环保设备公司绩效管理工具【范文】.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《环保设备公司绩效管理工具【范文】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环保设备公司绩效管理工具【范文】.docx(35页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域/环保设备公司绩效管理工具环保设备公司绩效管理工具目录一、 产业环境分析1二、 我国环境污染概况2三、 必要性分析6四、 公司简介6公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据8五、 项目基本情况8六、 标杆管理的分类14七、 标杆管理的实施17八、 目标管理的特征20九、 目标管理的优势与不足21十、 项目风险分析26十一、 项目风险对策28十二、 组织架构分析30劳动定员一览表30十三、 发展规划分析32一、 产业环境分析打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州,建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新福州。凸显福州“四区叠加、一区毗邻”独特优势,充分发挥政策叠加效应和人才、
2、项目、资金聚拢效应,加快推进具有福州特色国家级新区开发建设,打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。加强制度创新和技术进步,推动制造业智能化、服务业科技化、产业绿色化,推动大众创业、万众创新,推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展,将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。彰显福州山水、江海、温泉、文化特质,积极创建生态文明先行示范区,推进国家生态市建设和美丽福州建设,将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。坚持保基本、补短板、兜底线、惠民生,推动学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,将福州建成文明
3、富饶、共建共享的有福之州。二、 我国环境污染概况改革开放以来,我国经济得到了高速发展,但是在经济突飞猛进发展的同时,由于经济增长方式的粗放、监管环境的不健全等原因,我国大部分地区,尤其是经济发达地区环境污染、生态破坏问题越来越严重。党的“十九大”报告中明确坚持“建设美丽中国”的发展目标,2021年3月发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要也提出要坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国
4、。环境污染主要包括大气污染、水污染、固体废物污染、噪声污染、电磁污染等,其中以大气污染和水污染的危害最大,是我国环境污染治理的主要内容。1、大气污染概况大气污染是由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此危害了人体的健康。引起大气污染的主要污染物包括挥发性有机物、颗粒污染物、硫氧化物、氮氧化物及碳氧化物等。其中挥发性有机物是大气中的主要污染成分,主要由烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、芳香烃以及他们的含氧、氮、硫、卤素的衍生物等化合物组成,在大气中分布广泛、组成复杂。颗粒污染物、硫氧化物及NOx等大气污染物主要是煤炭、天然气等能源在燃烧过程中产生的,上述污染
5、物是导致雾霾天气的罪魁祸首。此外,空气中的二氧化硫、氮氧化物是酸雨中酸性物质硫酸及硝酸的主要来源,是形成酸雨的主要污染成分。由于大多数挥发性有机化合物具有较活跃的光化学反应活性,不仅能够通过参与光化学反应生成臭氧(O3)等氧化性很强的污染物,引起光化学烟雾,还能够生成二次有机气溶胶(SOA)间接影响地球表面的辐射平衡,进而影响气候。此外,一些VOCs气体还具有毒性和刺激性,能够直接对人体健康和生态环境造成危害,因此,VOCs气体污染是目前大气污染的主要形式之一,不利于自然社会的和谐发展。在国家积极推进节能减排、大力发展新能源、收紧环保政策的背景下,超标城市数量占比与平均超标天数占比均呈现稳步下
6、降趋势,国家大气污染状况有所好转;但PM2.5污染形势依旧严峻,大气污染治理刻不容缓,污染治理工作任重道远。中国生态环境部的最新统计显示,2012年,全国工业废气排放量63.55万亿立方米,比上年减少5.8%,工业废气排放量首次出现了下降,随后的几年工业废气的排放得到有效控制,增速明显放缓,甚至出现负增长。但2015年工业废气的排放量再次大幅上升,而到2017年全国工业废气排放量已增长至83.86万亿立方米,2018年继续保持增长,达到88万亿立方米。由此得知,我国工业废气排放量仍处在较高水平,近年来排放量增速保持在5%以上,废气污染治理市场有较大空间待开发。近年来,我国大气污染治理取得了积极
7、成效,污染治理进入攻坚克难的阶段。根据中国大气网预计,未来工业大气环保治理需求高达2,000亿元,市场空间较大。同时,在大气污染治理装备上,国务院常务会议提出,加快提高环保技术装备、新型节能产品和节能减排专业化服务水平是接下来的重点,提醒大气污染治理相关企业从产品到服务上要进行质的突破。2、水污染概况我国水资源总量并不丰富,人均占有量低,且总量分布呈现出分布不均的特点。根据中国统计年鉴2021的数据显示,2020年,我国水资源总量为31,605.20亿立方米,人均水资源量仅为2,239.80立方米/人,被联合国列为13个贫水国之一。2019年,我国供水总量达到了5,812.90亿立方米,人均用
8、水量达到了411.90立方米,供水总量达到了水资源总量的18.39%。近年来,我国废水排放总量逐年上升,根据国家统计局的数据显示,2006年至2017年,我国废水排放总量从514.48亿吨上升到了699.66亿吨,年复合增长率为2.83%。废水中包含大量污染物,给水环境造成严重影响,进一步加剧了水资源的紧缺,水污染治理的重要性和迫切性不断提升。因此通过发展水处理设备和服务行业,加强水资源的保护和有效利用,开拓再生水、增加水资源量,对我国经济社会发展具有重要的意义。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的
9、能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:陶xx3、注册资本:740万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-6-37、营业期限:2014-6-3至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得
10、市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管
11、理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8083.426466.746062.57负债总额3946.673157.342960.00股东权益合计4136.753309.403102.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20901.7916721.4315676.34营业利润3762.313009.852821.73利润总额3064.442451.552298.33净利润2298.331792.
