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1、XX房地产开发工程管理部规章制度工程 部官理 制度编制时间:2015年5月与确定工程招投标文件。362 掌握本专业的工程图纸内容工艺要求,材料的选用要求,负责本专业 范围工程图纸的全部审核。3.6.3 能够掌握供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络技术有关的 专业知识与规范,能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用,达 到各系统的功能品质要求。协调工程建设后期的竣工验收,从专业工程方面 负责与物业公司的交接工作。364 掌握电气专业工程与有关土建、给排水、建筑工程之间的关系,能够 合理的运用电气专业知识技巧,使各系统的安装合理美观、使用方便。3.6.5 具有组织本专业施工的能力,能够
2、在现场指导监理公司、工程队的安 装,确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求。3.6.6 按照监理工作考核表,定期或者不定期考核监理公司的电气工程 质量、进度、成本操纵与现场安全文明施工管理业绩,并提供书面报告。3.6.7 掌握电气系统有关的配套知识,熟悉政府有关部门对各系统的管理办 法及有关的法规规定。3.6.8 负责完成本专业从确定方案、委托设计、办理各类施工审批手续,到 组织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜;与有关部门密切联系, 申请减免费用、缴费。3.6.9 严格操纵专业工程投资成本在预算范围内,对成本操纵结果负责。3.6.10 收集与整理电气工程管理的新思路、新方法、新技术
3、与新工艺,为工 程提供技术服务支持。3.6.11 负责范围:供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络系统。3.7.材料工程师岗位职责工程材料3.7.1.1 负责编制与完善甲供材料管理程序文件。3.7.1.2 建立与完善建材供应商与产品质量标准、产品体系、建材行情信息库。 力求材料性能特征应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、有用性、可 追溯性。3.7.1.3 与集团工程部接口,获取技术信息扩大信息渠道,公平、公正选择供 应商,降低工程与管理成本,提高工作效率与管理技能。3.7.1.4 整理产品的价格信息、厂家信息,建立合格供应商、分承包商资料信 息库。建立合格供应商名册一览表,建立稳固完善的
4、供应商体系。保证 工程质量,规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商,对合格供应 商不断跟踪、考察、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合 评审,如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内,作为合格供应商的 补充。3.7.1.5 制定甲供材料招标文件标准文本评标标准有关表单。3.7.1.6 编制甲供材料入围资格、供应商考察考评评定标准,作为合 格供应商考察与评定工作的根据。3.7.1.7 组织并负责实施公司在建、新建项目甲供材料采购招投标与合同签约 工作。3.7.1.8 编制甲供材料现场检验与验收指导书,并在工程部备案,作为材料检 验与验收的根据之一,确保工程应用材料质量。3.
5、7.1.9 编制甲供材料供货进度、质量执行情况统计表与供应商合同履 行综合考评表,并在工程部备案,作为考核各供应商材料供应执行情况的根 据。3.7.1.10 期收集供应商甲供材料购销信息与工程部甲供材料管理工作信息, 进行评估分析,提交书面报告。3.7.1.11 积极推广应用新材料、新技术,定期参与各部门交流、研讨、培训等 活动,根据成本、工期、工艺的实际情况,指导设计,建议新材料的使用, 力求直接表达在设计方案或者设计施工图中。3.7.1.12 工程竣工后,公正、公平考核甲供材料供应商合同履行情况,收集各 方面信息,填写合格供应商评审表,作为今后项目材料采购供货商选择的 根据。3.7.2 文
6、明施工与安全管理负责编制与完善工程文明施工与安全管理程序文件及要点。3.7.2.1 定期(如每月一次)检查各项目现场安全、文明、文件资料管理等工 作,提出整改意见与建议。3.723全面检查条款见工程安全、文明施工检查管理程序、工程安全、 文明施工检查要点。组织召开月度工程安全例会,必要时组织现场会议。3.725组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。3.8.林工程师岗位职责掌握室外景观、道路工程(道路、路灯、园林绿化、围栏、标识、球 场、停车场等)的有关知识及规范。负责编制与完善所负责项目的工程管理 程序文件、质量管理作业指导书。3.8.1 负责完成各专业从确定方案、委托设计、招投标、办理各类
