质量管理体系审核案例.pdf
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1、 1 审核案例精选审核案例精选 1 1、某厂质量目标规定:提高成品合格率。审核员问张技术员:“成品、某厂质量目标规定:提高成品合格率。审核员问张技术员:“成品合格率指的是什么含义?”他回答:“这是指的成品出库以后的合格合格率指的是什么含义?”他回答:“这是指的成品出库以后的合格率,因为我们的成品检验不可能百分之百的检验,只是按检验规程进率,因为我们的成品检验不可能百分之百的检验,只是按检验规程进行抽样检验,因此,存在不合格的风险。”李技术员回答:“这是指成行抽样检验,因此,存在不合格的风险。”李技术员回答:“这是指成品入库前的合格率。”检验员小王说:“这是指的成品一次交验合格品入库前的合格率。
2、”检验员小王说:“这是指的成品一次交验合格率。”率。”2 2、某厂程序文件规定:“工厂在一年时间间隔内最少进行一次管理评、某厂程序文件规定:“工厂在一年时间间隔内最少进行一次管理评审。”审核员在质量管理部审核管理评审实施情况时,管理部经理说审。”审核员在质量管理部审核管理评审实施情况时,管理部经理说在最近一年内只组织了一次管理评审,是在在最近一年内只组织了一次管理评审,是在 6 6 月月 1515 日进行的,并出日进行的,并出示了示了一份管理评审报告,报告内容仅涉及了该厂近期要上马一条一份管理评审报告,报告内容仅涉及了该厂近期要上马一条新的生产线的讨论情况。管理部经理说:“由于最近要上一条新的
3、生新的生产线的讨论情况。管理部经理说:“由于最近要上一条新的生产线,因此这次管理评审主要讨论了新生产线的有关情况。”审核员产线,因此这次管理评审主要讨论了新生产线的有关情况。”审核员要求查看管理评审会议记录,经理说:“记在笔记本上。”审核员查看要求查看管理评审会议记录,经理说:“记在笔记本上。”审核员查看笔记本,看到笔记本,看到 6 6 月月 1515 日召开的是总经理会。管理部经理说:“我们就日召开的是总经理会。管理部经理说:“我们就把这次办公会当作了管理评审”。把这次办公会当作了管理评审”。3 3、在印刷厂车间,审核员看到墙上挂不显影机操作规程,上面第、在印刷厂车间,审核员看到墙上挂不显影
4、机操作规程,上面第三条规定:“当显影机第时间不用时,应将胶辊上方的弹簧放松,使三条规定:“当显影机第时间不用时,应将胶辊上方的弹簧放松,使胶辊处于悬浮态,以防止胶辊变形。”审核员要求操作工按此规定胶辊处于悬浮态,以防止胶辊变形。”审核员要求操作工按此规定示示范一下。于是操作工打开设备的盖子,但是好长时间不知道应该怎样范一下。于是操作工打开设备的盖子,但是好长时间不知道应该怎样操作。这时旁边的车间主任说:“他可能紧张全忘了。”审核员接着问操作。这时旁边的车间主任说:“他可能紧张全忘了。”审核员接着问操作工:“放松胶辊有什么作用?”操作工也答不上来。车间主任接操作工:“放松胶辊有什么作用?”操作工
5、也答不上来。车间主任接头说:“我们每天都很忙,很少有长时间不用该设备的时候。他们以头说:“我们每天都很忙,很少有长时间不用该设备的时候。他们以前都培训过的。”前都培训过的。”4 4、根据公司考勤管理规定,工作人员上班迟到超过、根据公司考勤管理规定,工作人员上班迟到超过 1515 分钟应扣分钟应扣除职工考核分除职工考核分 1 1 分,超过分,超过 3030 分钟扣分钟扣 2 2 分。审核时了解到自去年秋天分。审核时了解到自去年秋天以来职工班车经常迟到以来职工班车经常迟到 1515 分钟以上,但没有扣分。办公室主任说,分钟以上,但没有扣分。办公室主任说,由于目前交通经常堵塞,没有办法。由于目前交通
