安全生产标准化达标自评表 .doc
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1、道路旅客运输企业安全生产达标考评指标 考评内容考评要点分值准备材料得分一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;51、关于下发公司道路运输安全生产管理制度新增修改内容的通知(宁天运安技通知2013158号)。现场询问1-3人2、关于下达2013年度生产经营综合指标的通知(宁天运计财通知20131号)。制定实现安全工作方针与目标的措施。52、中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案51、公司安全生产中长期规划文件。2、跨年度工作方案(平安交通“公司及分公司”、打非治违“公司统一下文”、标准化建设“公司统一制定下发”)3
2、、年度计划根据中长期规划,制订年度计划和年度专项活动方案,并严格执行。51、分公司季度工作计划。2、2013年度专项活动方案及落实情况相关资料:安康杯活动方案、道路客运安全年活动方案。4、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标;51、提供分公司2013年质量目标分解文件。制定安全生产目标考核与奖惩办法; 51、公司道路运输安全生产管理制度第二十二章(97100页)2、分公司安全目标考核办法定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51、分公司季度目标分析。奖惩见2012年四项考核奖励的文件及分公司四项指标考核奖罚登记表。二、管理机构和人员40分1、安全管理机
3、构成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主要领导负责制;101、分公司成立安委会的文件或记录,分公司安委会职责见公司道路运输安全生产管理制度第二章第五条(56页)2、分公司安全管理组织机构图。按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构;151、分公司设立安技科的文件。2、安技管理及业务人员花名册定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51、公司安委会纪要(按年度整理);2、分公司安委会记录和各安技科例会记录。3、分公司安委会人员调整文件或记录。2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生
4、产和应急管理人员。101、分公司配备安全员的文件或记录(根据车辆实际数,按20辆车1人配备,除安检及监控人员)2、应急人员以安全人员为主。三、安全责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;101、经理、主管经理、安技科长、运调科长、安全员、相关业务人员及司乘人员的安全职责公司第三章17-26。2、公司与分公司、经理与主管经理、主管经理与安技及运调科长、安技及运调科长与科室业务人员、分公司与司乘人员均签订安全目标责任书,具体格式见公司与分公司责任书的格式,目标量化按分公司实际分解。主要负责人或实际控制
5、人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务;51、经理熟知道路旅客运输企业安全管理规范第十六条(P33页)。2、熟知公司道路运输安全生产管理制度第三章第七条(P16页)。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任;51、熟知公司道路运输安全生产管理制度第三章第八条(P17页)。2、提供安技、运调科协调会议记录。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;51、分管工业安全负责人的职责(公司道路运输安全生产管理制度第二十三
6、章第十条)及工作场所安全设备设施的检查记录。2、分公司财务科、办公室人员安全职责(各分公司制订)安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101、分公司安全管理人员熟知道路旅客运输企业安全管理规范第十七条(35页)2、分公司安全管理人员熟知公司道路运输安全生产管理制度第二章第七条2、责任制考评根据安全生产责任制进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。101、公司对分公司季度安全生产检查通报、整改措施、处罚。1、分公司对各科室业务人员月度考核记录、整改措施、处罚及公示的相关资料。四、法规和安全管理制度70分1、资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效,经营范围符
7、合要求。51、 公司道路运输经营许可证正副本复印件。2、 分公司营业执照正副本复印件。2、法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;5在获取安全生产法律法规、标准规范及培训台帐上必须填写:安全生产法、道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、公安部123、124号令、道路旅客运输企业安全管理规范、汽车客运站营运客车安全例行检查及出站检察工作规范的通知、驾驶员“黑名单”制度、诚信考核制度等法律法规文本。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中;5关于下发公司道路运输安全生产管理制度新增修改内容的通知(宁天运安技通知2013158号)。执行并落实安全生产法律法规、标
8、准规范;5现场抽查将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5公安部“123.124”号令、道路旅客运输企业安全管理规范、汽车客运站营运客车安全例行检察及出站检查工作规范的通知对从业人员宣传及培训记录、签到3、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度,包括:a、安全生产责任制;b、安全例会制度;c、文件和档案管理制度;d、安全生产费用提取和使用管理制度;e、设施、设备、货物安全管理制度;f、安全生产培训和教育学习制度;g、安全生产监督检查制度;h、事故统计报告制度;i安全生产奖惩制度;101、提供2012年下发公司道路运输安全生产管理制度的通知2、天豹汽车运输有
9、限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法对从业人员进行安全管理制度的学习和培训5分公司对各级人员进行制度宣贯相关资料4、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);101、公司制度中的6个流程。2、驾驶员、乘务员操作规程(公司统一下发)3、对各岗位工作流程的发放记录对从业人员进行安全操纵规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5提供6个控制流程及2个规程的学习或培训记录5、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施;5提供分公司安全生产管理实施细则(已制订的