7、施工审批 手续,到组织施工单位进场、施工管理及协调等事宜。3.8.2 与有关部门密切联系,申请减免费用、缴费。3.8.3 协助施工单位开展工作,监督进度、质量、安全文明施工,并确保完 成合同要求。3.8.4 协调工程建设后期的竣工验收,并完成与物业公司的交接工作。3.8.5 严格操纵专业工程投资成本,对分管部分成本操纵结果负责。3.8.6 从专业工程方面负责与物业公司的交接工作。3.8.7 由部门经理统一安排,分担其他专业工作与管理工作。四、工程管理程序1工程招投标管理程序1.1. 目的为规范公司工程部工程招标管理,在保证项目质量、工期等要求的前提 下,以合理低价选择最佳中标单位,制定本管理程
8、序。1.2. 范围本办法适用于公司所有工程项目的勘察、施工、监理、设备的招标, 其中金额在5万元上(含5万元)工程务必实行招标选择合作单位。工程招 标应使用公开招标或者邀请招标的方式,但不管采取何种方式,都须有三家 以上投标单位参与竞标。但下列情况除外:(1)金额在5万元下列的工程可按照货比三家、合理低价 的原则,报公司招标工作小组批准后确定承包商;(2)某项工程已通过公司 审批确定了长期合作伙伴关系;(3)某些政府垄断工程。1.3. 招标应遵循下列基本原则:1.3.1 全面招标原则:凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包 商;整体招标原则:禁止将项目肢解或者化整为零,规避招标;1.
9、3.2 资质审查原则:所有投标单位都要通过资质预审,符合项目要求的投标 单位才能参加项目投标;合理低价中标原则:选择的中标单位应是在满足各项要求的前提下,报 价低且合理;1.3.3 透明公正原则:整个招标过程务必有充分的透明度,应与各部门积极配 合、加强沟通、信息共享,杜绝暗箱操作;保密原则:要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作,以 防影响招标的公正与效果。1.4. 招标管理机构及职能划分招标管理机构1.4.1.1 公司设立招标工作小组,招标工作小组是公司招标工作的决策机构, 小构成员至少包含:总经理、副总经理或者总监、成本管理部经理、工程部 经理,由总经理担任组长,副总经理或者总
10、监担任副组长;招标小组对定标 起集体决策的作用。1.4.1.2 工程招标的执行部门包含工程部与成本管理部。1.4.2 职能划分工程部职能:投标单位资质预审,建立合格承包商数据库,编制招标 文件,发标,参与开标,评技术标,参与谈判,操纵整个招标工作进度,负 责招标资料的收集、整理、归档,并负责组织安排全过程的招标小组的会务, 在上述各阶段的招标小组会议上,以工程部为会议主持人;1.4.2.1 成本管理部职能:接收回标文件,主持开标,评经济标,主持谈判。 与在上述各阶段的招标小组会议上,以成本管理部为会议主持人;建立合格承包商数据库1.4.3 合格承包商是经各有关部门推荐并经公司招标工作小组审查合
11、格的工 程施工、监理,由工程部主持合格承包商有关资料的收集、整理及预审,组 织对通过预审的预选单位的考察筛选,并建立合格承包商数据库,所有项目 招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。1.4.4 合格承包商预审应符合下列要求:1.4.4.1 证照齐全、守法经营、管理规范;技术力量与资金实力雄厚,在本行业中有一定的知名度;1.4.4.2 重合同、守信用,信誉良好;近三年无重大质量、安全事故;1.4.4.3 近三年与新港地产公司无诉讼。1.5.3.3 对预选单位的考察筛选15331通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察;由工程部组织对预选单位进行考察,考察人员不得少于三人(且分属 不一致部门)
12、,考察应做到:事前有计划,有培训,事中有小结有完善,考察 结束应编写考察报告,对预选单位能否入选新港地产公司合格承包商名单 做出明确结论,并报公司招标工作小组批准。15333经公司招标工作小组批准的合格承包商将由工程部列入合格承包商 数据库;合格承包商资格评审及增减1.5.3.3.1 合格承包商资格并非终身制,每隔一定时间应对其进行重新评审。1.1 34.2关于签署承包合同的承包商,应由成本管理部组织各有关部门对其 履约情况进行评审,评审要紧内容为承包商工作质量、进度、配合情况等, 评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。1.2 关于未签署承包合同的承包商由工程部组织有关部门对其进行
