【三合一程序文件合集(手册程序文件)】ISO9001质量ISO14001环境OHSAS18001健康安全2018年新版体系审核资料.docx
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1、XXXX股份有限公司根 据 最 新 IS014001:2015&IS09001:201 5&OHSAS18001:2007(15045001:2018)环境、质 量、职业健康安全管理体系 编制而成环境、质量、职业健康 安全(三合一)管理体系程 序文件合集23个程序文件所有程序文件均使用4号宋体编辑,排版工整,可编辑, 严格按照IS014001:2015&IS09001:2015&OHSAS18001:2007(15045001:2018)环境、质量、职业健康安全管理体系要求逐条比对编辑序号文件名称1内部管理评审管理程序2文件管理程序3记录管理程序4环境因素识别及评价管理程序5应急准备和响应控制
2、程序6目标、指标管理方案控制程序7事故报告、调査和处理控制程序8设施和环境控制程序9合规性评价控制程序10法律法规要求及其他要求评价管理程序11信息交流和沟通控制程序12人力资源控制程序13与顾客有关过程控制程序14采购控制程序15设计和开发控制程序16生产运行过程控制程序17监视和测量控制程序18内部审核控制程序19不合格品控制程序20不符合、纠正和预防措施控制程序21危险源识别及评价管理程序22风险和机遇识别管理程序23持续改进管理程序XX股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册IS09001:2015&IS014001:20150HSAS18001:2007管理手册文件编号:编制:审
3、核:批准:2018年8月07日发布2018年8月07日实施文件修订履历表序号修订内容页码修订时间版本号修订人1首次编制/2018.08.07A0目录01质量环境职业健康管理手册颁布令302管理者代表任 命 书40.3质量代表任命书504环境职业健康安全事务代表任命书605 质里方针和质里目标706环境职业健康安全方针和目标807质量环境职业健康安全管理手册管理说明10!公司简介142范围153手册引用标准文件、术语和定义164公司的背景185领导作用216策划248运行359绩效评价5010改进55附表:岗位说明书59附表二:职能分配表66附表三:质量环境职业健康安全管理差异性对比表7001质
4、量环境职业健康管理手册颁布令质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健 康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本 法规之一,必须严格遵守,以确保公司质量环境和职业健康安全管理 体系的正常运行,实现质量环境和职业健康管理目标,促使公司质量 环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总 经理批准发布,是我公司质量环境职业健康安全管理工作的法规性、 纲领性文件,用以统、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理 活动,使其基于 ISO9001:2015 和 !S014001:2015 0HSAS18001 : 20
5、07 标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况,能指导我公 司质量环境职业健康安全管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员必须认真学习,严格按一体 化管理手册规定的标准贯彻实施。总经理:2018年08月07日02管理者代表任命书公司所属各部门、各单位:为实现公司的质量、环境方针和目 标(指标),确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持, 任命谢建国担任本公司管理者代表。其主要职责是:a)负责按!S09001 & IS01400K OHSAS18001标准的要求建立、 实施、保持和改进一体化管理体系;b)向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求;c)在整个公司内促进守法意
6、识、环保意识、职业健康安全意识的形成;d)批准管理体系程序文件;e)配合总经理的工作,推行公司质量/环境/职业健康管理方针, 组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案。f)做好内部审核的组织工作;g)协助总经理做好管理评审;h)负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理;2018年08月07日0. 3质量代表任命书现根据ISO9001:2015质量管理体系要求中5. 3.2条款的要 求,确保公司在出现质量问题时产品质量符合顾客要求,特任命 XXXXX为本组织的质量代表。质量代表的职责是;a)在产品发生质量问题时有权停止生产;b)问题发生后采取相关的纠正措施,避免不合格品非预期
7、交付;C)通过制定预防措施确保所有潜在不合格品得到识别和控制;d)确保质量体系稳定运行以及持续更新,确保质量体系的有效 性和适宜性。总经理:2018年08月07日04环境职业健康安全事务代表任命书兹推荐XXXXX为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表, 履行职业健康安全管理职责,确保职业健康安全管理体系有效运 行.职业健康安全事务代表的职责是:a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;b)适当参与事件调查;c)参与环境职业健康安全方针和目标的制定和评审;d)对影响他们环境职业健康安全的任何变更进行协商;e)对环境职业健康安全事务发表意见。总经理:2018年08月07日05质量方针和质
8、量目标通过对公司内外部环境分析以及公司的年度管理评审结果,现制定公司的质量方针,具体质量方针如下:质量优先,顾客满意;科技创新,持续改善。公司每年将定期进行管理评审,评审质量方针的充分性、适应性 以及有效性,并将通过不断培训、宣传等方式确保质量方针被公司员 工所熟知以及理解。质量优先:公司生产过程将优先保证产品质量,不会因量而放弃 质;顾客满意:将持续以顾客满意为关注焦点,定期评审顾客要求;科技创新:公司将不断提高科研方面的投入,提高产品的可靠性 以及更加满足顾客要求的产品性能和功能。持续改善:将不断完善过程的有效性,以持续满足顾客要求。本公司质量目标如下:产品首次检验合格率295%;客户满意
