柑桔精加工新建项目申报书内容47526.docx
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1、扶持对象:农民专业合作社项目类别:加工项目目(果蔬)项目编号:330880120024国家农业综综合开发产产业化经营营财政补助助项目2011年年浙江省衢州市衢江江区农民专业合合作社项目目申报书项目名称:衢州市衢江江区2万吨吨柑桔精加加工新建项项目项目单位:衢州市衢江江区绿丰园园柑桔专业业合作社项目法人代代表(负责责人):洪洪建国项目建设地地点:衢州州市衢江区区高家镇申报时间:二0一0年十月财政补助项项目申报书书目录一、合作社社基本情况况1(一)合作作社概况1(二)运营营状况2(三)以前前年度各类类财政资金金对合作社社的扶持情情况3二、项目立立项背景33(一)必要要性分析3(二)优势势分析5(三
2、)市场场分析7(四)合作作社成员对对申请项目目的支持情情况10三、项目目目标10四、项目建建设方案10(一)主要要建设内容容10(二)主要要技术参数数14(三)项目目涉及的相相关环保措措施14(四)项目目组织与管管理16五、投资估估算与资金金来源20(一)总投投资估算20(二)资金金来源21(三)财政政补助资金金使用和管管理22(四)自筹筹资金的使使用和管理理22六、效益分分析223(一)经济济效益分析析223(二)社会会及生态效效益223附表:表1:财政政补助合作作社项目申申报单位基基本情况表表28表2:项目目投资估算算汇总表229表2-1:设施投资资明细表30表2-2:设备投资资明细表31
3、表2-3:科技措施施投资明细细表32表2-4:流动资金金测算表33表3:财政政资金使用用明细表334表4:盈余余及盈余分分配表335表4-1:经营收入入、营业税税金及附加加和增值税税测算表36表4-2:成本费用用测算表37附图:1.项目区区位示意图3882.项目平平面布置图图393.衢州市市衢江区地地理位置图图440附件:1.合作社社营业执照照及组织机机构代码证证412.合作社社章程、相相关制度及及入社成员员名单453.合作社社成员大会会或代表大大会申报项项目的决议议7224.自筹资资金证明735.项目申申报前一年年度财务审审计报告746.土地使使用证明807.环保部部门出具的的意见或证证明材
4、料818.其它相相关材料(1)省级级示范性农农民专业合合作社认定定文件992(2)衢州州市规范化化农民专业业合作社认认定文件97(3)衢江江区规范化化农民专业业合作认定定文件1101(4)合作作社向农户户收购柑桔桔协议1007(5)20009年度度农户二次次盈余返还还分配名单单111(6)农业业综合开发发产业化经经营财政补补助项目汇汇总表1114(7)农业业综合开发发产业化经经营财政补补助项目投投资与效益益情况表1115衢州市衢江江区2万吨吨柑桔精加加工新建项项目申报书内容容一、合作社社基本情况况(一)合作作社概况衢州市衢江江区绿丰园园柑桔专业业合作社成成立于20006年77月,由衢衢江区高家
5、家镇区域内内的1188户柑桔种种植户和柑柑桔贩销户户及社会团团体自发入入股组建而而成,是衢衢江区最大大的柑桔专专业合作社社,主要经经营范围是是组织采购购、供应成成员柑桔种种植所需的的农业生产产资料;组组织收购、加加工和销售售成员及同同类生产经经营者的柑柑桔;引进进柑桔新技技术、新品品种;开展展与柑桔种种植有关的的技术培训训、技术交交流和信息息咨询服务务。 成员及出资资构成:本本社注册资资金为200万元元,每股股股金800元。单单个社员(含含团体社员员)入股股股金不得超超过股金总总额的200%。收益分配机机制:本社社资金来源源为社员股股金,盈余余分配中提提留的公积积金、公益益金和风险险金,未分分