13、定期 的年度评审,评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。1.3 对未列入合格承包商数据库中的投标单位,应由招标工作小组组织 进行考察,考察人员不得少于三人(且分属不一致部门),考察结束后填写承 包商考察结果审批表,经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数据 库中。1.4 招标工作小组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包 商数据库中保留。1.6 招标工作程序1、制定招标计划,参与并提出意见,主持开标会议,根据项目情况制定招标 全面计划。2、编制招标文件,编制标底、审查修改标书中经济条款等工作,主持编制招 标文件。3、公布招标信息或者投标邀请函,选择投标单位并提出意见,主
14、持信息公布 及选择投标单位。4、发标、答疑,参与并负责经济标部分的答疑,主持发标、答疑会议,审查 投标单位资质。5、开标 主持接标工作,主持开标会议,参与会议并提出意见。6、评标主持评标会议、负责评审经济标、谈判、评审技术标并与投标单位 谈判。7、定标、发中标通知招标工作小组副组长主持,集体表决定标,并发出中 标通知。8、资料管理工程部主持招标资料的收集、整理、归档工作(应指定专人负 责资料管理);并进一步完善合格承包商数据库。1.7 招标文件标准(示范)招标文件由工程管理部组织成本管理部、财务部共同起草, 经公司招标工作小组审核后,作为公司该类招标的标准示范文本。1.7.1 招标文件内容招标
15、文件应包含正文与附件。正文包含:招标内容、招标范围、项目简介、 工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间与地点、 评标办法、违约责任及特别约定、有关规范、投标文件格式;附件包含:施 工图纸、拟签标准合同(合同中应明确发包人要求的所有内容)。其中施工招 标文件的造价要求应由成本管理部予以明确;1.7.2 施工类项目限制使用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要 而使用费率招标,则务必在招标文件与合同中明确计费根据,并规定在施工 图预算编制完成后,及时根据施工图预算与中标费率确定项目造价,双方核 对后作为合同预算造价,并就确定后的总价签署补充协议。1.7.3 使用费率招标的
16、项目,特别要求投标单位按招标文件规定对下列费用作 出全面、明确的说明(是否计取,如何计取),这类费用包含:开办费、施工 组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。4.2 投标邀请实行邀请招标,选择投标单位的工作由工程部主持有关部门共同参与并 分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量的投标单位进行邀请招标。4.2.1 如合格承包商数据库中没有合适的投标单位,应由招标工作小组组织进 行考察确定(考察人员不得少于三人且分属不一致部门),补充、完善该数据 库。4.3 发标招标文件的发放与答疑由工程管理部组织有关部门进行。4.3.1 进行招标的项目,要按照合格承包商标准与项目要求
17、对投标单位进行审 查,审查合格的投标单位才能领取招标文件。4.3.2 招标答疑要做好记录工作,该记录将作为招标文件的附件一并发给投标 单位。1.8 开标按招标文件应规定:投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本管 理部,投标截止日期之后,原则上不再同意任何投标文件。1.8.1 成本管理部主持开标工作,开标工作应集体、现场拆封,过程需作好记 录,参加开标的全体人员签字确认。1.9 .评标、定标评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较与论证(可采 取综合评议或者其他方式)。1.9.1 中标单位应满足招标文件的实质性要求,同时投标价格是合理低价;关 于技术简单、规模不大、工期要求不高的施
18、工招标应按最低报价确定中标单 位。1.9.2 3成本管理部主持招标项目的评标工作,招标工作小组全体人员参与,工 程管理部评审技术标,成本管理部评审经济标。1.9.3 评标过程中,假如不一致投标单位的综合评价结果相同或者很相近,其 中与甲方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信 誉、项目经理资质、施工经验)方面的综合评标权重,填报工程评标、定标 评审表,在同等条件下,优先中标。1.9.4 招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求,制定评标办法,并结 合项目目标成本指导书,客观、公正地对所有投标文件进行评价。评标人员 对投标文件有疑问时,可向投标单位问询并要求其做出书面解释