9、度90分;出货检验合格率100% 总经理:2018年08月07日06环境职业健康安全方针和目标(此标准仅供参考,具体根据公司实际编写)环境安全方针:遵守法律法规,实施减污降耗,坚持污染预防,保障持续发展。职业健康安全方针:遵守法律法规,保障员健康,坚持科技创新,实现安全发展。主要承诺:严格遵守国家和地方的各项环境保护法律、法规,做到各类污染 物达标排放;严格遵守各项劳动安全法律法规,维护员健康与安全,杜绝重 大安全事故的发生;从原料进公司、生产加工过程到产品出公司,全面识别环境因素、 深入辨识危险源,并采取有效的措施控制和预防各种环境污染和安全 事故;通过持续改进和采取先进技术,对污染源和危险
10、源进行有效控制; 通过环境管理体系的内审、外审及管理评审等活动来改进公司的环境、 安全业绩,求把环境保护和职业健康安全工作做得更好;向全体员灌输环境保护和职业健康安全知识,通过宣传、培训 等方式提高员的环保意识和职业健康安全意识,鼓励员参与环境 保护和职业健康安全活动;通过对相关方施加环境、安全影响,鼓励相关方改善环境、安全 行为;形成文件、付诸实施、传达到每员,并可为公众所获取。环境、安全目标:1、噪声达到工业企业厂界噪声标准(GB12348 2008)中II 类标准;2、废水排放符合污水综合排放标准(GB8978T996)表4中的二级标准;3、固体废弃物分类存放,由厂家回收或专业单位处理;
11、4、水、电、蒸汽的消耗3年内万元产值电耗较上年降低5恥5、不发生火灾事故;6、无重伤事故、轻伤事故每年少于5起;7、职职业病发生率为零。07质量环境职业健康安全管理手册管理说明1. 编制L 1本质量环境职业健康安全管理手册(以下简称“管理手册”)是依据 1509001:2015 和 15014001:2015 0HSAS18001: 200Y 标准及本公司的质量环境职业健康安全管理要求编制的。1. 2本手册由品管部负责人根据实验室的服务范围起草、制定。1.3品管部具体负责管理手册的编制、制定及具体实施。2.0审核、批准本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。3. 0管理手册的管理3.1公
12、司管理手册按照控制状态可分为受控版本”及“非受控版本”; 按照使用状态可分为“正本”、“副本”;按照保存状态可分为“电子 版本”、“书面版本”。3. 2管理手册的“受控版本正本”由文控中心负责妥善保管;管理手 册的“受控版本副本”为受控版本的复印件,交至使用者手中时加盖 红色“受控版本”印章,作为有效文件使用;管理手册的“电子版本 正本”经最高管理者批准后,由文控中心负责保存,未经许可任何人 不得私自修改。3. 3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时,必须经总经 理批准,不须加盖红色“受控”印章,作为“非受控版本”使用,“非 受控版本”的管理手册不受文件修改的控制。3. 4管理手册的“
13、受控版本副本”根据文件持有者名单由文控中心发 放至相关人员,并按文件管理规定予以登记。4.0管理手册的编号、标识按文件控制程序执行。5. 0管理手册的发放按文件控制程序执行。6.0管理手册的修订、更改、换版6. 1管理手册的修订、更改由品管部负责人实施,经最高管理者批准, 同时更改管理手册的“版本”号。6. 2版本号按英文字母A、B、C”顺序排列。6. 2. 1文件第一次修改时,版本/状态由“A00”改为“A01”,第二 次修改则改为“A02”依此类推。6. 2. 2修改状态号用于管理手册中较少部分内容的修改,该页修改达 到三次以上时,则此页应进行换版。6. 2. 3当手册或文件出现较大范围的
14、更改时,可直接采取换版方式。6. 3管理手册的修订、更改、换版具体按程序文件文件控制程 序执行。7.0管理手册的解释权在品管部。8. 0支持性文件文件控制程序08组织架构图(根据公司实际情况编写)1.0公司简介文件编号版本号A0修改状态0页码1/1公司简介公司介绍:业务范围:产能介绍:设备:2.0管理手册范围文件编号版本号A0修改状态0页码1/12范围2. 1总则质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相 关管理活动提供过程的管理工作,编制了管理手册、程序文件、相 关作业指导书等文件。本管理手册按 !S09001: 2015、ISO 14001: 2015、OHS 18001:
15、2007标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标, 部门职责及适用条款,对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾 客要求的产品和服务,对内作为管理体系的最高文件,指导公司管理 体系的有效运行,实现增强顾客、相关方满意度。管理体系主要覆盖:a)本手册适用于公司各类型阀门产品的生产、相关环境与职业健 康安全管理活动;b)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管 理和职业健康安全管理能力的依据之一。2.2应用本公司所有产品和服务过程:阀门的生产和销售,根据客户及行 业标准要求进行服务。3.0引用文件、术语和定 义文件编号版本号A0修改状态0页码1/13手册引用标准文件、术
16、语和定义3.1 引用标准文件本管理手册及其它一体化管理体系文件,均依照ISO9001:2015质量管理体系要求、US014001: 2015环境管理体系 要求及使用指南和IS09000: 2015质量管理体系基础和术语、 OHSAS 18001: 2007职业健康安全管理体系 要求而制定。3. 2术语和定义3. 2.1顾客:本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。3. 2.2相关方:能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或 组织。3. 2.3要求:规定的需要或期望,通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4质量:组固有特性满足要求的程度3. 2. 5合格:满足要求4. 2.6不合格(不符合
17、):未满足要求5. 2.7缺陷:未满足与预期或规定用途有关的要求3. 3缩写说明一体化管理体系:质量、环境管理体系QMS:质量管理体系EMS:环境管理体系OHSMS:职业健康安全管理体系QEOHMS:质量、环境、职业健康安全管理体系4.0公司的背景文件编号版本号A0修改状态0页码1/33.1 理解公司及其背景公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理 体系实现预期结果的能力的事务。需要时,公司应更新这些信息。在 确定这些相关的内部和外部事宜时,公司应考虑以下方面:1)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势;2)与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;3)公司管理、战略优先、内
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