金属双极板项目运营管理计划(参考).docx
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1、泓域咨询/金属双极板项目运营管理计划金属双极板项目运营管理计划xxx集团有限公司目录一、 项目基本情况3二、 产业环境分析9三、 行业发展面临的挑战9四、 必要性分析10五、 服务设计的一般方法11六、 服务场景设计12七、 DfM、DfC和DfE13八、 DfX概述16九、 质量屋17十、 质量的起源发展和功能21十一、 重心法22十二、 因素评分法24十三、 影响选址规划的因素25十四、 选址规划的一般程序27十五、 运输模型在物流配送系统规划中的应用28十六、 需求预测30十七、 需求管理38十八、 学习效应的发现与学习曲线39十九、 学习效应的实际运用40二十、 经济效益及财务分析43
2、营业收入、税金及附加和增值税估算表43综合总成本费用估算表45利润及利润分配表47项目投资现金流量表49借款还本付息计划表51二十一、 投资方案52建设投资估算表54建设期利息估算表55流动资金估算表57总投资及构成一览表58项目投资计划与资金筹措一览表59二十二、 进度实施计划60项目实施进度计划一览表60一、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人高xx(三)项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围
3、绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉
4、第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。(四)项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速
5、度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服
6、务体系,营销网络拓展具备可复制性。科技部对于燃料电池技术研发给予的大力支持加快了关键技术的突破,以及上下游产业链形成。“十五”期间,科技部启动实施电动汽车重大科技专项,确立“三纵三横”(三纵:纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车,三横:电池、电机、电控)研发布局,燃料电池汽车技术作为“三纵”之一得到重点研发部署,并在“十一五”到“十三五”期间持续进行科技攻关。“十三五”期间,科技部牵头组织实施国家重点研发计划“新能源汽车”和“可再生能源与氢能技术”两个重点专项,氢燃料电池技术持续得到重点部署。经过4个五年国家科技计划的组织实施,我国燃料电池从电堆、系统到关键部件技术研发均取得一系列关键突破,
7、形成了涵盖制氢、储氢、氢安全及燃料电池及整车应用等技术的产学研用研发体系,培育了一批从事燃料电池及关键零部件研发生产的企业,尤其氢能在商用车上的示范运行规模成为全球第一。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx(待定),占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积97830.22,其中:主体工程69973.79,仓储工程13132.01,行政办公及生活服务设施11551.79,公共工程3172.63。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金
8、。根据谨慎财务估算,项目总投资39986.48万元,其中:建设投资31239.44万元,占项目总投资的78.13%;建设期利息348.17万元,占项目总投资的0.87%;流动资金8398.87万元,占项目总投资的21.00%。2、建设投资构成本期项目建设投资31239.44万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用26677.21万元,工程建设其他费用3749.00万元,预备费813.23万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资39986.48万元,其中申请银行长期贷款14211.17万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):79300.00
9、万元。2、综合总成本费用(TC):66461.92万元。3、净利润(NP):9360.95万元。4、全部投资回收期(Pt):6.22年。5、财务内部收益率:16.25%。6、财务净现值:5386.73万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积97830.22容积率1.601.2基底面积37413.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩324.862总投资万元39986.482.1建设投资万元3123