19、,但该解释 不得对投标文件进行实质性修改。196确定中标单位后3天内,招标工作小组向中标单位发出中标通知书,并 将中标结果以书面形式通知其他投标单位。197下列情况须重新招标:1.1.7.1 投标单位相互串通投标,投标单位以向招标工作小构成员行贿的手段 谋取中标的;投标单位以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的;1.1.7.2 开标后,发现所有投标皆不满意,比如各标价皆高出标底价,不在合 理报价范围之内;评标、定标过程需由工程管理部做好记录,全体参加评标人员签字 确认。1.10. 签定合同在中标通知规定的签定合同时间内,成本管理部负责按照招标文件中 的合同条件与中标单位的有关承诺与中
20、标单位签订承包合同。1.10.1 具体情况参照新港地产公司工程合同管理程序执行。1.11. 其他规定投标结束后,由工程部主办工程师做好项目招标资料(招标文件、投 标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标与评标的记录、评定标评 审表、有关会议纪要等)的收集、整理、归档工作。2项目施工过程管理流程目的确保项目的施工过程处于受控状态,监督与协调监理、施工单位履行合约义 务,协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作, 完成公司的关于项目的质量目标与进度目标,协助成本管理部完成成本操纵 目标。2.1. 范围本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、 成本、
21、安全及现场协调等的管理与操纵。2.2. 职责工程部经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调与安全文明施工与 与监理单位的配合、监控等工作。工程部专业工程师、材料工程师等,分别 负责进度、质量、成本(协助成本部)及甲供材料等工作,并记录项目施 工日记。行政秘书负责工程部的后勤、行政管理及文书工作。2.3. 内容. 施工准备管理2.3.1.1 完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标与合同签定。完成试桩单 位招投标与试桩的施工。详见工程招投标管理流程、工程合同管理流程 (成本部)。2.3.1.2 场地“三通一平”的实施,施工临时排水、施工路口手续的办理及各类 施工许可证的报批报建工程开工之前,工
22、程部负责监督施工单位进行现场前的“三通一平”(水通、电 通、路通、场地平整),办理场地临时排水及施工路口手续的工作,同时,根 据项目进展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报 建手续。协助有关部门的其他工程报建工作。2.3.1.3 施工组织设计审查。详见施工组织设计审查要点在施工单位中标后,工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场 实际情况的基础上,有针对性地完善投标时报送的施工组织设计,并一 式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完成后形成施工组织设计审查 意见表,将审查意见表交施工单位,由施工单位对施工组织设计进行修改与 补充,并需总经理最终批准。2.3.1.4
23、开工报告的审批主体工程开工前,工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告,具 备下列条件方可批准开工:A施工许可证已办妥;B施工图已会审;C施工组织设计已审批;D施工现场的准备已具备开工条件。2.3.2 进度管理(详见工程进度检查管理程序)242.1项目施工进度操纵计划管理2.4.2.1.1 总施工进度操纵计划的编制(详见施工总进度计划编制要点) 工程部根据项目进展计划及扩初设计图纸,充分考虑施工工艺、做法要求等, 按照项目施工进度操纵计划编制指引完成总施工进度操纵计划的编制。 必要时能够将总施工进度操纵计划分解为年度施工进度操纵计划与季、月度 施工进度操纵计划。关键线路上的关键点可另行编
24、制全面计划以便更好地组 织与监控施工。2.4.2.1.2 总施工进度操纵计划的评审施工进度操纵计划编制完成后,工程部应组织公司有关部门对计划给予讨论 与评审,并填写项目施工进度操纵计划评审记录,以保证计划的可行性与严 肃性。评审完以后应交工程部经理批准后发公司有关部门执行。2.4.2.1.3 总施工进度操纵计划的调整除非项目进展计划或者销售计划发生重大变化,否则通常不对项目总施工进 度操纵计划给予调整。若调整,也应作好有关的评审工作,同时分计划要作 相应的调整。2.4.2.1.4 施工进度操纵计划执行情况的检查监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、 机械设备、材料
