康达新材:2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF
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1、 上海康达化工新材料股份有限公司上海康达化工新材料股份有限公司(注册地址:上海市奉贤区星火开发区雷州路(注册地址:上海市奉贤区星火开发区雷州路169号)号)2015 年度非公开发行年度非公开发行 A 股股票募集资金使用股股票募集资金使用 可行性分析报告可行性分析报告 二一五年七月二一五年七月 1 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次发行计划募集资金总额不超过85,000万元。扣除发行费用后将全部用于如下项目:序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额(万元)(万元)拟投入募集资拟投入募集资金(万元)金(万元)1 丁基材料项目 45,593.65 45,500 2 聚氨酯胶粘
2、剂扩产项目 14,635.30 14,500 3 补充流动资金 25,000.00 2,5000 合计 85,228.95 85,000 本次发行的募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分,公司可以通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。二、募集资金投资项目二、募集资金投资项目(一)丁基材料项目(一)丁基材料项目 1、项目概况、项目概况 项目名称 丁基材料项目 项目实施主体 上海康达新能源材料有限公司 项目区位 奉贤区 投资总额 45,59
3、3.65 万元 项目建设期 18 个月 2、项目必要性分析、项目必要性分析(1)实现丁基材料大规模国产化,降低生产成本,推动产业快速发展 项目产品丁基材料目前应用较多的领域是风电、光伏等可再生能源领域,是新能源设备组件需要大量使用的重要材料,其质量优劣直接决定维护费用及发电成本的高低。我国新能源产业的蓬勃发展为配套的新材料产业带来了巨大的发展空间。新能源设备组件,特别是其中的大型组件对丁基材料的要求较高,产品制造难度较大,目前国内新能源组件制造商所使用的丁基材料多采用进口产品,而由于国外丁2 基材料价格较为昂贵,不利于光伏产品成本的下降,阻碍了光伏发电平价上网的步伐。丁基材料的大规模国产化有助
4、于下游新能源行业降低生产成本,推动我国新能源产业健康快速发展。此外,各地政府正逐渐出台规定限制使用改性沥青防水材料(如北京、青岛等地),将引发建筑防水材料领域的革命,公司生产的丁基材料具有优异的自粘性、防水性、防老化性,可作为替代材料大范围使用。除此之外,丁基材料的阻水、减震特性,将在汽车、高铁、电力、通讯、家电、管道防腐等领域发挥优势。(2)完善产品结构,提升企业竞争力 丁基材料生产建设项目是公司完善产品结构、提升全面竞争力的必由之路。丁基材料是胶粘剂行业中发展较快、技术含量较高、应用领域广的主要种类之一,其作为光伏组件边缘密封材料可显著提高组件的抗湿漏电性能,同时起到延缓组件功率衰减、提高
5、组件使用寿命的作用,广泛应用于新能源组件的封装,在整个行业中占有重要地位,也是很多胶粘剂领域国际一流企业高端业务的重要组成部分。此外,作为建筑防水领域的升级替代产品,丁基材料具有环保、耐久、高效的特性,将引领行业的转型发展。本项目的实施符合公司未来发展战略,是对公司现有业务的巩固、提升和发展,将有助于发挥公司在胶粘剂领域的技术经验优势,进一步提升公司的技术实力,优化产品结构,提高公司的整体竞争力,未来公司的盈利能力将进一步增强。3、项目可行性分析、项目可行性分析(1)公司已形成系列产品生产能力、拥有技术领先优势 公司近年来开始专注丁基密封材料在光伏领域的研发应用,成功开发了系列产品,已经获得两
6、项专利并正在申请多项专利授权。同时与国际知名封装设备企业进行战略合作,从国外引进了一系列专用设备和后端应用工艺设备,为客户提供整体解决方案。目前公司已在不同层压工艺、不同材质、不同电池组件(晶硅、非晶硅、CIGS等)等领域积累了大量经验;同时,公司在建筑防水及其他应用领域也储备了相应的技术和产品。(2)公司拥有完整的质量控制体系和技术服务体系 在研发方面,公司始终坚持以市场需求作为新产品研发的方向,确保最及时、最大限度的满足客户需求;通过持续跟踪下游客户实际生产中遇到的问题,依托自身强3 大的研发实力制定解决方案,不断推出符合客户个性化要求的高价值产品体系。在生产方面,公司在原材料采购、生产工
7、艺、产品检测等环节均严格把关。保证产品质量的稳定,是公司成为国内外众多下游知名企业供应商的重要原因之一。在销售方面,公司培养了一支专业能力强、业务精通的销售队伍。公司销售人员、市场拓展部人员快速准确地将客户的需求直接回馈到研发、生产环节,实现公司与客户的良性互动,有效保障了企业与市场的同步发展。4、项目投资概算及回报情况、项目投资概算及回报情况 本项目的投资概算如下:项目总投资为 45,594万元,其中设备投资 4,855万元,土建投资 34,505 万元,铺底流动资金 6,234万元。本项目建设期 18个月,项目建成完全达产后实现年销售收入 43,049万元。项目税后投资回收期为 6.63年
8、(不含建设期),总投资收益率 23.98%,税后项目财务内部收益率 14.71%。5、项目核准情况、项目核准情况 本项目已完成上海市奉贤区发改委备案(沪奉发改备 2015-171 号),环评程序正在办理中。(二)聚氨酯胶粘剂扩产项目(二)聚氨酯胶粘剂扩产项目 1、项目概况、项目概况 项目名称 聚氨酯胶粘剂扩产项目 项目实施主体 上海康达化工新材料股份有限公司 项目区位 奉贤区 投资总额 14,635.30万元 项目建设期 18个月 2、项目必要性分析、项目必要性分析(1)促进产业结构调整,推动胶粘剂行业发展 近年来,我国胶粘剂行业发展迅速,全球产业重心逐步由原来的欧美地区向中国转移。据中国化工
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