株洲环氧树脂项目投资计划书(模板).docx
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1、泓域咨询/株洲环氧树脂项目投资计划书目录第一章 行业、市场分析6一、 行业未来发展趋势6二、 风电叶片用树脂行业概况9第二章 项目投资背景分析14一、 进入行业的主要壁垒14二、 特种配方改性环氧树脂简介15三、 行业面临的机遇与挑战15四、 坚持制造强市,加快建设更具实力的中国动力谷17五、 加快建设具有核心竞争力的科技创新引领区21第三章 项目总论25一、 项目名称及投资人25二、 编制原则25三、 编制依据26四、 编制范围及内容26五、 项目建设背景27六、 结论分析28主要经济指标一览表30第四章 建筑工程方案32一、 项目工程设计总体要求32二、 建设方案32三、 建筑工程建设指标
2、33建筑工程投资一览表33第五章 产品方案分析35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第六章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第七章 SWOT分析40一、 优势分析(S)40二、 劣势分析(W)42三、 机会分析(O)42四、 威胁分析(T)43第八章 节能分析49一、 项目节能概述49二、 能源消费种类和数量分析50能耗分析一览表51三、 项目节能措施51四、 节能综合评价53第九章 工艺技术说明54一、 企业技术研发分析54二、 项目技术工艺分析56三、 质量管理57四、 设备选型方案58主要设备购置一览表59第十章
3、 原辅材料分析60一、 项目建设期原辅材料供应情况60二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理60第十一章 安全生产分析62一、 编制依据62二、 防范措施63三、 预期效果评价69第十二章 组织机构、人力资源分析70一、 人力资源配置70劳动定员一览表70二、 员工技能培训70第十三章 投资方案分析72一、 投资估算的依据和说明72二、 建设投资估算73建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表75四、 流动资金76流动资金估算表77五、 总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表79第十四章 经济效益评价81一、 经济评价财务测算81
4、营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十五章 风险评估92一、 项目风险分析92二、 项目风险对策94第十六章 项目招标、投标分析96一、 项目招标依据96二、 项目招标范围96三、 招标要求97四、 招标组织方式99五、 招标信息发布101第十七章 总结说明102第十八章 附表附录103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资
5、及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113第一章 行业、市场分析一、 行业未来发展趋势1、风电行业发展趋势向好,未来增长空间仍较大随着“碳减排”成为全球大趋势,已有30多个国家相继明确“碳中和”目标,将有效助推新能源行业的发展。根据国家发改委、国家能源局发布能源生产和消费革命战略(2016-2030),目标为到2030年,非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%,相较现阶段30%左右的占比情况,非化石能源发电量占比仍有增长空间。2021年3月
6、13日,十三届全国人大四次会议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,规划指出,加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电。2、风电叶片大型化、轻量化,对新材料的技术要求越来越高风电行业单机容量大型化的发展已成为必然趋势,大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高,具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。风电技术进步是单机容量大型化的基础,单机容量大型化将有效提高风能资源利用效率、提升风电项目投资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率、降
