陕西省加油站安全标准化评审标准.doc
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1、陕西省加油站安全生产标准化评审标准(试行)陕西省安全生产监督管理局二一三年三月编 制 说 明 1、本评审标准是依据危险化学品安全管理条例(国务院令第591号)、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准、汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012)及加油站作业安全规范(AQ3010-2007),针对加油站的组织结构、管理模式、安全生产设施及工艺等方面的特殊性,结合我省加油站的实际情况,编制的安全生产标准化评审标准。2、本标准共分11个A级要素和34个B级要素。3、本标准的总分为100分,各A级要素的权重系数乘以各要素的得分,为总得分。当个别加油站不涉及某些要素时为缺项,按零分计。得分
2、值折算方法如下: Mi实Mi应Mi= 100式中,Mi实实际分数;Mi应扣除缺项后的应得分数。4、按照本评分标准,自评总分大于等于80分且否决项全部合格、评审得分80分(含)以上,且每个A级要素评审得分均在60分(含)以上,即达到安全生产标准化三级企业。5、B级要素以下未确定分值的条款,在此项B级要素的总分中扣分。陕西省加油站安全生产标准化评审标准(试行)A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准分 数分值得分1法律法规和标准(100) 1.1法律法规的识别和获取(100)1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规
3、、标准及政府其他有关要求的管理制度;2.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求。查文件:识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣5分;2.未形成清单或文本数据库,扣20分;1002 机构和职责(100)2.1方针目标(20)1.加油站应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,组织制定文件化的安全生产方针和目标。1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针;2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。 查文件:安全生产方针,年度安全生产目标。
4、1.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;2.未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分(B级要素否决项)。102.加油站应与员工签订安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。1.签订安全目标责任书;2.定期考核目标完成情况。查文件;询问;现场检查。1.每缺一个安全目标责任书扣2分;2.未签订安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项)。102.2负责人(20)1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人,履行安全生产法规定的职责;2.主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。查看文件。有关人员不
5、清楚谁是第一责任人,1人次扣1分。未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。102.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。1.加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案,明确实施时间、计划。查看文件。查加油站安全标准化实施方案。安全标准化实施方案内容,一项不符合扣2分。102.3职责(30)1.加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。1.明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责,做到“一岗一责”。包括:(1)、加油站站长安全责任制,(2)、安全管理人员安全责任制;(3)、班长(计量卸油员)安全员责任制;(4)、加油员安全责任制;(5)、财务核算人员、设备管理人员、计量保
6、管员安全责任制查文件:查看安全生产责任制。询问:1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责,2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。1.未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项); 2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。3、从业人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分。202.应建立安全责任考核机制,对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核。1.建立安全责任考核机制;2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。查考核记录。1. 未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项);2.未建立安全责任考核机制扣10分。102.
7、4组织机构(20)加油站应设置安全管理机构,配备安全生产管理人员。1.设置安全管理机构;2.每个作业班次配备不少于1名专职(或兼职)的安全管理人员。查看安全管理机构和专职(或兼职)安全管理人员配备文件。未设置安全管理机构或配备安全管理人员,扣20分(B级要素否决项)。202.5安全生产投入(10)1.应依据有关安全生产费用提取规定,提取安全生产费用,专项用于安全生产,并建立台帐。1.根据企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企201216号)及地方规定标准提取,并建立使用安全生产费用台帐。查看有关生产费用台帐。安全生产费用提取标准不符合要求,扣5分。未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级
8、要素否决项)。52.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。1.依法为从业人员缴纳工伤保险费。查看加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。未参加工伤社会保险,扣2分,每漏缴工伤保险费1人次扣一分。53风险管理(100)3.1范围与评价方法(35)1.加油站应明确风险评价的范围。1.应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价:加油过程;卸油过程;检维修;储油罐;加油机等。查文件:风险评价管理制度;询问:负责人组织开展风险评价工作的情况1.未列入风险评价的范围,缺一项扣2分;未按规定的频次和时间开展风险评价,扣35分(B级要素否决项)。353.2风险控制(35)1.加油站应根据风险评价结果及经