10、9.442.1.1工程费用万元26677.212.1.2工程建设其他费用万元3749.002.1.3预备费万元813.232.2建设期利息万元348.172.3流动资金万元8398.873资金筹措万元39986.483.1自筹资金万元25775.313.2银行贷款万元14211.174营业收入万元79300.00正常运营年份5总成本费用万元66461.926利润总额万元12481.277净利润万元9360.958所得税万元3120.329增值税万元2973.3910税金及附加万元356.8111纳税总额万元6450.5212工业增加值万元22285.5313盈亏平衡点万元35131.28产值1
11、4回收期年6.22含建设期12个月15财务内部收益率16.25%所得税后16财务净现值万元5386.73所得税后二、 产业环境分析“十三五”期间,我省将实施“1362”产业集群发展能力提升工程,即培育壮大年营业收入过2000亿元的产业集群10个、2000亿1000亿元的30个、1000亿500亿元的60个、500亿100亿元的200个。推动我省产业集群由粗放经营向集约经营转变、由要素驱动向创新驱动转变、由规模扩张向提质增效转变、由布局分散向园区集聚转变、由低端产业向中高端产业转变,形成国内领先国际先进的高质高端高效规模效应。到“十三五”末,产业集群主营业务收入总量占全省规模以上工业60%左右,
12、产业集群成为大众创业万众创新的重要载体,成为新常态下山东经济转型发展的新优势、新动能,成为构建现代产业体系、实现全省经济做大做强的重要支撑力量。三、 行业发展面临的挑战1、氢能产业基础设施不够完善由制备、储运、加注构建的氢能产业基础设施是燃料电池汽车实现商业化的重要保障,也是现阶段制约我国燃料电池汽车发展的重要原因。可再生能源制氢成本较高;储运主要依靠高压气态储运方式,成本高且运输半径小;已建成投入使用的加氢站数量还相对较少。在国家相关政策的支持及产业链相关技术加速发展的背景下,制备、储运、加注等氢能基础设施目前正在持续改善。2、部分关键零部件技术仍有差距在国家财政部、财政部、工信部、科技部、
13、发改委和能源局等部委支持及产业界的共同努力下,包括双极板在内的我国氢燃料电池产业八大关键零部件技术水平取得较大的进步,并已构建完整的供应体系,但与国际先进水平对比,部分关键零部件技术水平仍有差距。另外,氢能产业链长,从制氢、存储、运输及使用方面国内都尚存在一些短板。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 服务设计的一般方法1、服务流水
14、线制造系统因采用流水生产方式而使制造成本大为降低,在服务业也可以进行分工并使工具和设备专业化来建立类似的流水线,这里不妨称为“服务流水线”。为了使服务流水线方法获得成功,必须坚持以下四个原则。劳动分工,把整个过程分为若干简单而具有重复性的工作;服务标准化,尽可能把服务设计成事先设定好的常规工作,以便稳定服务质量;用技术代替人力,在与顾客接触程度低的环节采取机器代替原来的手工作业,不但可以提高效率,而且可以减少差错;充分授权,服务一线的员工有紧急情况处置权。2、把顾客作为服务主体在服务过程中,不应把顾客作为被动的服务对象。当需要的时候,应把顾客作为服务主体,即尽可能地提高顾客参与服务系统的程度。
15、自助餐的盛行证明了这种方式的优越性。技术进步也促进了顾客的参与,银行系统的24小时自动柜员机早已司空见惯,电子机票取代纸质机票实际上在某种程度上提高了顾客的参与程度。事实上,最低工资的提高也促使服务公司积极采取这种策略。今天,宾馆的门童越来越少,航空公司鼓励旅客使用便携的行李。3、预约与预订顾客到达服务系统的随机性导致服务能力难以与顾客需求完全匹配。为此,常采用预约或预订的方法,以减少顾客的等待时间。此外,也可在需求处于淡季时,通过价格刺激来吸引顾客消费,这实际上也是一种预约,即把顾客“预约”到淡季,以平衡服务能力。六、 服务场景设计服务场景就是为顾客带来印象的环境。例如,麦当劳标志性的金色双
16、拱门,其内部标准化的布置、菜单、包装、员工制服、“得来速”餐厅等。麦当劳服务场景和服务过程的标准化强化了其运营绩效;快捷和食品的高品质,进而塑造了其品牌形象。一般而言,服务场景包括以下三个方面的要素。1、环境氛围环境氛围主要通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等来体现。例如,在银行营业大厅里配置舒适的沙发,摆放时令鲜花来营造环境氛围。2、空间布置空间布置包括合理划分办公室、会客厅、会议室、活动室等。同时,还包括接待室、停车场、内部餐厅等的布局。3、符号、标志和器物符号、标志和器物包括悬挂在墙上的使命书、喷涂在车辆上的公司标志、摆放在走廊里的荣誉证书、印有公司名称的信笺、统一的公司制服等。七、 Df
