三门峡家庭储能产品项目招商引资方案范文.docx
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1、泓域咨询/三门峡家庭储能产品项目招商引资方案三门峡家庭储能产品项目招商引资方案xx集团有限公司目录第一章 项目背景分析8一、 市场空间:分布式光伏超预期+储能渗透率“双”,预计全球2025年新增装机58GWh8二、 需求驱动:能源转型迫在眉睫,分布式光伏大超预期8三、 区域市场:美国、欧洲、澳洲占据主导10四、 进一步激发推动转型创新发展的动能13五、 项目实施的必要性15第二章 市场预测17一、 行业壁垒:产品和渠道构成壁垒17二、 趋势:高容量电池+混合逆变器+一体机趋势18三、 家储产品:向一体机、更高带电量趋势发展21第三章 项目概况25一、 项目名称及项目单位25二、 项目建设地点2
2、5三、 可行性研究范围25四、 编制依据和技术原则26五、 建设背景、规模27六、 项目建设进度28七、 环境影响28八、 建设投资估算28九、 项目主要技术经济指标29主要经济指标一览表29十、 主要结论及建议31第四章 产品规划方案32一、 建设规模及主要建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表33第五章 建筑技术分析34一、 项目工程设计总体要求34二、 建设方案34三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表36第六章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施42第七章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事50三、 高级管理人员54四、
3、监事56第八章 运营管理模式59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第九章 工艺技术方案67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 设备选型方案72主要设备购置一览表72第十章 环保分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析78五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析79七、 建设期生态环境影响分析79八、 清洁生产80九、 环境管理分析81十、 环境影响结论83十一、 环境影响建议84第十一章 人力资
4、源配置85一、 人力资源配置85劳动定员一览表85二、 员工技能培训85第十二章 劳动安全生产分析87一、 编制依据87二、 防范措施89三、 预期效果评价92第十三章 原辅材料成品管理93一、 项目建设期原辅材料供应情况93二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理93第十四章 投资方案94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十五章 经济效益评价10
5、6一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析113借款还本付息计划表115六、 经济评价结论115第十六章 招标、投标116一、 项目招标依据116二、 项目招标范围116三、 招标要求116四、 招标组织方式117五、 招标信息发布117第十七章 总结说明118第十八章 附表附录121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表1
6、24总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表134能耗分析一览表135第一章 项目背景分析一、 市场空间:分布式光伏超预期+储能渗透率“双”,预计全球2025年新增装机58GWh家庭储能通常与户用光伏配合使用,装机量迎来高速增长。2015年全球家庭储能年新增装机容量仅为200MW左右,2017年以来全球装机量增长较
7、为明显,每年新增装机增长量都有明显提高,到2020年全球新增装机容量达到1.2GW,同比增长30%。欧美是全球最具增长潜力的市场。从出货量来看,根据IHSMarkit统计,2020年全球新增家庭储能出货量4.44GWh,同比增长44.2%,其中,欧洲、美国、日本和澳大利亚居于前列,占据了全球出货量的3/4。欧洲市场中又以德国市场发展最为迅速,德国出货量超过1.1GWh,排在世界首位,美国出货量也超过1GWh,排名第二,日本2020年出货量将近800MWh,远超其他国家,位居第三。二、 需求驱动:能源转型迫在眉睫,分布式光伏大超预期能源对外依赖过高带来能源危机,俄乌战争加剧冲突。欧洲能源结构当中
8、,天然气占比很高,大约占比25%左右。根据BP世界能源统计年鉴,欧洲能源消费结构中,化石能源占比高,其中天然气占比稳定在25%左右。欧洲天然气对外依赖度高,主要依靠进口。天然气来源中,80%来自进口的管道和液化天然气,其中进口自俄罗斯的管道气有130亿立方英尺/天,占总供给的29%,能源过度对外依赖严重影响能源安全,政府希望能够减小依赖、维护国家安全。俄罗斯停止对欧洲天然气供应将威胁欧洲地区能源供给,急需发展清洁能源保障能源供应。政策端加速能源转型,上调光伏装机预期。为了保障能源安全,各国纷纷出台政策,加速能源转型的步伐。德国将100%可再生能源发电目标从2050年提前到2035年,“复活节一
