汽车功率半导体项目技术与运营管理方案.docx
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1、泓域咨询/汽车功率半导体项目技术与运营管理方案汽车功率半导体项目技术与运营管理方案目录一、 公司概况2公司合并资产负债表主要数据2公司合并利润表主要数据3二、 产业环境分析3三、 IGBT:取长补短的复合型功率器件4四、 必要性分析5五、 项目概况6六、 服务场景设计9七、 服务设计的一般方法10八、 DfM、DfC和DfE11九、 DfX概述14十、 网络技术及其对运营管理的影响15十一、 自动化技术及其对运营管理的影响16十二、 投资方案22建设投资估算表24建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28十三、 经济效益评价29营业收入、税金及
2、附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表33项目投资现金流量表35借款还本付息计划表38一、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:高xx3、注册资本:570万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-10-177、营业期限:2015-10-17至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6195.034956.024646.27负债总额3647.082917.66273
3、5.31股东权益合计2547.952038.361910.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13527.2110821.7710145.41营业利润2801.012240.812100.76利润总额2264.861811.891698.64净利润1698.641324.941223.02归属于母公司所有者的净利润1698.641324.941223.02二、 产业环境分析全市生产总值达9482.5亿元,同比增长7.4%,增速珠三角第一。规上工业增加值达4465.3亿元,增长8.5%,增速珠三角第一。固定资产投资达2128.4亿元,增长17.5%,增速珠三
4、角第二。社消零达3179.8亿元,增长9.4%,增速珠三角第一。外贸进出口达13801.7亿元,增长2.8%,其中出口增长8.5%,增速珠三角第二。发展的协调性、匹配性进一步提升。各项本外币存、贷款余额分别突破1.6万亿元和1万亿元大关,成为全国第五个贷款余额突破万亿元的地级市,新增A股上市公司数量居全省地级市首位。28个镇全部进入全国400强。村组集体纯收入增速创十六年来新高。东莞首次跻身“中国综合经济竞争力城市榜”前十强,外贸综合竞争力连续三年位居全国第三,政商关系健康指数连续两年排名全国第一。2020年是全面建成小康社会的决胜之年,是“十三五”的收官之年,做好各项工作意义重大,影响深远。
5、2020年全市经济社会发展的主要预期目标为:今年要优先稳就业保民生,城镇新增就业8.8万人,城镇登记失业率控制在3%左右,居民消费价格涨幅控制在3.5%左右;R&D投入占比提高至2.8%;单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降,努力完成“十三五”规划目标任务。三、 IGBT:取长补短的复合型功率器件功率半导体器件(PowerElectronicDevice)又称为电力电子器件和功率电子器件,是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件,其作用主要分为功率转换、功率放大、功率开关、线路保护和整流等。功率半导体大致可分为功率半导体分立器件(PowerDiscrete)(
6、包括功率模块)和功率半导体集成电路(PowerIC)两大类。按照器件结构,现有的功率半导体分立器件可分二极管、功率晶体管、晶闸管等,其中功率晶体管分为双极性结型晶体管(BJT)、结型场效应晶体管(JFET)、金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)等。晶体管是能够提供电功率放大并具有三个或更多电极的一种半导体器件。根据主要工艺,可以把晶体管分为双极晶体管和场效应晶体管。双极晶体管属于流控器件,响应速度快,驱动能力强;场效应管属于压控器件,输入阻抗高,功率消耗相对较低。IGBT是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的功率半导体分立器件,它的控制极为绝缘栅场效应晶体管,
7、输出极为双极型功率晶体管,因而兼有两者速度和驱动能力的优点,克服了两者的缺点。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也