17、M、DfC和DfE下面分别介绍DfM、DfC和DfE三种设计理念。1、DfMDfM,即可制造性设计。威廉,丘伯利和拉曼,贝克简在加工与制造工程师手册一书中对此做了如下解释:“D/M主要研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化。DfM可以降低产品的开发周期和成本,使之更顺利地投入生产。”采用可制造性设计,在产品设计阶段就考虑与制造有关的约束,可以指导设计师选择原辅材料和工艺方案,并估计制造周期和制造成本。此外,在产品设计阶段进行可制造性分析,可消除产品开发与制造环节之间的“间隙”,对于提高产品的可靠性、稳定性,减少产品开发
18、和制造成本,增强产品在市场上的竞争力具有重要意义。2、DfCDfC,即面向成本的设计。其出发点是在满足用户需求的前提下,分析和研究产品制造过程及销售、使用、维修、回收、报废等产品全生命周期中的各个部分的成本组成情况,对原设计方案中造成产品成本过高的项目进行修改,以降低设计与制造成本。在DfC中,成本是指全生命周期成本。全生命周期成本是指从产品设计到最终回收利用整个生命周期的成本。与全生命周期成本相关的因素有:产品材质、重量、尺寸、形状、装配操作数、接触面数、紧固件数、装配路径、检测方法和工具、所用公用工程介质、使用环境、操作方法、可回收利用情况,等等。惠普公司对产品设计与成本之间关系的调查表明
19、:产品总成本的60%取决于最初的设计,75%的制造成本取决于设计说明和设计规范。从这些数据可以看出DfC在企业产品开发中所起到的重要作用。3、DfEDfE,即绿色设计,也称作面向环境的设计或环境友好的设计。绿色设计就是在设计产品时,在保证产品的性能、质量的前提下,考虑产品在其整个生命周期中对资源和环境的影响,使产品对环境的总体影响减到最低。绿色设计体现了循环经济中企业内部小循环的3R原则,即减量化、再利用、再循环。所谓减量化,就是通过消耗最少的物料和能源来生产产品;所谓再利用,就是使废旧产品的某些配件或成分能够得到最大限度的利用;所谓再循环,是指把本企业的废弃物资源化。(1)绿色设计的基本要求
20、1)优良的环境友好性。要求产品在生产、使用、废弃、回收、处置的各个环节都对环境无害或危害最小化。2)最大限度地减少资源消耗。尽量减少材料使用量和种类,产品在其生命周期的各个阶段所消耗的能源最少。3)排放最小。通过各种技术或方法减少制造、使用过程中废弃物的排放量。4)最大化可回收利用。在材料的选择、产品结构、零件的可共用性等方面提高产品的回收利用率。(2)绿色设计的主要内容绿色设计材料的选择与管理;产品的可拆卸性与可回收性设计;绿色产品成本分析;绿色产品设计数据库与知识库管理。(3)惠普的绿色设计惠普可称得上DfE的典范,惠普与利益相关者合作,致力于降低产品在设计、制造、配送、使用和回收等整个生
21、命周期内对环境所造成的影响。1)设计。早在1992年,惠普就提出了为环境而设计的概念,即缩小产品尺寸,降低产品在生产和使用过程中的能源消耗,减少原辅材料使用量,开发环保材料并设计更易回收的产品。2)制造。要求供应商遵守供应商行为准则,简化产品组装。3)配送。通过设计几何形态规则、体积小、重量轻的产品来增加运输数量,进而减少单位运输成本和二氧化碳的排放量。4)使用。采用寿命更长的电池并加强电源管理,以降低能源消耗。设计多功能产品,以降低能源和材料的使用。设计可升级的产品,延长其生命周期,节省开发和运营成本。5)回收利用。提供回收、捐献、租赁、废旧设备处置/翻新等服务。在设计时就考虑拆卸、回收和重
22、复利用的方便性。八、 DfX概述所谓DfX,就是为产品生命周期内某一环节或某一要素而设计。其中,X可以代表产品生命周期内的某一环节,如制造、测试、使用、维修、回收、报废等,也可以代表决定产品竞争力的某一要素,如质量、成本等。最常用的DfX有:可采购性设计、可制造性设计、可测试性设计、可诊断分析性设计、可装配性设计、可拆卸性设计、可服务性设计、为可靠性而设计、面向成本的设计、绿色设计。九、 质量屋1、质量屋的构成质量屋是实施质量功能展开的一种形似房屋的图形化工具,故称质量屋。质量屋由以下主要部分构成:左墙:顾客需求;右墙:竞争力评价表;天花板:技术要求;房间:关系矩阵;地板:质量规格;地下室:技
23、术评价;屋顶:技术要求之间的相关矩阵。此外,还有其他一些必不可少的部分,如各项需求对顾客的重要度、技术要求的满意度方向、技术重要度等。2、建造质量屋的技术路线为建造质量屋,可采取以下技术路线:调查顾客需求测评各项需求对顾客的重要度把顾客需求转换为技术要求确定技术要求的满意度方向填写关系矩阵表计算技术重要度设计质量规格技术评价确定相关矩阵市场评价。(1)调查顾客需求这一步是建造质量屋的起点,也是基础。为调查顾客需求,可采用询问法、观察法或实验法。询问法就是调查人员拟定好调查提纲,以直接或间接的询问方式请顾客回答对产品的需求。观察法就是跟踪类似产品的生产、包装、运输、消费/使用以及最终处置的部分或
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