9、揽子计划-EasterPackage”,到2030年实现80%的可再生能源发电,太阳能发电达到600TWh的目标,2030年实现215GW光伏装机。欧盟委员会通过REPowerEU议案,提高欧盟2030年的可再生能源目标,2030年可再生能源目标或再次提高到45%,多项举措扶持分布式光伏:1)欧洲光伏屋顶计划,预计实施后第一年将增加17twh的电力(比此前预测高出17%),到25年将产生42twh的额外电力;2)到25年所有适宜的公共建筑均安装光伏;3)要求所有新建筑物安装光伏屋顶,且审批流程控制在三个月内。从户用光伏渗透率来看,海外主要光伏需求国家装机从分布式开启,如日本、澳洲、美国光伏发展
10、初期新增装机以住宅屋顶为主,同时由于起步较早,欧洲及澳洲国家光伏渗透率远高于中国,澳大利亚、美国、德国、日本的户用光伏装机容量占总光伏装机的比例分别为66.5%、25.3%、34.4%、29.5%,发达国家户用装机占比在中国的10倍以上。海外分布式光伏占比更高,原因有二:(1)欧洲城市化进程较高,住房以独立或半独立住宅为主,适合发展户用光伏。从2016年数据来看美国共有1.356亿套住房,其中0.95亿为别墅或者联排别墅,约占66%;根据日本住宅土地统计调查2013,日本独立住宅数2013年占比为54.9%,占据住宅总量的主要份额。从住宅建筑层数来看,5层及以下比例为84.9%,在东京圈,20
11、13年独立住宅数占比也依然高达40.7%;欧洲平均独立及半独立住宅比例也高达57.4%,英国独立及半独立住宅比例甚至超过80%。与此相比,我国的住宅类型则极为不同,高层住宅占据主导地位,独立和半独立住宅主要集中于农村和城市郊区。(2)政策支持户用光伏自发自用。欧洲光伏发电推行净计量政策,拥有可再生能源发电设施的消费者可以根据向电网输送的电量,从自己的电费账单中扣除一部分,只计算净消费,这一政策大大提高了分布式光伏自发自用余电上网的经济性。各国对于分布式光伏的补贴力度较高,且银行贷款利率相对较低,光伏系统融资成本较低,补贴不存在拖欠问题,激发了安装意愿。三、 区域市场:美国、欧洲、澳洲占据主导政
12、策是美国表后市场发展最大的驱动力。根据WoodMackenzie统计,2021年美国新增家庭储能装机409.5MW/902.7MWh。(1)联邦层面,2018年3月,美国发布“住宅侧储能系统税收抵免新规则”,针对住宅侧光储系统,如果用户在安装光伏系统一年后再安装电池储能系统,且满足存储的电能100%来自光伏发电的条件,则这套储能设备也可以获得26%的税收抵免。(2)州政府层面,加州推出SGIP计划,对户用发电进行补贴,2021年11月众议院通过美国建设更好法案,将ITC政策补贴延长至2033年,并于2026年前给予最高30%的奖励抵免或6%基本抵免,抵免至2031年底,2032年和2033年逐
13、步降低。对于户用储能项目,规模小于等于10kW的储能系统,可以获得的补贴标准为$0.5/Wh。针对规模大于10kW的储能系统,可以获得的补贴标准为$0.5/Wh,且不能同时获得投资税收减免的优惠(ITC),如果想同时获得ITC,则SGIP的补贴标准降为$0.36/Wh。欧洲是全球最大家庭储能市场。根据BNEF统计,2020年欧洲新增储能装机1.2GW/1.9GWh,其中家庭储能新增639MW/1179MWh,同比增长90%,占新增市场的52%,截至2020年欧洲家庭储能累计1.6GW,市场规模居全球第一。根据SolarPowerEurope统计,2020年欧洲户用电化学储能增长强劲,共安装了约
14、140000个系统,其中德国、意大利、英国、奥地利、瑞士五个国家就增长了欧洲户用市场的90%以上,仅德国一个国家就占据三分之二以上的市场。德国继续占据欧洲第一大家庭储能市场,意大利、奥地利、英国等继续快速增长。未来几年内,德国将继续保持欧洲家庭储能市场龙头地位。根据EUPD调研显示,58%的德国家庭光伏用户将考虑在FIT(上网电价)合同到期后,增加储能设备。意大利将紧随其后,保持第二大市场的位置。而在政府的大力支持下,奥地利将超越英国成为第三大市场:奥地利延长了2020-2023年间针对户用光伏和储能的补贴,总预算为2400万欧元,其中1200万欧元专门用于家庭储能。除此之外,瑞士、西班牙、爱
15、尔兰、捷克、瑞典等国会在国家政策的支持下,成为欧洲新的增长点。电价上涨提升家用储能经济性,需求快速增长。俄乌冲突进一步加剧了商品价格的上涨,这使得占德国电力产量约40%的燃气和燃煤发电厂的发电成本大大提高,导致批发电价上涨,近12个月以来,德国居民合同电价上涨48%。用电成本的上升将催生家庭储能需求。澳洲具有发展户用储能的良好土壤,未来仍有巨大的增长空间。澳大利亚地广人稀,电力主要依靠长距离输送,因此分布式能源得到了大力的发展,微电网、储能等技术可以在提高用电可靠性的同时,减少电网的载荷波动,加快澳大利亚家庭电池系统的推广对于太阳能的持续推广和电网的脱碳越来越重要,同时也有助于提高长期的能源负