8、需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xxx有限公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xx(以选址意见书为准)4、项目联系人:高xx(二)主办单位基本情况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、
9、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品
10、牌影响力不断提升。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16979.85万元,其中:建设
11、投资13508.49万元,占项目总投资的79.56%;建设期利息378.60万元,占项目总投资的2.23%;流动资金3092.76万元,占项目总投资的18.21%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资16979.85万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)9253.23万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7726.62万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):27400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):22723.64万元。3、项目达产年净利润(NP):3411.43万元。4、财务内部收益率(FIRR
12、):13.44%。5、全部投资回收期(Pt):6.92年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):12488.22万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。六、 服务场景设计服务场景就是为顾客带来印象的环境。例如,麦当劳标志性的金色双拱门,其内部标准化的布置、菜单、包装、员工制服、“得来速”餐厅等。麦当劳服务场景和服务过程的标准化强化了其运营绩效;快捷和食品的高品质,进而塑造了其品牌形象。一般而言,服务场景包括以下三个方面的要素。1、环境氛围环境氛围主要通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等来体现。例如,在银行营业大厅
13、里配置舒适的沙发,摆放时令鲜花来营造环境氛围。2、空间布置空间布置包括合理划分办公室、会客厅、会议室、活动室等。同时,还包括接待室、停车场、内部餐厅等的布局。3、符号、标志和器物符号、标志和器物包括悬挂在墙上的使命书、喷涂在车辆上的公司标志、摆放在走廊里的荣誉证书、印有公司名称的信笺、统一的公司制服等。七、 服务设计的一般方法1、服务流水线制造系统因采用流水生产方式而使制造成本大为降低,在服务业也可以进行分工并使工具和设备专业化来建立类似的流水线,这里不妨称为“服务流水线”。为了使服务流水线方法获得成功,必须坚持以下四个原则。劳动分工,把整个过程分为若干简单而具有重复性的工作;服务标准化,尽可
14、能把服务设计成事先设定好的常规工作,以便稳定服务质量;用技术代替人力,在与顾客接触程度低的环节采取机器代替原来的手工作业,不但可以提高效率,而且可以减少差错;充分授权,服务一线的员工有紧急情况处置权。2、把顾客作为服务主体在服务过程中,不应把顾客作为被动的服务对象。当需要的时候,应把顾客作为服务主体,即尽可能地提高顾客参与服务系统的程度。自助餐的盛行证明了这种方式的优越性。技术进步也促进了顾客的参与,银行系统的24小时自动柜员机早已司空见惯,电子机票取代纸质机票实际上在某种程度上提高了顾客的参与程度。事实上,最低工资的提高也促使服务公司积极采取这种策略。今天,宾馆的门童越来越少,航空公司鼓励旅
15、客使用便携的行李。3、预约与预订顾客到达服务系统的随机性导致服务能力难以与顾客需求完全匹配。为此,常采用预约或预订的方法,以减少顾客的等待时间。此外,也可在需求处于淡季时,通过价格刺激来吸引顾客消费,这实际上也是一种预约,即把顾客“预约”到淡季,以平衡服务能力。八、 DfM、DfC和DfE下面分别介绍DfM、DfC和DfE三种设计理念。1、DfMDfM,即可制造性设计。威廉,丘伯利和拉曼,贝克简在加工与制造工程师手册一书中对此做了如下解释:“D/M主要研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化。DfM可以降低产品的开发周期