25、的到位情况,进度款是否专款专用,对周、月及总进度操纵 计划与实体实际进度进行对比,分析进度滞后的原因,针对影响进度的因素 前瞻性地采取措施,及时报批报建、合理安排工序穿插,解决图纸、限价、 甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。2.422样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场 计划的管理项目总施工进度操纵计划审定后,工程部工程师根据项目总施工进度操纵计 划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸 交付计划与甲供材料进场计划的编制工作,并分别抄送设计部、成本管理部 等,以便各职能部门根据项目时间要求与工作本身周期安排部门工作计划。 在每月的工程月报中
26、对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单,前瞻性 地敦促与协助职能部门完成有关的工作。2.4.3 技术管理图纸管理二、工程部职责及内容3页工程部管理目的3页2.1 工程部管理职责3页工程部管理内容4页三、工程部人员配备6页工程部岗位设置6页3.1 工程部人员配备6页工程部经理岗位职责7页3.2 土建工程师岗位职责7页给排水工程师岗位职责8页3.3 电气工程师岗位职责9页材料工程师岗位职责10页3.4 园林工程师岗位职责11页四、工程管理程序12页4.1 工程招投标管理程序12页项目施工过程管理流程17页4.2 工程部工地检查管理程序27页施工图审查管理程序28页4.3 工程质量检查管理程序29
27、页工程进度检查管理程序37页4.4 工程安全、文明施工检查管理程序39页工程物资采购管理程序41页3.9 工程验收管理程序45页工程档案管理程序48页3.10 住宅质量问题处理程序51页施工图会审管理制度54页2.4.3.1.1 图纸的发放:图纸的发放由设计部统一归口管理,工程部负责监理与 施工单位图纸的发放。2.4.3.1.2 图纸的保管:工程部应有专人负责管理图纸,填写工程图纸清单 与设计变更清单,并定期进行整理。通常来说,工程部图纸至少应有2份。 图纸会审:图纸会审至少应有两次,第一次为扩初设计阶段公司内部 (销售部、设计部、成本管理部、工程部及设计院等)的会审,要紧解决建 筑、功能及成
28、本上的问题,由设计部主持;第二次会审为开工前的会审(设 计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等),要紧解决施工工艺上的问 题,由监理单位主持。会审结束后,主持部门应形成图纸会审纪要。图 纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认,并作为设计补充文 件及有效的结算文件。详见施工图审查管理程序2.432设计变更管理设计变更的提出:设计部及公司其它部门能够直接提出问题,并归口到设计部发出新港地产 公司设计变更通知单。工程部、监理单位及施工单位也能够对图纸中存在的 或者现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部负责归口汇总并审 核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环
29、节, 监理单位记录并整理后,工程部应注意认真核对。工程部将上述问题汇总后, 再以公司部门工作联系单或者图纸会审纪要的形式督促设计部或者设计 院解决。在紧急情况下,也能够先电话或者口头通知,再补公司部门工作联 系单。设计问题的解决:原则上,设计变更问题的解决由设计部负责归口,再交设计院解决。但在施 工过程中若出现紧急情况,工程部也能够在征得设计部同意后口头指令施工 单位进行变更,或者者直接与设计院联系,定好解决方案,要求施工单位施 工,再联系设计部,由其与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或者 电话联系后都要补办公司或者设计院正式发出的书面变更通知。设计变更文件的传递及存档:当问题解决形成变
30、更文件以后,由设计部发给工程部,然后由工程部发给各 有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等,工程部应每月整理设计变更 文件(新港地产公司设计变更通知单),填写设计变更文件清单。设计变更的实施:评审:关于任何设计变更文件,工程部能够从施工工艺、材料、造 价等角度对其可行性或者必要性作出评审。若有不一致意见能够以部门工 作联系单的形式向设计部提出修改意见供其参考。交底:在工程部将设计变更文件发给监理单位时,要同时作好交底 工作,并随时指导施工。标识:工程部在收到设计变更文件后,应及时在有关的施工图纸上 作好相应的标记,注明变更大概内容、变更时间、变更出处,并加盖工程部 章。每月与监理、施工单位核
