专用车项目生产控制(范文).docx
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1、CMC.泓域咨询/生产控制专用车项目生产控制xx(集团)有限公司目录第一章 行业背景分析4第二章 项目基本情况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目实施的可行性8四、 项目建设选址9五、 建筑物建设规模10六、 项目总投资及资金构成10七、 资金筹措方案10八、 项目预期经济效益规划目标11九、 项目建设进度规划11第三章 监督机构13一、 国有独资公司的监督机构13二、 监事会制度14第四章 企业战略类型18一、 企业稳定战略18二、 基本竞争战略19第五章 目标市场战略25一、 市场定位25二、 市场细分26第六章 品牌管理28一、 品牌战略28二、 品牌资产31第七章
2、 分销渠道发展趋势33一、 网络分销渠道33二、 渠道战略联盟40第八章 企业采购管理与供应物流管理42一、 企业采购管理42二、 企业供应物流管理里53第九章 并购重组56一、 企业价值评估56二、 并购重组方式及效应58第十章 投资决策67一、 固定资产投资决策67二、 长期股权投资决策69第十一章 国际直接投资与国际化经营业务73一、 国际化经营模式73二、 国际直接投资76第一章 行业背景分析按照2020年中国专用车行业内各公司的营业收入进行梯队划分,可以分成三个梯队,分别是全年营业收入超过1000亿元(第一梯队)、全年营业收入超过100亿元(第二梯队)和全年营业收入超过10亿元(第三
3、梯队)。属于第一梯队的企业有一汽解放和三一重工;第二梯队的企业有长安汽车、徐工机械、中联重科、福田汽车等车企;第三梯队的企业有东风汽车、中集车辆、上汽红岩等车企。专用车主要按照市场需求可以分成三大类型,物流车、工程车和作业车。不同的车企选择进行不同的细分领域产品生产和研发;因此,在进行专用车市场份额讨论时,细分领域的市场份额相比专用车总体的市场份额更具有意义。根据中汽数据的统计显示,2020年,我国物流车细分行业市场中,东风柳汽占据20.03%的市场份额,远超第二名青岛五菱约10个点,占据物流车市场的市场主导地位;工程车方面,三一汽车占据21.90%的市场份额,紧接着是中联重科,占据工程车市场
4、的17.84%;作业车方面,行业内市场规模效应并不显著,行业内企业的市占率相对较小。总体来看,物流车和工程车的行业集中度较高,CR5均超过50%,CR10均在80%左右;因此,该两大细分行业趋于垄断,大型企业主导市场走向。作业车行业CR5为33.78%,CR10为46.19%,小于50%;因此,该细分行业内竞争较激烈。从专用车产品来看,福田汽车、三一汽车、徐工机械将业务重点放在卡车系列上;而江淮汽车、长安汽车的产品类型主要集中在货车领域;开瑞新能源、吉利、瑞驰将生产重点放于新能源专用车。从销售布局来看,国内部分厂商在境内、境外均有布局,且全部代表性企业均以国内市场为主,产品销售范围较广。从专用
5、车业务的竞争力来看,目前一汽解放、长安汽车、中联重科和徐工机械在专用车行业的营业收入和销量均较高,且专用车业务占比60%以上,其竞争力相对较强,此外,福田汽车、江淮汽车、东风汽车和三一汽车的业务竞争力也相对较强,2020年的专用车收入均达到100亿元以上。从五力竞争模型角度分析,我国经济的高速增长和粗放式的发展模式,使专用汽车实现快速发展,产品品种逐渐增多,生产企业数量显著增加,竞争十分激烈,但是市场集中度较高,行业规模效应较强,呈现“强者恒强”的局面。上游方面,由于上游零部件生产开发具备一定的技术壁垒,因此行业对于技术含量高的液压件企业以及市场集中度高的零部件行业领先企业的议价能力较低。下游
6、方面,专用车行业技术含量较高且专业性强,客户讨价还价能力较弱,尤其是市场旺季时,客户基本上是价格接受者。综合来看,专用车行业对消费者的议价能力较强。专用车行业进入门槛存在资金壁垒;但是对具有资金、渠道或技术等优势的大型企业(集团)来说,进入门卡无太大障碍,因此该类型企业对行业内竞争者威胁较大。替代品方面,专用车与铁路、水运、航空运输等存在竞争关系,但是在作业车方面替代品威胁较小。第二章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称专用车项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人周xx(三)项目建设单位概况未来,在保
7、持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步
8、增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结
9、构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条