6、经常堵塞,没有办法。5 5、在印刷车间旁边的小屋内,将印刷、在印刷车间旁边的小屋内,将印刷用的胶辊存放在铁架子上面。用的胶辊存放在铁架子上面。屋子墙上悬挂着胶辊存放注意事项,其中第三条写着:“不允许将屋子墙上悬挂着胶辊存放注意事项,其中第三条写着:“不允许将辊存放在潮湿的地方。”但是审核员看到,该屋内设有水池,还有电辊存放在潮湿的地方。”但是审核员看到,该屋内设有水池,还有电热水器,地上到处都是水迹。审核员问车间主任:“这规定的第三条热水器,地上到处都是水迹。审核员问车间主任:“这规定的第三条如何控制?”车间主任说:“我不知道这条规定的道理何在,实际上如何控制?”车间主任说:“我不知道这条规定
7、的道理何在,实际上并不影响胶辊的使用嘛。”审核员问:“哪为什么还有此规定呢?”车并不影响胶辊的使用嘛。”审核员问:“哪为什么还有此规定呢?”车间主任:“这是很久以前规定的,我也不知道为什么这么定。”间主任:“这是很久以前规定的,我也不知道为什么这么定。”6 6、某线路板焊接加工企业,客户都是带料加工。审核员问检验员:、某线路板焊接加工企业,客户都是带料加工。审核员问检验员:“是否对客户送来的物料进行检验?”检验员说:“我们没有检验手“是否对客户送来的物料进行检验?”检验员说:“我们没有检验手段,段,客户送来什么料,我们就用什么料,反正是他们提供的,我们只客户送来什么料,我们就用什么料,反正是他
8、们提供的,我们只 2 负加工的质量责任,物料质量我们没法负责,这是客户自己的责任。”负加工的质量责任,物料质量我们没法负责,这是客户自己的责任。”7 7、某化学试剂厂进货检验规定:“对于老供应商供应的产品就不需要、某化学试剂厂进货检验规定:“对于老供应商供应的产品就不需要再送化验室进行小试,而如果再换供应商则应送小试,合格才能使再送化验室进行小试,而如果再换供应商则应送小试,合格才能使用。”审核员问:“那么对于老供应商进货的产品,还有其他检验方面用。”审核员问:“那么对于老供应商进货的产品,还有其他检验方面的规定吗?”检验科长回答:“没有,我们只是进行外观验证。”审核的规定吗?”检验科长回答:
9、“没有,我们只是进行外观验证。”审核员问:“这些老供应商的产品是重要物资吗?”检验科长:“是重要物员问:“这些老供应商的产品是重要物资吗?”检验科长:“是重要物资,但是因为老供应商的产品质量比较稳定,所以我们就不想太麻烦资,但是因为老供应商的产品质量比较稳定,所以我们就不想太麻烦了。”了。”8 8、在采购部,审核、在采购部,审核组看到采购部工作手册中规定采购部质量目组看到采购部工作手册中规定采购部质量目标的一个内容是:“采购物资合格率标的一个内容是:“采购物资合格率 100%100%。”审核员问采购部经理:“采。”审核员问采购部经理:“采购来的物资能保证都是购来的物资能保证都是 100%100
10、%吗?”经理说:“凡是不合格的物资我们吗?”经理说:“凡是不合格的物资我们都退货,所以进库物资可以保证都退货,所以进库物资可以保证 100%100%合格。”审核员问:“你们对于合格。”审核员问:“你们对于退货的情况有记录吗?”经理答:“没有记录。”退货的情况有记录吗?”经理答:“没有记录。”9 9、某厂过去一直由第三钢铁厂采购、某厂过去一直由第三钢铁厂采购 ABAB 型特种钢板作精密冲压加工。型特种钢板作精密冲压加工。但是但是 3 3 月份由于第三钢铁厂的月份由于第三钢铁厂的 ABAB 型钢板一直供不应求,为了维持生型钢板一直供不应求,为了维持生产,采购员紧急从外地一家钢铁厂进了同一牌号的钢板
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