31、对施工图纸的变更标识情况,督促监理与施工 单位及时标识施工图纸变更标识。2.433施工技术管理施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核,工 程部进行监督。关于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题,由于工程部监督监 理单位处理,必要时请工程管理部组织外围专家召开专题会议。(详见工程 技术咨询管理制度)成本管理2.4.4.1 根据公司付款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执 行;在工程快结束时注意规避超付的风险。根据有关规定,办理工程结算与 保固金支付。2.4.4.2 根据成本管理部有关规定,及时进行设计变更、现场签证的造价审核。2.4.4.3 根据工程与物资合同,及
32、时收集有效资料与证据,与工程部与成本管 理部一起对施工单位与供货商或者者进行理赔、反索赔与索赔的工作。2.4.4.4 根据工程投保合同,收集足够有效证据与资料,与工程部与成本管理 部一起向保险公司及时进行索赔。2.4.4.5 全面条款详见集团成本管理组有关成本管理文件。2.4.5 质量管理(详见工程质量检查管理程序、)质量目标工程部作为公司派驻施工现场的专门机构,应认真作好质量操纵工作。在评 审招标文件与合同条款中,注意有关质量与现场配合的条文的审核,确立明 确的质量目标。在施工过程中按照合同规定与规范的要求督促监理单位与施 工单位严格履约实现质量目标。2.4.5.1 事前操纵:根据工程特点、
33、质量目标编制工程指导书,对容易出现投诉的质 量问题,要编制有效预防措施。根据工程特点、质量目标、监理合同与有关法规,严格审查监理规 划,以便监督监理质量管理行为。根据合同要求,与工程部及监理单位对施工单位的施工组织设计、施 工方案中有关质量保证措施进行审核。245.3过程监控测量及定位放线的监控:工程部负责向施工单位提供施工现场邻近的 国家定位放线基准坐标点及高程操纵点,并要求监理单位配备专门的测量工 程师与经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。重要材料、设备的质量监控:由于许多重要的材料、设备均为甲供, 因此务必严格审核招标文件与合同条款。关于乙供材料,务必在施工合同或 者
34、限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材 料设备的准用证、合格证、检验报告,监理关于部分材料务必进行有见证送 检,未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时,予以退货,若甲供材 料对进度等造成影响,与工程部一起向供应商索赔。对隐蔽工程及重要与关键工序的监控:工程部应坚持经常性的质量检 查制度,对隐蔽工程及重要与关键工序(如桩基工程、重要部位的硅浇灌、 钢筋绑扎、防水工程、装修工程等)要会同监理单位到施工现场进行检查。 工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上,工程部工程 师签字认可。当出现不合格时,工程部要求监理工程师填写整改通知单, 并要求其负责施工单位
35、整改后的验证与封闭。在需要进行中间验收的分部工程完工后,工程部按照有关施工中间验 收操纵程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后,工程部通知工 程管理部按照工程竣工验收操纵程序的规定核查质量并组织验收。详见(工 程验收管理程序)2A.5A事后操纵关于重要分部分项工程,如防渗漏的有关工序,在完工后交工前要 督促监理单位100%检查验收。在移交给物业公司时,针对各分部分项要再次 与物业、监理、施工单位联合检查。关于质量问题投诉的维修要有记录与统计、分析。关于容易出现质量问题的分部分项工程,要结合设计、施工操纵与管 理检查措施写出专题总结报告,报公司与集团设计工程部。2.4.6 对监理单位的管
36、理(详见工程监理管理要点)监理是现场质量、进度操纵与施工单位间协调的要紧责任单位,并协助开发 商进行成本操纵。对监理单位监理行为的监控务必得到有力操纵。操纵根据:监理合同、经审定的监理规划、监理细则及建 设工程监理规范(建设部2000版)等有关法规与监理条例。对监理工程师的资格审查:工程部应对监理单位派出的监理工程师进 行资格审查,核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、 是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后,再将监理工程师 的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理 工作人员登记表上。1.1.1.1 监理单位向承包商移交施工场地,公布监理配合