16、和成本,使之更顺利地投入生产。”采用可制造性设计,在产品设计阶段就考虑与制造有关的约束,可以指导设计师选择原辅材料和工艺方案,并估计制造周期和制造成本。此外,在产品设计阶段进行可制造性分析,可消除产品开发与制造环节之间的“间隙”,对于提高产品的可靠性、稳定性,减少产品开发和制造成本,增强产品在市场上的竞争力具有重要意义。2、DfCDfC,即面向成本的设计。其出发点是在满足用户需求的前提下,分析和研究产品制造过程及销售、使用、维修、回收、报废等产品全生命周期中的各个部分的成本组成情况,对原设计方案中造成产品成本过高的项目进行修改,以降低设计与制造成本。在DfC中,成本是指全生命周期成本。全生命周
17、期成本是指从产品设计到最终回收利用整个生命周期的成本。与全生命周期成本相关的因素有:产品材质、重量、尺寸、形状、装配操作数、接触面数、紧固件数、装配路径、检测方法和工具、所用公用工程介质、使用环境、操作方法、可回收利用情况,等等。惠普公司对产品设计与成本之间关系的调查表明:产品总成本的60%取决于最初的设计,75%的制造成本取决于设计说明和设计规范。从这些数据可以看出DfC在企业产品开发中所起到的重要作用。3、DfEDfE,即绿色设计,也称作面向环境的设计或环境友好的设计。绿色设计就是在设计产品时,在保证产品的性能、质量的前提下,考虑产品在其整个生命周期中对资源和环境的影响,使产品对环境的总体
18、影响减到最低。绿色设计体现了循环经济中企业内部小循环的3R原则,即减量化、再利用、再循环。所谓减量化,就是通过消耗最少的物料和能源来生产产品;所谓再利用,就是使废旧产品的某些配件或成分能够得到最大限度的利用;所谓再循环,是指把本企业的废弃物资源化。(1)绿色设计的基本要求1)优良的环境友好性。要求产品在生产、使用、废弃、回收、处置的各个环节都对环境无害或危害最小化。2)最大限度地减少资源消耗。尽量减少材料使用量和种类,产品在其生命周期的各个阶段所消耗的能源最少。3)排放最小。通过各种技术或方法减少制造、使用过程中废弃物的排放量。4)最大化可回收利用。在材料的选择、产品结构、零件的可共用性等方面
19、提高产品的回收利用率。(2)绿色设计的主要内容绿色设计材料的选择与管理;产品的可拆卸性与可回收性设计;绿色产品成本分析;绿色产品设计数据库与知识库管理。(3)惠普的绿色设计惠普可称得上DfE的典范,惠普与利益相关者合作,致力于降低产品在设计、制造、配送、使用和回收等整个生命周期内对环境所造成的影响。1)设计。早在1992年,惠普就提出了为环境而设计的概念,即缩小产品尺寸,降低产品在生产和使用过程中的能源消耗,减少原辅材料使用量,开发环保材料并设计更易回收的产品。2)制造。要求供应商遵守供应商行为准则,简化产品组装。3)配送。通过设计几何形态规则、体积小、重量轻的产品来增加运输数量,进而减少单位
20、运输成本和二氧化碳的排放量。4)使用。采用寿命更长的电池并加强电源管理,以降低能源消耗。设计多功能产品,以降低能源和材料的使用。设计可升级的产品,延长其生命周期,节省开发和运营成本。5)回收利用。提供回收、捐献、租赁、废旧设备处置/翻新等服务。在设计时就考虑拆卸、回收和重复利用的方便性。九、 DfX概述所谓DfX,就是为产品生命周期内某一环节或某一要素而设计。其中,X可以代表产品生命周期内的某一环节,如制造、测试、使用、维修、回收、报废等,也可以代表决定产品竞争力的某一要素,如质量、成本等。最常用的DfX有:可采购性设计、可制造性设计、可测试性设计、可诊断分析性设计、可装配性设计、可拆卸性设计
21、、可服务性设计、为可靠性而设计、面向成本的设计、绿色设计。十、 网络技术及其对运营管理的影响网络技术是把互联网上分散的资源融为有机整体,实现包括高性能计算机、网络、传感器、存储资源、数据资源、信息资源、知识资源、专家资源等在内的资源全面共享和有机协作,使人们能够透明地使用资源的整体能力并按需获取信息的综合性技术。今天,企业运营与人们的日常生活已经离不开互联网。人们早已习惯了远程组织与管理。面对面变成了面对屏幕,固定时间与地点变成了随时随地,标准化变成了个性化。而互联网+则正在改变着传统的产业,商业模式正在得到重构,业务体系正在得到更新,生产要素正在得到优化。随着移动互联网、物联网、大数据与云计
22、算、在线支付技术的应用,原本无法想象的共享单车、共享电动车、共享汽车正向我们迎面而来。可以想象,即使美容美发这类顾客必须与美容师直接接触的服务,也可以通过先进信息技术与网络技术的应用来减少顾客与美容师面对面接触的程度。顾客完全可以通过远程互动平台商定美容项目及每一个细节,并且借助VR技术展示美容效果。值得注意的是,自动化技术、信息技术、网络技术之间呈现出越来越多的交叉与融合。事实上,今天以智能制造为显著特征的工业4.0正是这种交叉与融合的结果。当然,在应用包括自动化技术、信息技术和网络技术在内的先进技术时,还应对可能产生的风险进行管控。安全管理永远在路上。十一、 自动化技术及其对运营管理的影响
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