7、低度电成本、提高投资回报、利于大规模项目开发,而风电度电成本又是平价上网政策稳步推进的重要基础,平价上网政策也将加速促进风电降本和大兆瓦机型的开发。随着陆上风电“平价化”发展,市场对风电叶片的利用效率将有更高要求,风电叶片不断向大型化发展已成为必然趋势。在相同长度叶片下,使用玻璃纤维作为增强材料的叶片重量显著大于使用碳纤维作为增强材料的叶片重量,一定程度上影响风电机组的运行性能和转换效率。传统玻璃纤维制成的复合材料已逐渐暴露出一定缺点,例如弹性模量和层间剪切强度比较低,长期耐温性差容易老化,材料的质量密度比较大等。随着发电机组向大型化发展,风机的叶片长度不断增加,越来越重的叶片对发电机和塔座也
8、提出了更苛刻的要求。相同叶片长度下,采用碳纤维复合材料制作的重量远远低于玻璃纤维复合材料制作的重量。叶片质量的减小和刚度的增加,可以有效改善叶片的空气动力学性能,降低叶片对机塔和轮轴的负载,风机的输出功率更平滑更均衡、运行效率更高,更有利于风机的风力收集。3、产品应用领域在不断延伸,专用化程度也将越来越高随着复合材料工业技术的飞速发展,得益于具备质轻密强、成型易、稳定性强、耐腐蚀、质感美观等优良特性,树脂基被越来越多的复合材料制造企业青睐。当前,以树脂基复合材料为代表的新型复合材料已被广泛应用于石油化工、电子家电、交通汽车、航空航天、能源工业等多种行业。(1)新能源汽车扩容,材料需求增长目前新
9、能源汽车发展路径主要为电动汽车和氢燃料电池汽车,而电动汽车技术已非常成熟,使用成本较燃油汽车更低,随之而来的是其市场占有率在逐步提升,随着我国对巴黎协定的执行,未来电动汽车前景看好。真正意义上零排放的氢燃料电池汽车研发也在不断深入,2020年日本丰田推出第二代氢能源汽车MIRAI,其在产品性价比上有了较大提升,同年,我国财政部、工信部、科技部、发改委和国家能源局等五部委也联合发布了关于开展燃料电池汽车示范应用的通知,自2020年开始的4年“示范期”内,采取“以奖代补”方式,对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励,奖励资金由地方和企业统筹用于燃料电池汽车关键核心技术产业化,人才引进及团队建
10、设,以及新车型、新技术的示范应用等。随着国家大力支持发展氢燃料电池汽车技术,相信氢燃料电池汽车将逐步走进我们的生活。未来新能源汽车在储氢气瓶和复合材料方面的需求将有较大提升。(2)小间距LED持续景气,Mini、MicroLED引领成长小间距LED通过缩小灯珠间距实现更细腻的显示效果,且具备无缝和寿命长等优点,近年来从室内显示向室外进军,形成对LCD和DLP拼接屏的替代趋势。技术进步和成本下降推动小间距LED性价比持续提升,叠加供给侧改革的持续推动,国内小间距LED市场从2015年开始快速增长,并从专显市场向商用、民用市场不断渗透;海外市场对小间距的需求则从2018年开始提速,进一步拓宽小间距
11、LED潜在市场空间。Mini/MicroLED在小间距LED的基础上进一步缩小芯片间距和芯片尺寸,是小间距LED进一步精细化的结果,被认为是未来显示技术的主流趋势和发展方向。受技术和成本限制,目前MicroLED量产存在困难,因此技术门槛相对较低的MiniLED成为突破口。当前MiniLED应用以作为背光方案为主,搭配量子点膜片或者量子点墨水,具备的较好的色转换和有效的色域增强,作为背光的同时,更可实现多分区控制,减少漏光及降低能耗,目前逐渐广泛应用于超高清大尺寸电视、高端显示器和电竞笔记本等终端产品。2019年以来,以苹果、三星、华星光电为代表的国际大企业陆续发布Mini/MicroLED产
12、品,对市场产生引领示范效应,有望充分拉动行业需求。二、 风电叶片用树脂行业概况1、风电叶片用树脂基本情况风力发电机组在恶劣的环境中长期不停运转,不仅要承受强大的风载荷,还要经受气体冲刷、砂石粒子冲击以及强烈的紫外线照射等外界侵蚀。在风力发电初期,由于发电机功率小,所需叶片尺寸也小,其质量分布的均匀性对发电机和塔座的影响并不明显,叶片的类型主要有木制叶片、布蒙皮叶片、钢梁玻璃纤维蒙皮叶片、铝合金等弦长挤压成型叶片等。随着风力发电机功率不断提高,安装发电机的塔座和捕捉风能的叶片也越做越大,叶片质量也越来越大,对叶片的要求也越来越高:质量轻且分布均匀,外形尺寸精度控制准确;具有最佳的疲劳强度和机械性
