XX内部控制评价方案范文.docx
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1、单位内部控制评价方案范文根据单位内部控制规范总体工作方案的进度安排,单位内部 控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合财政部的要求, 使内控评价工作有序、有效的开展,我们依据行政事业单位内 部控制基本规范、应用指引、评价指引及单位内部控制制度, 结合我单位实际情况,特制定本工作方案。一、目标及原那么(一)内部控制基础性评价工作目标全面梳理单位内部控制建设和实施情况,深刻领会内控建设 的基本要求和重点内容,认真查找现有内部控制制度的问题和不 足,通过“以评促建”,进一步梳理、完善单位各项内部控制制 度,确保2021年底前如期完成内部控制建立与实施工作。(二)内部控制基础性评价的工作原那么全面性
2、原那么。内部控制贯彻单位各个层级、各项经济活动的 决策、执行和监督全过程,实现全面覆盖、全面控制。重要性原那么。在全面评价的基础上,重点关注单位重要业务 事项、高风险领域和权力相对集中的重点领域和关键岗位。问题导向原那么。针对现有内部控制制度的薄弱环节和风险隐 患,有的放矢,查缺补漏。适应性原那么。按照国家、省有关规定和单位的实际情况,保 持与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水 平及内外部环境相适应,客观评价,保证内部控制体系的科学性、 实用性和可操作性。二、主要工作任务及时间要求(一)部署落实单位印发单位内部控制基础性评价工作实施方案,成立 领导小组,明确工作要求,下发评价
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