燃料电池金属双极板公司企业流程风险管理方案【参考】.docx
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1、泓域/燃料电池金属双极板公司企业流程风险管理方案燃料电池金属双极板公司企业流程风险管理方案xxx(集团)有限公司目录一、 产业环境分析3二、 氢能产业链技术发展概况3三、 必要性分析7四、 公司简介7公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9五、 企业业务流程管理9六、 流程风险的应对11七、 人力资源风险管理的主要内容12八、 人力资源的特点及管理过程17九、 技术创新风险及其管理21十、 信息系统风险及其管理23十一、 战略风险的含义及分类24十二、 战略风险的识别31十三、 项目风险分析45十四、 项目风险对策47十五、 法人治理48十六、 发展规划65十七、 SWOT分析71
2、一、 产业环境分析广东,简称粤,中华人民共和国省级行政区,省会广州。因古地名广信之东,故名广东。位于南岭以南,南海之滨,与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤,与海南隔海相望。下辖21个地级市、65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县。广东是岭南文化的重要传承地,在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明,是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门,处在南海航运枢纽位置上,早在30005000年前广东就已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈,并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后,广东成为改革开放前沿阵地
3、和引进西方经济、文化、科技的窗口,取得骄人的成绩。自1989年起,广东国内生产总值连续居全国第一位,成为中国第一经济大省,经济总量占全国的1/8,已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角9市将联手港澳打造粤港澳大湾区,成为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019年,广东省全年实现地区生产总值107671.07亿元,比上年增长6.2%。二、 氢能产业链技术发展概况1、氢气制取目前,氢气的制取主要有三条路线。一是以煤炭、天然气为代表的化石能源制氢;二是以焦炉煤气、氯碱尾气、丙烷脱氢为代表的工业副产气制氢;三是水电解制氢。202
4、1年我国氢气产量约3,300万吨,居全球第一。我国制氢方式主要以化石能源制氢为主。“可再生能源发电+水电解制氢”制出的氢气又称为“绿氢”,是真正意义上零二氧化碳排放的制氢方式,也是理想的、世界各国鼓励的制氢方式,将和工业副产氢共同构成主要氢气来源。根据国际氢能委员会(HydrogenCouncil)预计,到2030年,全球清洁氢产能将达1,100万吨,其中,近670万吨将为可再生能源水电解制氢,未来增长空间巨大。根据电解质的不同,水电解制氢主要有碱性水电解(ALK)、质子交换膜水电解(PEMEC)和固体氧化物水电解(SOEC)三种类型。目前,ALK受制于溶液内离子交换速率,反应效率低,设备占比
5、大;SOEC还处于实验室阶段;PEMEC具备启动速度更快、氢气纯度更高、效率更高、能耗更低、维护更为便利等特点,与可再生能源适配性更佳,随着可再生能源装机量和氢储能市场的加速发展,PEMEC将成为未来主流的水电解制氢方式。2、氢气储运氢气储运主要有高压气态储运、低温液态储运、有机液体储运、固态金属储运和管道运输五种方式。其中,高压气态储运技术,即长管拖车,国内外已经十分成熟,是目前主要的储运方式:长管拖车工作压力为2025MPa,单车氢气装载量在350400公斤,经济半径在120150公里;低温液态储运,即液氢槽车,适用于大规模、长距离氢气储运,具备储氢质量密度高、单车氢气装载量大、经济运输半