13、能,能经受暴风等极端恶劣条件和随即负荷的考验;叶片旋转时的振动频率特性曲线正常,传递给整个发电系统的负荷稳定性好;耐腐蚀、抗紫外线照射和抗雷击的性能好;发电成本较低,维护费用最低。因此,轻质高强、耐蚀性好、具有可设计性的复合材料成为大型风机叶片的首选材料。生产大型风电叶片用复合材料主要有材料和工艺两方面,材料方面,目前主要用于生产风电叶片的复合材料为玻璃纤维增强树脂基复合材料,玻璃纤维增强材料用于提供结构足够的刚度与强度,基体材料有环氧树脂、不饱和聚酯树脂和环氧乙烯基酯树脂等。在风电叶片用基体树脂材料方面,目前市场上主要的叶片制造商均采用环氧树脂作为叶片灌注成型的基体材料,有少数厂商采用乙烯基
14、酯树脂或不饱和聚酯树脂。从功能角度来说,环氧树脂、乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂均是作为风电叶片制造的基体材料,与玻璃纤维或碳纤维复合后成为复合材料,用于风电叶片的灌注成型。环氧树脂被广泛应用于叶片的生产制造主要是因为其具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性和尺寸稳定性,更有利于叶片在严苛的环境下保证运作效率和使用寿命。就工艺而言,传统叶片制造采用手糊工艺容易导致叶片含胶量不均匀、树脂对纤维的浸润性不良或固化不完全而出现裂纹、断裂和变形等问题,对于人工操作要求极高,产品质量亦不稳定,目前真空灌注成型工艺(VARTM)作为生产玻璃纤维复合材料的主要成型工艺被广泛运用。2、风电叶片用树脂需求情况随着世界各
15、国对环境问题认识的不断深入,以及可再生能源综合利用技术的不断提升,近年来全球风力发电行业高速发展。根据全球风能理事会的统计数据,2020年全球新增风电装机容量为93GW,新增风电装机容量较2019年增长52.96%,实现全球新增风电装机容量新高;截至2020年底,全球风电累计装机容量达到743GW,同比增长14.31%。2020年,全球新增风电装机容量前五的国家分别为中国、美国、巴西、荷兰和德国,占全球风电当年新增装机容量的比例分别为56%、18%、3%、2%和2%。中美两国占全球风电新增装机容量比例合计已接近75%。根据全球风能理事会预测,2021-2025年,全球每年新增风电装机容量都能超
16、过80GW。根据中国电力企业联合会统计,2020年中国新增风电并网装机容量71.67GW,较2019年增长178.65%;累计风电并网装机容量281.53GW,较2019年增长34.61%。2021年,我国风电行业进入到了平价发展的第一年,自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。虽在“碳达峰”、“碳中和”目标下风电行业发展乃大势所趋,但随着国家补贴逐步退坡,“抢装潮”之后的短期内,风电行业的新增装机量将会低于2020年。受此影响,2021年中国新增风电并网装机容量47.57GW,较2020年下降33.63%。2021年中国累计风电并网装机容量328.48G
17、W,较2020年增长16.68%。因海上风力资源丰富且风源稳定,将风电场从陆地向海上发展在全球已经成为一种新趋势。海上风电的优势主要是风速较陆上更大,风垂直切变更小,湍流强度小,有稳定的主导方向,年利用小时长。此外,海上风电不占用土地资源,且接近沿海用电负荷中心,就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。近年来,我国海上风电机组年新增装机量迅速增加。根据GWEC发布的GLOBALWINDREPORT2021,2020年全球海上风电新增装机容量6.1GW,其中中国新增容量超过3GW,占全球新增一半以上。这是中国连续第三年在海上风电年新增装机容量方面居世界首位。根据国家能源局数据,2021年我国海上