16、担能力和可靠性。根据BNEF统计,2020年澳大利亚新增户用储能装机48MW/134MWh。澳洲具有发展户用储能的良好条件,但目前仅占全球市场的5%,未来有巨大的发展空间。四、 进一步激发推动转型创新发展的动能坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,锻造长板与补齐短板齐头并进、自主创新和开放创新相互促进、科技创新和制度创新双轮驱动,以创新催生新发展动能,实现依靠创新驱动的内涵型增长。集聚高端创新资源。强化科教兴市战略,围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链。实施研发投入总量和高科技企业数量“两个倍增计划”,增强科技对经济增长的支撑作用。实施创新龙头企业、高端领军人才
17、“双渠道汇聚”战略,依托创新龙头企业争创国家级创新平台,依托高端领军人才建设研发和技术转移转化机构。聚焦战略性新兴产业布局科研攻关,汇聚创新资源。加快建设铝基新材料研发中心等创新载体。建强用好产业技术研究院体系。深化科技创新平台链条建设,打造市级科研服务共享平台,鼓励引导企事业单位、高等学校、科研院所、新型研发机构积极融入、协同创新。激发企业创新活力。发挥企业在科技创新中的主体作用,支持龙头企业牵头承担、积极参与重大科研任务和重大科技专项。实施高新技术企业“小升高”培育行动,扎实推进科技型中小企业“春笋”计划以及“雏鹰”“瞪羚”“隐形冠军”培育工程。加快构建技术创新中心体系,支持企业牵头组建创
18、新联合体和知识产权联盟,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。针对产业薄弱环节实施关键核心技术攻关,产业优势领域精耕细作,争出一些“独门绝技”。实施企业家素质专项培训工程,支持企业家推动生产组织创新、技术创新、市场创新、商业模式创新和管理创新。 实施人才强市战略。健全落实“1+8”人才引进政策体系,全面推行“人才+项目”模式,切实提升人才公共服务能级。完善科创团队引进政策,更加注重以团队为重点的创新资源引进、落地机制。深化院地院企合作,围绕主导产业和优质教育资源,建设一批实习基地,增强对本地大中专毕业生的就业吸引力。实施“人才回归”工程,建好中关村三门峡科技城和人才公寓,下大力气解决高端人才
19、引得进、留得住的问题。实施外出务工人员返乡创业专项行动。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。探索建立企业主导、政府跟踪服务的人才引进和课题研究新模式。实行创新成果股权、期权、分红等激励措施,全面增强对人才的吸引力和汇聚力。大力弘扬科学精神和工匠精神,推进全域科普向纵深发展。营造良好创新生态。加强知识产权保护,健全科技创新综合服务体系,推动科技政策与产业、财政等政策有机衔接。细化落实对孵化期、初创期企业和首台套设备的具体支持举措。完善“科技贷”、知识产权抵押等推广应用的体制机制,鼓励引导金融资本、社会资本建立风险投资基金、科技成果转化引导基金,促进科技金融深度融合。改进科技项目
20、组织管理方式,实行“揭榜挂帅”等制度,健全“首席科学家”“首席技师”等制度。完善军民科技协同创新体系,支持军民融合关键技术产品研发和创新成果双向转化应用。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠
21、定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场预测一、 行业壁垒:产品和渠道构成壁垒家庭储能市场主要集中在美国、欧洲等户用光伏普及度高、居民电费较高的国家和地区,我国的产品要想进入相关市场,通常需要布局海外的经销渠道。另一方面,家用储能产品通常与光伏系统配合使用,且具有一定的消费家电属性,通过合理的
22、渠道布局可以快速触达下游客户。美国市场的渠道主要有两类:一类是通过分销渠道主打存量市场。通过分销商将产品销售给光伏安装商,再销售给已经安装了户用光伏的家庭。另一类渠道是通过建筑商主打新增市场。建筑商在建设新房时会统一采购产品。家庭储能产品类型多样,带电量范围广。根据家庭储能产品的带电量、电压等级、耦合方式等,可以将其划分成:小型电池系统、低压模块化电池系统、高压模块化电池系统、交流耦合电池系统、离网电池系统和多合一太阳能电池系统等几大类,产品的带电量从5-500kwh不等,用户可以根据家庭用电需求选择合适的产品。研发投入和服务能力保证公司产品和品牌。储能系统的核心在于安全、长寿命、低成本。储能
23、系统带电量越高,系统越复杂,集成难度越大。因此,需要公司具备较高的研发投入,较强的技术储备,市场中具备高效、便捷、丰富、可靠的产品交付能力的企业将更具竞争优势。此外,公司需要为产品提供一定期限的保修,通常为10年,企业良好的产品质量表现、较低的返修率、较高的安全评价是影响消费者选择的重要因素,构成行业品牌壁垒。二、 趋势:高容量电池+混合逆变器+一体机趋势从电池趋势上看,储能电池往更高容量演进。随着居民用电量的增加,每户带电量逐渐提高,有的产品通过模块化实现系统扩容。因为新能源车的渗透、家用电器功率增大和居家办公的影响,每户用电量提高,对储能需求的带电量提升。(1)分区域市场看,总体每户带电量
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