内部审核管理程序(1118修改)15943.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1 目的确定符合产品实现策划的安排、ISO/TS16949:2002标准的要求以及本公司所确定的质量管理体系的要求,是否得到有效实施与保持,推进和改进质量管理体系的有效运行。2 范围适用于本公公司与质质量管理理有关的的所有过过程、活活动、要素、场场所和班班次。3 职责责3.1 总总经理负负责审核核方案的的批准。3.2 管管理者代代表负责责内部质质量体系系审核方方案的制制定,实实施、监监视、评评审与改改进审核核方案。3.3 各各相关部部门配合合并接受受相应的的
2、质量审审核及实实施纠正正和预防防措施工工作。4 程序序4.1 审审核原则则4.1.11 与审核核员有关关的原则则1) 诚信、正直直和谨慎慎的道德德。2) 真实、准确确的报告告的义务务。3) 勤奋并具有有判断力力的能力力。4.1.22 与审核核有关的的原则1) 独立性:审审核员独独立于受审核核的活动动,并保保持客观观的心态态,以保保证审核核发现和和结论仅仅建立在在审核证证据的基基础上。2) 基于证据的的方法:即在一一个系统统的审核核过程中中,得出出可信的的和可重重现的审审核结论论的合理理方法。审审核证据据应是可可证实的的。4.2 审审核方案案4.2.11 管理者者代表根根据ISSO/TTS166
3、9499:20002标准要要求和公公司的实实际需要要,负责责制订并并组织实实施内内部质量量审核方方案。审核方案进行策划时要考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,审核方案必须规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施,必须确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。4.2.22 制定审审核方案案时应考考虑以下下方面:1) 审核方案目目的和内内容;2) 审核方案的的职责、资资源和程程序;3) 审核方案的的实施;4) 审核方案的的记录;5) 审核方案的的监视和和评审。4.3 内内审人员员4.3.11 审核员员的资格格条件4.3.11.1 审核员员应具有有
4、中等以以上教育育,并具具备一定定的职业业道德和和职业素素养。4.3.11.2 审核员员应具有有恰当地地将审核核原则程程序和技技巧应用用于审核核,并确确保实施施的一致致性和系系统性的的能力。4.3.11.3 能理解解审核范范围并运运用审核核准则。4.3.11.4 具备检检查质量量管理体体系并形形成适当当的审核核发现和和结论的的知识和和技能。4.3.11.5 必须经经过了审审核员的的培训,并有审审核经历历。4.3.11.6 审核组组长还应应具有关关于领导导审核方方面的知知识和技技能,以以便审核核能有效效地和高高效地进进行。4.3.22 审核人人员的职职责4.3.22.1 审核组组长职责责a) 主持
5、审核会会议,制制订内部部质量审审核计划划,准备备资料并并向审核核人员布布置工作作;b) 对现场审核核实施控控制,使使审核按按计划执执行;c) 确认审核员员审核结结果,审审核不合合格项报报告;d) 及时整理内内审文件件资料,提提交审核核报告,并并向受审审核部门门提出建建议和改改进要求求;e) 按有关要求求做好归归档工作作。4.3.22.2 审核员员职责a) 根据审核要要求,编编制内内部质量量审核检检查/记记录表;b) 按审核计划划,完成成审核任任务;c) 整理审核结结果并填填写过过程方法法不合格格报告;d) 配合和支持持审核组组长工作作;e) 协助受审部部门制订订纠正措措施;f) 开展跟踪审审核
6、,做做好跟踪踪审核报报告;g) 审核员不应应审核自自己的工工作。4.3 内内部质量量审核时时机4.3.11 根据年年度内审审方案的的要求开开展内审审活动。4.3.22 为迎接接外部审审核而提提前开展展内审活活动以便便及时纠纠正不合合项。4.3.33 公司或或其过程程发生了了重大变变化。4.3.44 标准准换版或或质量体体系发生生较大变变化。4.3.55 以往往的审核核结论或或以往的的审核方方案的评评审结果果。4.3.66 当内内部/外外部不符符合,或或顾客抱抱怨发生生时,审审核频率率必须适适当增加加。4.4 内内审的准准备工作作4.4.11 管理者者代表根根据内审审方案要要求,建建立审核核小组
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