6、径长等特点,同高压气态储运互补;有机液体储运和固态金属储运由于涉及氢气吸附效率和脱氢效率等问题,目前仍处于验证和示范阶段,尚未规模化和商业化应用;管道运输适用于跨省际的更大规模、更长距离氢气运输,但是建造管道的一次性投资较大。3、氢气加注加氢站是氢燃料电池产业化、商业化的重要基础设施。加氢站主要由制氢系统、压缩系统、储存系统、加注系统和控制系统等部分组成,通过将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中,再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气。加氢站按站内氢气储存形态来分,可以分为气氢加氢站、液氢加氢站;按氢气来源分类,可以分为外供氢加氢站和内制氢加氢站;按建设形式来分,加氢站可以分为固定
7、式、撬装式和移动式。规模化降本及政策补贴驱动加氢站建设进入加速发展阶段。截至2021年底,全球在运营加氢站685座,同比增长约26.15%。其中,欧洲在运营加氢站数量最多,为228座,同比增长14.00%;亚洲共有加氢站363座投运,主要集中在中日韩三国。根据节能与新能源汽车技术路线图2.0相关规划,到2025年,我国加氢站的建设目标为至少1,000座,到2030至2035年加氢站的建设目标为至少5,000座。4、氢能应用氢能应用领域主要包括交通运输领域、分布式发电领域、氢储能领域等,燃料电池技术不断取得突破,交通运输是目前关注度最高的应用领域,成为氢能下游应用市场发展的突破口。随着“可再生能
8、源发电+水电解制氢技术”的不断发展,氢储能领域将成为重要应用方向,未来市场空间巨大。我国以燃料电池汽车为切入点发展氢能。1996年,在“九五”国家科技攻关计划中,“燃料电池技术”与“电动汽车重大科技产业工程”并列于能源、交通领域项目表,重要性进一步提升。2001年,燃料电池研究得到国家科技部重大专项支持。在2008年北京奥运会及2010年上海世博会期间,燃料电池汽车正式开始进入系统性示范运营阶段。在2022年初北京冬奥会,运行了超过1000辆氢能源汽车,配备30多个加氢站,在零下20摄氏度的情况下氢燃料汽车运行良好,是全球最大的一次燃料电池汽车示范。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业
9、务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领
10、先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:韦xx3、注册资本:620万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-10-287、营业期限:2012-10-28至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽
11、谈业务。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11855.369484.298891.52负债总额6787.345429.875090.51股东权益合计5068.024054.423801.02公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23795.2819036.2217846.4
12、6营业利润3921.633137.302941.22利润总额3575.342860.272681.51净利润2681.512091.581930.69归属于母公司所有者的净利润2681.512091.581930.69五、 企业业务流程管理自20世纪90年代初,企业业务流程管理概念由美国的两位管理学专家首次正式提出后,迅速引起全球范围内的重视。业务流程管理按照其变革的程度可分为3个层次:业务流程的建立、业务流程的优化和业务流程的重组。这3个不同层次的变革分别适用于不同阶段和管理基础的企业。(一)业务流程的建立在企业建立初期,由于企业生存的压力,管理者普遍关注市场和销售,对流程和制度不重视,运作
