市之首,连续xx个报告期两位数增长;一般公共预算收入下降xx,扣除减税降费等因素影响,可比增长xx;固定资产投资下降xx,扣除xx年恒力、英特尔项目投资基数较大因素影响,可比增长xx;城乡居民人均可支配收入分别增长xx和xx
11、,均超过GDP增长速度。区域经济社会呈现总体平稳、稳中有进的良好态势,高质量发展迈出坚实步伐。xx年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。围绕既定目标抓落实,对标对表抓进度,扎实做好后续实施工作,实现“十三五”规划圆满收官。科学编制“十四五”规划,一张蓝图绘到底,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦谱写新篇章。今年区域经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长与全国同步,确保完成全面建成小康社会目标任务;一般公共预算收入可比增长xx以上;固定资产投资增长xx左右;社会消费品零售总额增长xx左右;外贸进出口总额占区域份额不减;实际利用外资增长xx左右;城乡居民人均可支配
12、收入与经济增长基本同步;城镇登记失业率控制在xx以内;居民消费价格涨幅控制在xx以内;单位GDP能耗降低完成省下达计划目标。城市轨道交通作为一种城市内交通运输方式,因其快速高效、低碳环保、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持,为行业发展提供了良好的政策环境。在国家产业政策的持续大力支持下,以及在国家“碳中和”和“碳达峰”大目标的引导下,我国的城市轨道交通行业发展前景广阔,相应地,城市轨道交通装备行业发展前景较好。2021年2月发布的国家综合立体交通网规划纲要对于行业2021-2035年,进行远景展望。到2035年,国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右(不含国际陆路通道境外段
13、、空中及海上航路、邮路里程)。其中铁路20万公里左右,公路46万公里左右,高等级航道2.5万公里左右。沿海主要港口27个,内河主要港口36个,民用运输机场400个左右,邮政快递枢纽80个左右。因此,在国家制定的指导方针下,城市轨道交通行业将会积极发展,从而带动城市轨道交通装备行业大力发展,以辅助城市轨道交通行业实现远景目标。从城轨交通车站建设情况来看,2015-2020年城轨交通车站逐年上升,2020年城轨交通车站规模达到4660个,同比增长678个车站。城轨车站增长量则呈现稳步上升态势,每年平均增长约500个车站。城轨交通车站作为城轨交通基础设施的一部分,从一定程度上反映城轨交通装备行业的发
14、展状况,车站数量的稳步增长,反映城轨装备行业发展态势向好。2015-2020年,城轨交通运营线路呈上升的趋势。城市轨道交通协会统计年报数据显示,2020年,全国(不含港澳台)共有44个城市开通运营城市轨道交通线路233条,新增城市轨道交通线路39条。2015-2020年,我国城轨交通运营线路长度逐年增长。城市轨道交通协会统计年报数据显示,2020年,中国内地累计有45个城市开通城轨交通运营线路7978.19公里,较2019年增长18.43%。城市轨道交通协会2020年统计年报数据显示,按照系统制式来看,共计7978.19公里的城轨交通运营线路中,地铁6302.79公里,占比79.0%;轻轨21
15、7.60公里,占比2.7%;单轨98.50公里,占比1.2%;市域快轨805.70公里,占比10.1%;现代有轨电车485.70公里,占比6.1%;磁浮交通57.70公里,占比0.7%;APM10.20公里,占比0.1%。因此,地铁是目前城轨交通主要运营形式。作为城市内运行的轨道交通分类,地铁的优势在于建造在地下避免堵车,因此是都市人士通勤和家庭出行的主要选项之一。长远地,在“碳中和”和“碳达峰”的大目标下,地铁已经成为国家大力建设的城轨细分项目。综合来看,与城轨相关的城轨交通装备的发展也被相应带动,得到大力发展。城轨车辆作为城轨交通装备的细分领域之一。2015-2020年,城轨交通车辆规模持
16、续上升。交通运输部2019年交通运输行业发展统计公报显示,2019年,我国城轨交通运营车辆4.01辆,同比增长17.89%。结合年均复合增长率,经过初步估算,2020年轨道交通车辆规模或将达到4.78万辆,较2019年增长19.20%左右。市场规模方面。城市轨道装备市场里,中国中车同样占有约90%的市场份额,因此可以通过中国中车铁路装备的营业收入来计算整个市场规模。因此,2017-2020年,中国城轨交通装备市场规模逐年上升,预计2020年我国城轨交通装备市场规模为559亿元。城轨装备的国产化率是制约城轨建设的重要因素。提高设备技术水平,进而促进轨道交通产业发展。因此,行业技术升级和创新研发尤