37、要求,向承 建商明确现场管理规定与程序。参加由监理单位组织的施工组织设计评审,由监理监督承建商根据审 核意见完善施工组织设计。参加由监理单位组织的施工图纸会审,配合设 计部催促设计院完善设计图纸,解决设计问题。2.4.6.5 督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检,监督监理单位 对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况,监理对有关质量问题的跟踪解 决措施。监督监理单位完成上墙资料:晴雨表、监理单位各类规章制度、监理 架构、监理人员岗位职责,每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总 平面布置图等。2.4.6.7 监理的文件管理监督:2.4.6.7.1 监理月报。工程部应要求监理单位每月上
38、报监理月报,并对其 中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见,填写监理月报审 核意见表。关于其中存在的问题与工程部平常巡视所发现的问题,应要求监 理敦促施工单位予以整改,并将整改结果再上报工程部核实。2.467.2 监理例会或者其它专题会议:督促监理单位每周召开监理例会对各施 工单位工序、质量、进度进行监控与协调。必要时,工程部也能够组织监理 单位与施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以储 存,所有的会议纪要务必经工程部审核通过,监督监理与施工单位落实纪要 内容。2.467.3 3监督监理的其他质量记录与质量文件管理,督促监理单位对不合格工 程质量发不合格报告与整改
39、通知等质量文件,并监督监理在施工单位整改后 的验证与文件的封闭。2.467.4 按照国家有关基本建设程序的法律法规规定,应由建设单位参加并签 署的各类中间隐蔽验收、各类质量保证表格等,工程部有责任在签署之前予 以核查。1.1.1.2 与承建商的关系协调:在施工单位刚进场时,工程部应首先与之 取得联系,并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理 的配合要求,在施工过程之中,当承建商与监理单位发生由其自身不能解决 的矛盾时,工程部有责任及时发现并给予妥善解决。2.4.6.9 承建商之间的协调:各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的 相互保护等易发生矛盾的地方,原则上由监理单位负责
40、解决。但当矛盾较大 时,工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部能够通 过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间与工程部与监 理之间的关系。具体可参照工程部例会指引的有关规定来执行。关于每次协 调的结果,应形成例会纪要并发给各有关单位。另外,工程部也能够通过书 面文件的形式来协调上述单位之间或者与上述单位之间的关系。2.4.6.10 监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。2.4.6.11 参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督 促监理单位提交监理档案资料,由监理检查施工单位的竣工资料,协助整个 竣工资料验收工作。2.4.6.
41、12 监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收,在保修阶段留 置23人,配合物业及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总与提交报告。2.4.7 安全文明施工管理(详见工程安全、文明施工检查管理程序、工 程安全、文明施工检查要点)在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标 牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。关于施工单位不 按合同履行安全文明施工措施的违约行为,按合同罚则扣除相应的措施费。 审定不一致施工阶段的施工现场平面布置。247.2 督促监理单位做好施工安全与文明施工的监控管理;在每周的监理例 会或者其它工程会议上要监理讲评现场安全与文明施工的落实情况
42、。关于存 在的严重隐患要以整改通知单的形式发监理公司,责令施工单位限期整 改,并负责验证与封闭。247.3 关于政府及公司检查过程中发现的安全隐患与文明施工问题,要监理 跟踪落实。2.4.8 文件资料管理工程部文件按工程文件管理制度进行管理,在完工后向公司档案管理机 构移交有关项目质量记录。档案管理见工程档案管理程序。2.4.9 工程物业移交工程移交物业管理部门应具备的条件:2.4.9.1.1 建设工程已通过竣工验收。2.4.9.1.2 承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕,建设工程已移 交工程部。2.4.9.1.3 建设工程竣工资料齐全。2.4.9.2 工程移交物业管理部门程序:2