18、风电新增装机16.90GW,海上风电呈现高增长态势,2021年中国海上风电占中国风电新增装机的比重35.53%。未来,在我国大力开展产业结构和能源结构调整、加快实现高质量发展和绿色发展的背景下,我国海上风电将实现持续快速发展。第二章 项目投资背景分析一、 进入行业的主要壁垒1、技术壁垒特种配方改性环氧树脂属于化工新材料领域,是技术密集型行业,产品种类多,不同细分产品的材料属性、生产工艺、应用领域差异较大。以新型复合材料用环氧树脂为例,需针对不同行业客户的不同要求在原有技术储备基础上做大量的研发和改进,迅速形成产品,并通过试验论证和测试过程,以保证产品质量和性能的稳定性。此外,掌握产品配方和生产
19、工艺需要一批具有较高产品开发能力和制造能力的高素质科研和技工队伍,培养技术人才则需要企业长时间积累。因此,只有具有技术和人才优势的企业才能深度参与市场竞争,尤其是中高端产品市场竞争,以保持其持续盈利能力。对于风电叶片用环氧树脂,其核心竞争力主要体现在工艺技术层面。行业整体对技术要求较高,不同技术水平的公司在生产效率和产品质量上都存在差异。目前,我国风电叶片用环氧树脂呈现高端产品不足的状态,因此国内市场拥有成熟技术和生产流程的龙头企业将拥有竞争优势。特别是对于新产品开发而言,开发周期长、技术要求高,对企业的研发能力、技术水平和生产工艺提出了更高要求。2、客户认可壁垒出于产品质量及安全性等方面考虑
20、,客户会要求供应商提供国际国内权威机构的第三方认证,例如DNVGL等认证。只有通过严格的认证满足客户对质量标准和性能的要求,才能成为下游客户的合格供应商,且相关认证流程复杂,认证要求严苛。此外,下游客户为保持其产品性能和质量的稳定性,其选定供应商并经长期合作认可后,通常不会轻易更换,具有一定粘性。因此供应商一旦通过下游客户的认证成为其合格供应商,就会形成相对稳定的合作关系。新进入企业只有在技术水平、供应价格、产品质量和后续服务等方面显著超过原有供应商,才有可能获得客户订单。二、 特种配方改性环氧树脂简介特种配方改性环氧树脂是指为满足下游客户需求,在基础环氧树脂中混入不同类型、不同比例的固化剂、
21、稀释剂以及其他添加剂等配方后对其改性的产品。特种配方改性环氧树脂通过不同加工工艺与增强材料结合成为新型树脂基复合材料,应用广泛,包括风电叶片用树脂、新型复合材料用树脂等,同时也可单独应用于电子电气绝缘封装。三、 行业面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇(1)技术进步推动国产替代近几年,通过自主创新及引进国外先进生产技术等方式,国内特种配方改性环氧树脂生产企业技术水平有了很大提高,产品性能已经达到国际水平,部分自主生产产品已经开始逐步替代进口产品,实现国产化。(2)对轻量化产品需求的日益提升随着工业社会迅速发展,包括交通运输和桥梁建筑等各行业对轻量化产品的需求日益增加,这也给树脂基复合材料发展
22、带来机遇,从而间接增加特种配方改性环氧树脂产品需求。(3)对环保产品需求的日益提升随着我国工业发展进入新阶段,其对VOC排放的要求也变得更为严格,而随着人们生活水平不断提高,其对环保类产品的需求也日益提升,应用于汽车和轨道交通零部件具有挥发性气味的传统不饱和聚酯和酚醛类复合材料可能逐步被替代成更为环保质优的环氧树脂类阻燃材料。(4)下游行业发展态势良好风电叶片用环氧树脂的下游风力发电行业近年来发展态势良好,作为全球公认清洁能源,风电已得到各国政府、企业和技术研发机构的关注。全球风电累计装机容量持续提升,根据全球风能理事会预测,2021-2025年全球每年新增风电装机容量都将超过80GW。202
23、1年3月13日,十三届全国人大四次会议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,规划指出,加快发展非化石能源,大力提升风电、光伏发电规模,有序发展海上风电。2、行业发展面临的挑战(1)原材料价格波动的影响较大基础环氧树脂及其主要原材料环氧氯丙烷、双酚A等基础化工产品,其价格受石油等基础原料价格影响,国际油价的波动将一定程度加大行业生产企业成本控制和库存控制的难度。此外,2016年以来我国实施的供给侧改革、环保标准的提高等在客观上导致部分化工原料生产厂家限产、停产,较大程度影响了基础环氧树脂的供应格局及市场售价。原材料价格的波动对行业内公司的盈利水平具有较大的
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