10、件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积76024.67,其中:主体工程50843.52,仓储工程7461.72,行政办公及生活服务设施9781.43
11、,公共工程7938.00。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24375.06万元,其中:建设投资19835.31万元,占项目总投资的81.38%;建设期利息398.31万元,占项目总投资的1.63%;流动资金4141.44万元,占项目总投资的16.99%。(二)建设投资构成本期项目建设投资19835.31万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用16406.40万元,工程建设其他费用2917.90万元,预备费511.01万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资24375.06万元,其中
12、申请银行长期贷款8128.70万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):43100.00万元。2、综合总成本费用(TC):36268.99万元。3、净利润(NP):4981.32万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.96年。2、财务内部收益率:13.03%。3、财务净现值:1936.01万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1
13、.1总建筑面积76024.67容积率1.811.2基底面积25200.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩293.622总投资万元24375.062.1建设投资万元19835.312.1.1工程费用万元16406.402.1.2工程建设其他费用万元2917.902.1.3预备费万元511.012.2建设期利息万元398.312.3流动资金万元4141.443资金筹措万元24375.063.1自筹资金万元16246.363.2银行贷款万元8128.704营业收入万元43100.00正常运营年份5总成本费用万元36268.996利润总额万元6641.767净利润万元4981.328所得税
14、万元1660.449增值税万元1577.1310税金及附加万元189.2511纳税总额万元3426.8212工业增加值万元12057.3913盈亏平衡点万元18671.21产值14回收期年6.96含建设期24个月15财务内部收益率13.03%所得税后16财务净现值万元1936.01所得税后第三章 监督机构一、 国有独资公司的监督机构国有独资公司的监事会制度是:由国有资产监督管理机构派出监事组成专门外部监督机构对公司经营进行监督。向国有独资公司派出监事会的目的是从体制上、机制上加强对国有企业的监管,促进企业董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责,确保国有资产及其权益不受侵犯。国有独资公司的监事会由
15、国有资产监督管理机构代表政府派出,对派出机构负责,不受企业控制,与现实中大量存在的由公司内部人员组成、受内部人员控制的监事会不同,因而又称其为外派监事会。为整合审计监督力量,减少职责交文分散,避免重复检查和监督盲区,增强监督效能,2018年3月,第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,将国务院国有资产监督管理委员会国有重点大型企业监事会的职责划入审计署(一)国有独资公司监事会的组成公司法规定,国有独资公司的监事会成员不得少于5人,监事会成员包括国有资产监督管理机构派出的专职监事和职工代表出任的监事。国有资产监督管理机构派出的专职监事由国有资产监督管理机构任命。为了加强公司的
16、民主管理,发挥职工参与公司监督管理的积极性,公司法规定,监事会要有职工代表参加。(二)国有独资公司监事会的职权国有独资公司监事会的职权主要包括:检查公司财务。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正。列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。发现公司经营情况异常时可以进行调查,必要时可以聘请会计师事务所协助工作。向股东会会议提出提案。依照公司法的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。二、 监事会制度监事会制度是根据权力制衡原则