9、营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施。1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单;2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;3.风险控制措施符合标准要求。查文件:1、重大风险清单;2、风险制定措施;3、风险评价记录。现场检查:重大风险控制措施现场落实情况。1.未建立重大风险清单,扣2分;2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣2分。未将重大风险降到可以接受的程度,扣35分(B级要素否决项)。353.3隐患排查与治理(30)1.加油站应对隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患
10、治理台帐。1.建立隐患治理台帐;2.对查出的隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;3按期完成隐患治理。查文件:1. 隐患治理台账;2. 隐患管理通知;1.未建立隐患治理台账,扣10分;2、对查出隐患未及时下发隐患治理通知,并及时整改,一项扣5分。304 管理制度(100)4.1 安全生产规章制度(40)1.加油站应制定健全的安全生产规章制度。 1.通过识别和评估,将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度的具体内容,并严格落实;2.应编制但不局限于下列内容的规章制度:() 安全生产责任制()安全例会制度() 安全教育培训制度;() 安全防火制度;() 电气
11、管理制度;() 安全检查制度;() 消防管理制度;() 事故管理制度;() 交接班制度;(1) 临时动火、进入受限空间作业管理制度;(1) 临时用电作业、高处作业管理制度;(1)隐患排查治理管理制度等。查文件:查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。询问:有关人员对规章制度掌握情况。1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,一项不符合扣2分;2缺少相关内容的管理制度,一项扣2分。3.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度,扣100分(A级要素否决项);4.未制定以下规章制度之一,扣40分(B级要素否决项):临时用电作业、高
12、处作业。404.2操作规程(40)1.加油站应根据工艺、技术、设备设施特点,编制操作规程,并发放到相关岗位。1.以危险、有害因素分析为依据,编制但不局限于下列操作规程:(1) 加油操作规程(2) 计量操作规程(3) 卸油操作规程(4) 加油机安全操作规程(5) 电工安全操作规程2.发放到相关岗位。查文件:1. 岗位操作规程;2. 文件发放记录;现场检查:抽查岗位是否有有效的操作规程。1.有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程,扣40分(B级要素否决项); 2.操作规程内容一项不符合扣1分。302.加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前,组织编制新的操作规程。1.新工艺、新技术、新装置投用
13、前,应组织编制新的操作规程。查文件:新项目的操作规程。1.投用前未编制操作规程,扣40分(B级要素否决项)。104.3修订(20)1.加油站应明确评审、修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次;2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次;3.在发生有关情况时,应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。查文件:1.管理制度评审和修订制度;2.安全生产规章制度、操作规程;3.评审和修订记录。1.未规定评审和修订时机和频次,扣3分;漏一项制度扣1分。205.培训教育(100)5.1培训教育管理(20)1.加油站应制定适宜的安
14、全培训教育目标和要求。1.制定全员安全培训、教育目标和要求;2.制定安全培训、教育计划并实施。查文件:1.安全培训、教育制度,计划,和培训记录。1.未制定全员安全培训、教育目标和计划,扣5分;2.未按照计划要求实施培训,1次不符合扣1分。102.应建立从业人员安全培训教育档案。建立从业人员安全培训教育档案。查文件:从业人员安全培训教育档案。招聘资料、员工台账、档案。1.未建立档案,扣5分;每少1人档案,扣1分;2.培训教育档案记录不符合规定要求,一项扣1分。105.2管理人员培训(30)1.加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。1.主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部
15、门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职,并按规定参加每年再培训。查文件:安全资格证书及培训档案。1. 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣30分(B级要素否决项)。2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训,1人次不符合扣5分。305.3从业人员培训教育(30)1.加油站应对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗。1.应对从业人员进行三级安全培训教育,并经考核合格后方可上岗。2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训;3.从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于规定学时。查文件:
16、培训教育记录、档案。现场检查:从业人员上岗证。1.未经安全培训教育或考核不合格上岗,1人次扣2分。未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗,1人次扣30分(B级要素否决项)。202.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业;2.特种作业操作证定期复审。查文件:1.特种作业操作证;2.作业人员管理台账。1.无管理台账,扣2分;2.操作资格证未按期复审,1人次扣2分。105.4日常安全教育(20)1.应按照月度安全活动计划开展安全活动。1.应明确训练项目、内容和要求;2.按照
17、月度安全活动计划开展安全活动。查文件:1.安全活动计划;2.管理部门和班组安全活动。未按计划开展安全活动,缺1次扣2分。206生产设施及工艺安全(100)6.1安全设施“三同时”情况 1.加油站应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1.确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。查文件:检查安全条件审查、设计专篇审查及竣工验收批复等安全设施“三同时”材料。未按国家安全监管总局令第45号令要求进行安全条件审查、安全设施设计专篇审查和竣工验收的,扣100分(A级要素否决项)。506.2生产设施建设(50分)1、加油站应
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