43、.4.9.2.1 在竣工验收完成后,工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已 竣工的建设工程,并知会工程管理部等有关单位。组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参加的建设工程物业验收 移交,逐户逐房检查,对卫生间等部位务必100%进行盛水试验,必要时物业 工程人员可提早检查有关准备移交的物业质量。填写工程完工移交书,对检查的房间的各有关部位质量问题进行 统计。通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完 毕。监理单位督促施工单位整改完毕并检查后,通知物业单位对质量问题 的整改结果进行复验,直至通过移交验收。移交竣工资料一套、住宅装修操纵要点、住宅质量问题处理程序 给物业单位,其
44、中有关设备的资料务必十分齐全,竣工图中的设计变更务必 详实,有关户内管线的走线务必绘制竣工图。入伙后,就有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等务必移交物 业单位。工程结算工程竣工后,项目主办人员据工程竣工结算前需具备完善手续清单 完成结算前的准备,之后进入结算程序。2.4.10.1 结算工作另见工程预决算管理办法。3 .工程部工地检查管理程序目的保证工程质量、进度、工程安全处于受控状态,强化检查工作的制度化,便 于公司全面熟悉各项目的质量、安全等情况,确保工程建设顺利进行。3.1. 范围适用于公司工程项目。3.2. 职责由工程部管理并实施。其他有关部门配合实施工作。3.3. 内容检查时间:对
45、在建项目每月例行检查一次(特殊工序、重点部位可增加检查次数)。3.3.1 检查人员:工程总监(总工程师)、工程部经理、设计部、成本部、监理单位总监、各施 工单位。3.3.2 检查根据:国家、地方有关质检、安检的规范、规定,工程设计文件。3.3.3 检查内容:3.3.3.1 工程实体质量。3.3.3.2 现场安全、文明施工。344.3上月检查整改意见落实情况。重要工序施工计划安排。3.445本月隐蔽验收资料。工程进度完成情况。质量记录与文件资料管理情况,图纸管理与变更标识情况。3.448合同管理情况。甲供料管理情况。3.4.5 检查方法:3.4.5.1 观感检查。3.4.5.2 利用有关仪器检查
46、。3.4.5.3 有关资料抽查。3.4.6 结论:3.4.6.1 对检查结果现场开会讲评。3.462填表汇总报总经理办公室(由工程部经理、设计部与成本部参加人员 共三人填写)。346.3对存在问题提出整改意见,工程部负责监督监理施工单位落实。4施工图审查管理程序目的确保结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理,规避 设计中的质量隐患,对图纸的设计质量进行有效操纵。4.1. 范围适用于公司范围内开发的所有项目。4.2. 职责结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的设计任务书中有关条款 有工程部配合设计部提交设计院,设计部负责第一次扩初图纸会审的组织工 作,工程部配合监理负
47、责第二次施工图纸会审。工程部配合设计部对专业图 纸与变更的跟踪落实。4.3. 内容检查根据现行的国家规范、条例及有关法规;现行的行业标准、规范;现行的地区规范、标准、条例及有关规定;集团现有的工程案例经验教训。4.42检查要点安全性,如结构体系的安全性能;避免工程质量事故。4.4.2.1 功能性,如各专业设备或者系统的有关参数,关于功能的影响程度, 防止功能缺陷的性能;避免设计导致的质量问题。4.4.2.2 性,结构体系或者专业设备体系的经济性能;性价比分析。4.4.2.3 可操作性,是否有利于组织施工,保证施工质量,规避施工质量问题。4.4.3.检查程序在扩初设计阶段,设计部组织公司销售部、工程部、成本管理部及设 计院等进行会审,要紧解决各专业功能及成本上的问题,由设计部主持会议。 必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审 (详见工程技术咨询管理制度)4.4.3.3 在开工前,监理组织设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位 等,针对施工图施工工艺上的问题,进行会审,监理单位主持会议。会审结 束后,主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位 审核无误后签字盖章确认。4.4.3.4 设计部负责对图纸与变更设计工作的落实与跟踪,是图纸与变更的归 口管理单位,工程部关于专业设计协助设计部进行设计跟踪。5.工程质量检查管理程
限制150内