17、由股东选举监事组成专门监督机关对公司经营进行监督的制度。在公司组织中,公司股东在通过股东机构行使重大事项决定权的同时,要通过董事会(及经理)代表自己对公司活动进行管理和指挥,因而不可避免地产生股东与董事(及经理)的委托代理关系。为解决委托人与代理人的意志差异,促使董事及经理从股东、公司利益出发履行好职责,必须设计一种体现对董事、经理进行监督的制度。股东不但享有选择管理者的权利,还享有对管理者进行监督的权利。在现代公司,特别是规模大、股东众多的股份有限公司中,这种监督权不可能完全由股东机构直接行使,股东机构的非常设机关性质也使其难以对董事会及经理的行为进行日常性监督,因而设置专门的监事会来代表股
18、东对经营者的行为进行监督,设立监事会就成了既符合权力制衡要求又符合效率原则的选择。监事会作为股东机构产生的专门机构是股东意志的直接体现。通过行使监督职能,形成对经营者的直接约束,不断矫正经营者可能出现的偏离股东和公司利益的行为。监事会是公司的监督机关,是由股东机构(和职工)选举产生并向股东机构负责,代表股东对公司经营(公司财务及董事、经理人员履行职责行为)进行监督的机关。一般情况下,公司监事会的监督职能主要表现在三个方面。(1)监事会是公司内部的专职监督机构。监事会对股东机构负责,以出资人代表的身份行使监督权力。其监督具有如下两个特点:一是监事会具有完全独立性。监事会一经股东机构授权,就完全独
19、立地行使监督权,不受其他机构的干预。董事、经理人员不得兼低监事。二是监事个人行使监督职权具有平等性。所有监事对公司的业务和账册均有平等的无差别的监督权。(2)监事会的基本职能是监督公司的一切经营活动,以董事会和总经理为主要监督对象。在监督过程中,随时要求董事会和经理人员纠正违反公司章程的越权行为。为了完成其监督职能,监事会成员必须列席董事会会议,以便及时了解决策情况,同时对业务活动进行全面监督。监事会向股东机构报告监督情况,为股东机构行使重大决策权提供必要的信息。(3)监事会监督的形式多种多样。为了完成监督职能,监事会不仅要进行会计监督,而且要进行业务监督;不仅要有事后监督,而且要有事前和事中
20、监督。监事会对经营管理的业务监督包括以下四点:通知经营管理机构停止其违规行为。在董事或经理人员执行业务过程中违反了法律、公司章程以及经营范围时,监事有权通知他们停止其行为。随时调查公司的财务状况,审查账册文件,并有权要求董事会向其提供情况,审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表,并把审核意见向股东大会报告。当监事会认为有必要时,一般是在公司出现重大问题的情况下提议召开股东会议。第四章 企业战略类型一、 企业稳定战略稳定战略是指受经营环境和内部资源条件的限制,企业基本保持目前的资源分配和经营业绩水平的战略。按照这种战略,企业目前的经营方向、业务领域、市场规模、竞争地位及生产规模都大致不变,持续
21、地向同类顾客提供同样的产品和服务,维持市场份额。从企业经营风险的角度来讲,稳定战略的风险比较小,但其制约了企业的成长,限制了企业的发展速度。企业稳定战略主要包括以下四种类型。(1)无变化战略无变化战略可以说是一种没有战略的战略。采用此战略的企业一般具有两个条件:一是企业过去的经营相当成功,并且企业内外部环境没有重大变化;二是企业并不存在重大经营问题或隐患,因而企业没有必要进行战略调整。为保持企业现有市场地位、利润及企业平衡发展,避免战略改变给企业带来的不稳定,企业的战略目标、战略方向、战略规划等基本保持不变。(二)维持利润战略维持利润战略注重短期效果而忽略长期利益,根本意图是渡过暂时性的难关,
22、一般在经济形势不景气时采用,以维持已有的经营状况和效益。由于这是以牺牲企业未来发展来维持目前利润的战略,所以如果使用不当,会影响企业的长期发展。(三)暂停战略企业在一段较长时间的快速发展后,有可能会遇到一些问题使得效率下降,此时可采用暂停战略,休养生息,即在一段时期内降低企业目标和发展速度,重新调整企业内部各要素,实现资源的优化配置,实施管理整合,为今后更快发展打下坚实基础。(四)谨慎实施战略如果企业外部环境中的某一重要因素变化趋势不明显,又难以预测,则要放缓相应的战略方案的实施进度,根据情况的变化谨慎实施或调整战略规划和步骤。二、 基本竞争战略处于不同行业、不同规模、不同发展阶段的企业,具有
23、不同的企业战略。基本竞争战略就是无论什么行业或什么企业都可以采用的竞争性战略。美国战略管理学家迈克尔波特提出企业基本竞争战略有三种,即成本领先战略、差异化战略和集中战略。(一)成本领先战略成本领先战略又称低成本战略,即企业的全部成本低于竞争对手的成本,甚至是同行业中的最低成本。其核心就是企业加强内部成本控制,在研究开发、生产、销售、服务和广告等领域把成本降到最低,成为行业中的成本领先者,从而获得竞争优势。1、成本领先战略的适用范围成本领先战略适用于符合以下条件的企业。(1)大批量生产的企业,产量要达到经济规模,才会有较低的成本。(2)企业有较高的市场占有率,严格控制产品定价和初始亏损,从而形成
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