13、基本靠员工的经验和一些简单的制度,企业的成功往往取决于企业主的个人能力和一些偶然的机会,比如拥有该行业成功所需要的特定资源。处于这个层次的企业,在解决了生存问题,开始走向规模化的时候,面临着从人治向法治的转变。这个时候的企业通常会出现组织结构不健全,机构因人设岗,权责不清和没有系统性的制度流程等问题。企业的运作基本上依赖于人的经验和惯性,经常会发生越级指挥事件,同时会表现出高度集权的特点。此时,流程风险处于最高程度,如果不能及早建立起基本的流程和规范,如业务运作流程、作业指引、岗位说明书、人力资源管理体系等,企业可能迅速地由盛转衰。我国许多民营企业,例如,“爱多VCD”就是此类问题的典型案例。
14、(二)业务流程的优化随着规模的扩大,企业的组织机构日渐庞大,职责分工越来越细。此时,企业官僚化程度也在随着增加,流程风险的主要表现是效率低下。这个时候的企业,通常会出现部门间合作不畅,跨部门流程工作效率低下,决策时间长,虽制定有系统性的制度流程,但没有达到精细化的程度,且制度流程执行不到位。为应对此种情况,企业通常可采用的方法是先对现有流程的绩效进行评估,识别缺失的关键环节和需要改善的环节,然后通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率,还可以通过明确流程责任人的形式来监督流程的整体表现,从而减少部门间责任推诿等问题。(三)业务流程的重组这个时候往往是公司的战略转型期,企业的流
15、程本身并没有很多的问题,但是往往不能适应新的战略,因而需要对流程进行根本性的变革。为了尽可能地减少重组过程中,以及重组后业务流程管理的风险,企业需要全面评估业务流程,并根据战略需要对流程进行重新设计以适应公司的要求。业务流程重组往往伴随着IT系统的实施、重大的组织变革和业务模式的变革。六、 流程风险的应对流程风险涉及企业内部业务流程的各个环节,且具有明显的向后传递性。为控制流程风险,企业一般可采取以下应对措施。(1)获取高级管理层的支持。流程风险的控制,往往涉及组织机构的职责划分,作业方式的变动,只有取得高级管理层的支持与参与,才可真正地发挥效应。(2)以战略为导向,把企业流程风险管理与企业战
16、略有机结合起来,以减少流程管理的盲目性,并以战略愿景鼓舞员工进行流程风险控制的信心。(3)流程风险管理与企业业务拓展、生产活动密切相关,其最终目标必须面向顾客和市场。(4)在对业务流程的风险进行深入剖析的情况下,对各个具体风险领域按其严重程度进行排序,并选择时机和环节,对其加强精细化管理或进行流程再造。(5)控制流程风险所涉及的流程改进一般应采用渐进式、分阶段推进的办法。(6)要充分发挥信息技术的作用,将自动化控制与人工控制相结合。(7)建立畅通的沟通渠道。(8)在流程风险控制中设置风险管理与预警管理机制,对风险进行预警预控。七、 人力资源风险管理的主要内容人力资源风险主要表现在以下方面。(一
17、)人力资源管理制度风险人力资源管理相关制度包括:员工手册、岗位管理、人员招聘录用、劳动合同管理、定期考核、新员工岗前培训或新员工见习、员工培训、奖惩、薪酬分配、职业安全与劳动保护、社会保障等。这些制度如果设计不合理,或缺少必要的内容,则可能给企业带来重要损失。例如,如果企业与员工之间聘用与被聘关系过于简单和不规范,为员工流动打开了方便之门。又如,薪酬体系的不合理,培训体制的缺失,考评制度的不公正等,诸如此类种种制度的弊端都隐藏着风险的种子。(二)招聘风险在招聘中,由于求职者与企业之间关于求职者能力认知的信息不对称,从而导致企业招聘面临着两种逆选择风险:一是错误地接受了本来不适合企业的求职者;二
18、是错误地拒绝了本来适合于企业的求职者。这两种情形,或者会给企业增加费用,或者使企业丧失机会。不仅如此,招聘风险还可能进一步影响到人力资源的其他相关风险。例如,招聘了品行不合格的员工,为道德风险的产生埋下了祸根;招聘身体状况不佳的员工,为健康风险的发生留下了后遗症;招聘爱跳槽的员工,为员工流失风险的发生创造了条件。(三)员工流失风险此部分风险尤其需要关注关键员工流失问题。从企业的角度,关键岗位人员流失可能给企业带来很大损失。包括增加该岗位的人工成本,重新招聘和培训;在某些情况下,还可能引起工作进度的拖延,甚至造成组织的瘫痪,或者造成企业赖以生存的商业机密的泄露。除此之外,流失的员工到一个竞争对手