12、701654.80归属于母公司所有者的净利润2298.331792.701654.80五、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人陶xx(三)项目建设单位概况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路
13、上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社
14、会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。(四)项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争
15、的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。随着大气污
16、染防治逐渐进入细分领域,恶臭污染催生的治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级。就当下的废气恶臭治理行业而言,由于城市规划布局不尽合理,相关法规标准体系尚不完善,废气恶臭治理技术有待提升,多数臭气污染源分布较为分散,因此从事废气治理的企业难以实现大规模发展,行业集中度较低。此外,由于环保行业初期进入门槛较低,现有市场竞争主体工艺水平参差不齐,大部分企业技术水平较低;而废气恶臭治理属于环保行业细分领域,市场内企业数量有限,行业整体市场化程度较低,行业缺乏领导者企业。随着社会经济的高速发展,居民生活水平的提高和环保意识的增强,废气恶臭治理市场不断扩容,行业内的骨干企业实现了快速的发展,楚环
17、科技的订单、收入均实现了较大幅度的提升,成为除臭领域具有较强竞争力的企业。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx(待定),占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积82405.47,其中:主体工程48666.53,仓储工程15936.98,行政办公及生活服务设施8929.39,公共工程8872.57。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24819.07万元,其中:建设投资19894.00万元,占项目总投
18、资的80.16%;建设期利息401.55万元,占项目总投资的1.62%;流动资金4523.52万元,占项目总投资的18.23%。2、建设投资构成本期项目建设投资19894.00万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用16988.14万元,工程建设其他费用2518.02万元,预备费387.84万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资24819.07万元,其中申请银行长期贷款8194.72万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):44300.00万元。2、综合总成本费用(TC):36212.73万元。3、净利润(NP):5905.46万元。4、
19、全部投资回收期(Pt):6.43年。5、财务内部收益率:16.73%。6、财务净现值:1494.56万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积82405.47容积率1.791.2基底面积28520.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩273.492总投资万元24819.072.1建设投资万元19894.002.1.1工程费用万元16988.142.1.2工程建设其他费用万元2518.022.1.3
20、预备费万元387.842.2建设期利息万元401.552.3流动资金万元4523.523资金筹措万元24819.073.1自筹资金万元16624.353.2银行贷款万元8194.724营业收入万元44300.00正常运营年份5总成本费用万元36212.736利润总额万元7873.947净利润万元5905.468所得税万元1968.489增值税万元1777.7610税金及附加万元213.3311纳税总额万元3959.5712工业增加值万元13651.5113盈亏平衡点万元18865.50产值14回收期年6.43含建设期24个月15财务内部收益率16.73%所得税后16财务净现值万元1494.56
21、所得税后六、 标杆管理的分类标杆管理从适用组织类型的范围和内在的结构方式上可以划分为内部标杆管理、竞争标杆管理、职能标杆管理、操作性标杆管理、战略性标杆管理等几大类。每个组织应该根据自身的特点和组织类型,选择适合自己发展需要的标杆对象和标杆目标,1、内部标杆管理内部标杆管理是以组织内部操作为基准的标杆管理,是最为简单易行的标杆管理方式之一。内部标杆管理通过辨识内部绩效标杆的标准,确立内部标杆管理的主要目标,一方面,可以做到组织内信息共享;另一方面,可以辨识组织内部最佳职能或流程及其实践,然后推广到组织的其他部门。2、竞争标杆管理竞争标杆管理是以竞争对象为基准的标杆管理。争标杆管理的目标是与有着
22、相同市场的组织在产品、服务和工作流程等方面的绩效与实践进行比较,直接面对竞争者。这类标杆管理实施起来比较困难,原因在于除了公共领域的信息容易获得外,有关竞争企业的信息,特别是一些内部信息是不易获得的。竞争性标杆管理在实践中又可以分为行业内部的竞争性标杆管理和行业外部的竞争性标杆管理。3、职能标杆管理职能标杆管理是以行业领先者或某些组织的优秀职能操作为基准进行的标杆管理。这类标杆管理的合作者常常能相互分享一些技术与市场信息,标杆的基准是外部企业(但非竞争者)及其职能或业务实践。由于没有直接的竞争者,因此合作者往往比较愿意提供和分享技术与市场信息。不足之处是交易成本费用高,具体操作也有一定的难度。
23、4、操作性标杆管理操作性标杆管理,是一种注重组织整体或某个环节的具体运作,找出达到同行最好的运作方法。从内容上可分为流程标杆管理和业务标杆管理。其中,流程标杆管理是从具有类似流程的组织中发掘出最有效的操作程序,使组织通过改进核心过程提高业绩。流程标杆管理可以适用于不同类型组织,在通常情况下是被认为有效的,但有时在实施过程中也会遇到困难和问题,因此它要求组织对整个工作流程和操作有非常详细的了解。业务标杆管理是通过比较产品和服务来评估自身的竞争地位,通过对相关市场的标杆定位,熟悉市场路径,抓住业务的各要素组成部分,从而形成业务标杆管理的目标。由于市场信息的不确定性特征所致,实施业务标杆管理应该善于
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 范文 环保 设备 公司 绩效 管理工具
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内