10、提供制度文本,未制订的按公司道路运输安全生产管理制度)每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;5公司提供建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。51、提供安技生产管理台帐、档案、报表明细表(公司统一制订下发)。2、各单位按标准化建设的项目准备台帐、档案、报表,备查。五、安全投入50分1、资金投入按规定足额提取安全生产费用;10安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施;151、公司计财部按照天豹汽车运输有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法提供相关资料。2、分公司安技管理、业务人员了解天豹汽车运输有限责任公司安全生产费用提取和
11、使用管理办法及时投入满足安全生产条件的所需资金;10公司安技部提供相关材料为旅客投保承运人责任险。5分公司提供安全投入资金台帐、安全宣传教育培训支出、防暑用品支出等相关票据复印件及发放记录;2、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况;5分公司提供车辆交强险、承运人责任险、第三者责任险、不计免赔险登记台帐及承运人保险单原价;建立安全费用使用台账。5公司提供六、设备设施75分1、车辆管理车辆技术等级符合行业标准规定要求;5分公司提供安全投入资金台帐车辆持有效的道路运输证、机动车行驶证、道路客运班线经营许可证明,在规定位置放置客运标志牌;10分公司提供:1、营运车辆行驶证、道路运输证、班线许可证
12、明有效期及车辆使用年限登记表;2、机动车行驶证、道路运输证复印件见车辆技术档案,提供道路班线许可证明复印件;车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备,配足有效的灭火器;15分公司提供:随车安全设备台帐( NTYj.06B.008-2013)制定并落实车辆技术管理制度,按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测,保证运输车辆技术状况良好;15分公司提供:1、见公司道路运输安全生产管理制度第七章(40-52页)、第十章(56-59页);2、车辆维护档案;3、燃气车提供加气证复印件;运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数;10分公司提供:车辆台帐、2013年车辆二级维护台帐严
13、格执行车辆的强制报废制度,加强临近报废车辆的技术监管,及时处理临近报废车辆的安全隐患;101、分公司提供:机动车强制报废标准规定(2013年5月1日实施);2、公司制定临近报废车辆管理措施。安全生产设施设备符合有关规定,并保证齐全、完好,没有随意改动101、分公司提供车辆合格证(见车辆技术档案);2、公司提供设备管理制度、台帐及灭火器、消火栓、GPS监控、停车场合格证明。七、科技创新与信息化100分1、科技应用制定并落实卫星定位装置安装使用规定;10见公司道路运输安全生产管理制度第十一章(59-68页)旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端,并正常使用;
14、151、分公司提供GPS车载设备管理台帐2、GPS车载设备达标符合性审查材料(由公司提供)车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统;10平台数据上传行业管理部门材料证明(由公司提供)定期检查车载终端使用情况,确保车辆在线时间;车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输;51、分公司提供车载设备自查记录2、分公司提供车载监控设备安装、拆除通知单3、分公司提供车载监控设备维修通知单建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台,及时向上级监控平台传输定位数据,并保证数据真实、准确;10GPS监控平台达标符合性审查材料(由公司提供)企业平台所录入的车辆
15、和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息、记录车辆行驶情况等信息准确、完整;5由分公司提供车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息,由信息负责录入。配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况,分析处理动态信息;51、监控人员定岗的专题会议记录;(由分公司提供)2、现有监控员岗前培训资料(由公司提供)3、监控员熟悉道路运输安全生产管理制度第十一章(59-68页)建立监控值班制度,对营运车辆24小时实时动态监控;对上级监管平台发出的指令进行应答,并执行有关要求;10由分公司提供:1、GPS监控记录2、GPS监控交接班记录3、停靠、换驾统计按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装
16、置等违法违规行为,记录违法违规驾驶员信息,至少保存3年时间;5分公司提供1、驾驶员违法违规登记表(2012年8月以前资料见GPS系统查出违规驾驶员登记台帐)2、违规人员处理材料(违规事实、违规处罚通知单、违规人员专项教育记录、违规收据复印件)3、公司内部安全生产通报。建立动态监控工作台账。5分公司提供车辆限速区域统计表2、科技创新组织开展安全生产科技攻关或课题研究;10无设有其它安全监管信息系统。10分公司提供1、车载视频监控系统(视频截取资料存储、查处违规人员处罚、教育相关材料);2、车站“一卡通”管理系统(提供软件、制度)3、交通违法信息查询(网址、查出违规人员登记台帐)八、队伍建设90分
17、1、培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容和年度培训时间。10分公司提供:1、2013年安全生产宣传教育计划(宁天运安技通知【2013】7号);2、分公司安全生产宣传教育月计划;3、驾驶员继续教育登记台帐2、宣传教育组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。10分公司提供:1、获取安全生产法律法规、标准规范及培训台帐;2、安全教育记录及考勤;3、管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证;10分公司提供:经理、主管经理、安技科长安全资格证书复印件;专(兼)职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验,熟悉各岗位的安
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