19、那里,可能损害到本企业的业务和与客户的关系。流失的员工可能挖走顾客或进一步带走其他关键员工,或者设立一个与公司竞争的公司。员工流失风险可分为显性流失和隐性流失。当员工对现行工作不满,或者在一些企业中,因各种原因使其员工看不到企业未来的发展方向或者缺乏安全感时,可能对企业前景产生错误的估计,结果人心涣散,辞职情况频繁。这种事实上的失去,即是显性流失;而当员工只是在心里产生不满,并没有选择离开,而是采取消极怠工,甚至为其他组织服务的方式继续留在原工作岗位上,这种情形即为隐性流失。这种隐性流失如果不能为企业所发现,企业不仅需要继续为之支付人力成本,还可能为之承担经营上的损失,因而它的破坏性可能比显性
20、流失更大。(四)道德风险员工会否因道德问题使得企业产生不必要的损失,是企业必须关注的问题。商业贿赂或欺骗消费者的行为可能严重影响企业的声誉。企业应当设立一定的道德标准或行事准则,明确个人责任,使员工警惕不道德的做法。这样的道德标准或行事准则,其内容应当包括以下几点。(1)与收取和给予贿赂、雇金、礼物和招待相关的政策。(2)报告道德败坏事件的程序。其程序应当保证让通风报信者不被人打击报复。(3)对于顾客、竞争对手、供货商、其他员工和公众的违法或不道德活动的处罚等。(五)渎职风险从员工本身来看,员工本身的不胜任是产生渎职风险的重要原因之一。然而,在一个企业中,引发员工隐性渎职的原因很多,既可能有企
21、业文化环境等因素,也可能是管理者本身的问题。渎职风险分为显性渎职和隐性渎职。显性渎职造成的损失是易见的,企业可采取合同约束,并诉诸于法律。从企业文化环境来看,如果员工对先进管理理念仿其表却未谙其里,则可能发生隐性渎职。如果员工的行为举止及氛围并未得到根本改变,其结果导致员工并未真正执行先进的管理经验,就是一种隐性渎职。(六)专业能力风险企业可能缺乏教育培训或让员工事业发展的机会。这往往表现在企业整体知识水平落后,与日新月异的社会发展形势脱节,从而使企业的知识能力无力支撑企业的长期发展。该风险往往在知识更新速度较快的高科技行业企业中表现最为明显。专业能力风险还包括管理层缺乏领导魄力或经营管理常识
22、问题。有的企业的人事选拔制度遵循等级模式,即提升到某一级别的管理者必须在下一级职位中任职达到一定的年限,逐层向上提升,并将选拔范围放到最小的圈子,最后的结果是大部分的领导职位由不能胜任的人所担任。(七)团队合作风险组织内团队的密切合作是企业顺利实现经营目标的必要条件,而企业完成经营目标又是企业人力资源投资最终产生经济效益的前提,因此,团队合作状态关系到企业人力资源投资的最终收回。如果员工之间不能建立协调关系,会影响组织效率、效果从而带来团队合作风险。(八)人力资源外包风险人力资源外包,是企业通过与外部的人力资源管理业务承包商签订合同,由外包公司为企业提供人力资源管理活动的服务,而企业支付给外包
23、公司酬金的一种交易形式。人力资源管理外包的风险因素主要包括以下几点。(1)法律方面。人力资源外包需要完善的法律法规来规范其具体运作。如果缺乏相关的制度规范,则可能蕴藏较大的法律风险。(2)内部员工管理方面的风险。一方面,将人力资源外包,可能需要对现有员工的调整,例如辞退,被换岗,或者被取消或减少训练机会。如果处理不当,会影响其他在岗或转岗员工的工作积极性,从而对企业造成负面的影响。另一方面,人力资源外包,还难以培养员工对企业的忠诚度,增加了道德风险和团队合作风险。(3)选择外包服务商的风险。在对外包服务商的选择中,企业冒着很大的决策风险,外包合作中的冲突或失败不仅会极大地影响企业的正常经营,而
24、且会影响企业的市场地位。外包服务商的选择通常是为了降低运营成本、提升企业的核心竞争力;但如果合作不当,无疑会导致企业的严重损失。(4)企业商业信息安全的风险。人力资源管理的一些业务内容对企业来说很可能是商业秘密;当企业把这些业务外包时,就意味着外包服务商掌握了企业的这些商业秘密。这些机密一旦泄露给竞争对手,可能对企业造成极其不利的影响。八、 人力资源的特点及管理过程作为自然人的本身与企业其他资源存在重要区别,这一特殊性决定了人力资源风险的特殊性。从人力资源风险管理过程的角度,一般认为其风险一方面是来自于人力资源本身的特性,另一方面是来自于人力资源管理失效。(一)人力资源本身的特点1、人的心理及
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