17、为关键。根据我国各地区城市轨道建设与发展规划以及我国城市轨道交通运营车辆的增长趋势预测,未来几年运营车辆数量将逐年上升。到2021年我国城市轨道交通运营车辆约为4.97万辆,2026年我国城市轨道交通运营车辆或将达到6.88万辆。随着城市化进程的逐步加速,中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。在国家宏观政策引导和扶持下,中国城市轨道交通进入另一个蓬勃发展时期,城市轨道交通的运营里程也将不断拓展。根据我国各地区城市轨道建设与发展规划预测,到2021年我国城市轨道交通运营里程约为0.85万公里,2026年我国城市轨道交通运营里程或将达到1.37万公里。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目
18、的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 战略性薪酬管理的原则及内容(一)战略性薪酬管理的原则战略性薪酬管理除了应当坚持薪酬管理的公平性、经济性、合法性和战略性这四项基本原则外,还应当注重系统性、专业性、信息化和参与性原则。(1)系统性原则。传统的企业实践往往将人力资源管理的各个分支体系,如薪酬管理体系、绩效管理体系等单独设计,然后汇总成一个人力资源管理系统。分割设计、孤立管理
19、的思路很容易导致人力资源管理各个子系统之间的冲突和不相匹配。现代人力资源管理强调各种人力资源职能的整体性、一致性和协调性。企业在构建薪酬战略和制定战略性薪图管理方案过程中,必须系统思考薪酬管理系统与整个人力资源管理系统的契合,以及与其他子系统的匹配问题。(2)专业性原则。现代薪酬管理是一项技术性和专业性非常强的管理工作。在薪酬管理上升到战略层面之后,应当从以下几个方面提升薪酬管理的专业化水平:一是加大薪酬管理方面的技术投入,聘请薪酬专家管理企业薪酬;二是建立与企业总体绩效水平和人力资源战略相匹配的薪酬体系和方案,并培育保证这一体系和方案有效落实的管理机制;三是降低事务性活动在薪酬管理中的比重。
20、传统薪酬管理模式下的主要工作是收集分析薪酬数据进行绩效考评、职位评价等常规事务,战略性薪酬管理要求管理者将更多的时间用于外部信息收集、薪酬战略规划和员工沟通等。(3)信息化原则。伴随着网络技术和信息技术的快速发展,管理高效化必须借助于系统的信息化。在传统的人力资源管理信息系统中,薪酬管理模块的功能主要集中在核算薪资、记录薪酬数据、生成各类报表等。而在战略性薪酬管理模式下,薪酬管理信息系统帮助管理人员从事务性活动中解脱出来,更加注重其专家性和决策支持性功能,解决诸如可变薪酬与基本薪酬的比例达到多少才能与最低成本战略相匹配等之类问题。(4)参与性原则。战略性薪酬管理要求薪酬体系的构建和实施必须有员
21、工的充分参与。员工的参与程度直接影响薪酬体系作用的发挥,具体表现在以下三个方面:一是员工参与能给组织提供更加丰富、更为全面的信息,有助于识别对提高绩效有意义的权变因素,而这些因素为最终识别企业的竞争力和薪酬管理目标提供帮助;二是有助于增强员工对薪酬体系和薪酬管理机制的理解和接受程度,而被员工接受和认可的薪酬体系本身就是一种约束和激励员工行为的机制;三是员工的参与也是一种学习和开发过程,这有助于增强员工的自我管理意识,促进他们的工作积极性和主动性。(二)战略性薪酬管理的内容战略性薪酬管理在内容上与一般薪酬管理并无多大的差异,不同的是,战略性薪酬管理是从战略层面确定薪酬管理的目标、选择薪酬管理政策
22、、制订薪酬管理计划、控制薪酬总额优化与调整薪酬结构的。战略性薪酬管理的核心内容是做出一系列对组织绩效产生重大影响的战略性薪酬决策。在通常情况下,企业需要首先做出一系列的根本性决策,即确定企业的战略:我们应该进入并停留在什么行业?我们靠什么赢得并保持在本行业或相关产品市场上的竞争优势?企业的整体人力资源政策应该如何设计?在企业战略确定之后,接下来企业需要继续回答的下一个问题就是:我们如何才能依靠薪酬决策来帮助企业立于不败之地?这些关于如何帮助组织赢得并保持竞争优势的相关薪酬决策,就是所谓的战略性薪酬决策。概括起来,战略性薪酬决策主要需要回答以下几个方面的问题:(1)薪酬管理的目标是什么?即薪酬如
23、何支持企业经营战略?当企业面临着经营和文化压力时,应当如何调整自身的薪酬战略?(2)如何实现薪酬的内部一致性?即在本企业内部,如何对不同职位和不同的技能或能力支付不同的薪酬?(3)如何实现薪酬的外部竞争性?即相对于竞争对手,企业在劳动力市场上的薪酬水平应该如何定位?(4)如何认可员工的贡献?即基本薪酬调整的依据是什么?是个人或团队的绩效,还是个人的知识、经验增长以及技能的提高?抑或仅仅是生活成本的变化?是否需要根据员工的不同表现及其业绩状况制订不同薪酬奖励计划?(5)如何管理薪酬系统?即对于所有的员工而言,薪酬决策的公开和透明程度应该是怎样的?应该由谁来设计和管理薪酬体系?(6)如何提高薪酬成
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