6、配利润,金金融机构贷贷款;政府府扶持资金金和接受的的捐赠等。年年终盈余分分配按提取取公积金、公公益金和风风险金后按按交易额和和股金额进进行统筹分分配。分配配盈余按成成员与本社社的交易量量(额)比比例返还,返返还总额不不得低于可可分配盈余余的60。获得的各种种荣誉及认认证情况:20066年被衢江江区农业局局、区财政政局评为星星级(AAA级)农民民专业合作作社;20007年被被认定为衢衢江区示范范性合作社社、衢州市市规范化农农民专业合合作社,22008年年荣获省级级示范性农农民专业合合作社。“果格格”柑桔基地地通过省级级无公害产产品认证。合作社法人人代表基本本情况:洪洪建国,男男,19667年出生
7、生,高中文文化,助理理经济师,系系衢州市衢衢江区绿丰丰园柑桔专专业合作社社理事长兼兼党支部书书记,是衢衢江区十二二届、十三三届人大代代表,是区区慈善总会会理事单位位,合作社社党支部连连续多年被被镇党委评评为先进党党支部。该该同志社会会形象良好好,没有不不良的诚信信记录,能能满足项目目建设和经经营管理需需要。管理机构设设置情况:衢州市衢衢江区绿丰丰园柑桔专专业合作社社成立项目目领导小组组,组长由由衢州市衢衢江区绿丰丰园柑桔专专业合作社社理事长担担任,实行行理事长负负责制,下下设生产技技术部、销销售部、财财务部、质质检部等部部门,各部部门按职责责分工,各各负其职,分分工合作。项项目以“合作社+基地
8、+农农户”为经营管管理模式,带带动农民增增收致富。办公条件及及工作人员员情况:本本合作社位位于衢江区区高家镇大大桥南路,现现有办公用用房5000平方米,加加工和仓储储30000平方米,还还配备了电电脑、打印印机、传真真机、复印印机等设施施。本社设设理事长11人、理事事6人、监监事3人,行行政及技术术管理人员员12人。财务管理等等制度建设设情况:本本社建立了了合作社资资产财务管管理、社员员盈余分配配制度、项项目投资管管理、档案案管理、社务公开开制度等。(二)运营营状况1.主业发发展情况。合作社主导导产品为柑柑桔,主要要品种有衢衢州蜜桔和和椪柑,2009年年合作社共共生产柑桔桔总产量11200多多
9、吨。2.项目申申报前一年年度合作社社的财务及及分配情况况。根据衢江区区绿丰园柑柑桔专业合合作社财务务报表,22009年年度资产总总额为24485万元元,流动资资产84.3万元,负负债为10万元,所所有者权益益23855万元。销售售柑桔11100吨,销售收入122万元,净利润为33万元。2008-2009年二年共分配盈余86万元。(三)以前前年度各类类财政资金金对合作社社的扶持情情况以前从来没没有享受过过各类财政政资金的扶扶持。二、项目立立项背景(一)必要要性分析1、应对国国内国际市市场竞争的的需要。中国入世后后,随着市市场的开放放,一方面面国外柑桔桔产品对我我国柑桔产产业会形成成强有力的的冲击
10、。另另一方面由由于我国柑柑桔产业具具有较大的的生产规模模、较低的的生产成本本和较多的的品种资源源而具有较较强的比较较优势。从从国内外柑柑桔产销形形势来分析析,柑桔总总量趋于过过剩,市场场竞争日益益激烈,柑柑桔经营主主体的素质质和经营能能力难以适适应新形势势的要求。这这就要求我我们柑桔专专业合作社社努力提高高衢州柑桔桔的自然品品质、卫生生品质和商商品性,以以适应市场场需求,应应对国内国国际竞争。2、促进农农业增效,农农民增收的的需要。增加农业效效益,增加加农民收入入,农村奔奔向小康是是党的十七七大赋予当当前农业和和农村的中中心任务。健健全内部要要素,完善善经营机制制,发展壮壮大柑桔产产业新经济济
11、组织,走走企业带基基地,基地地连农户的的产业化经经营的路子子;积极引引导生产,全全面深化加加工,提高高产品附加加值,延长长产业链条条;狠抓产产品流通,大大力拓展市市场,提供供优质服务务,促进专专业化生产产,企业化化管理,一一体化经营营,实行贸贸工逐,产产加销三位位一体。该该项目的实实施无疑是是我柑桔专专业合作社社进一步发发展的强力力催化剂,拓拓展了农业业增效、农农民增收的的渠道。按按照农业产产业化的思思路,通过过“合作社+基地+桔桔农”新型生产产模式必将将振兴衢江江柑桔产业业,激活地地方经济,致致富广大桔桔农,为地地方财政、桔桔农和合作作社带来新新的经济增增长点。3、提高柑柑桔商品化化处理能力
12、力的需要。柑桔采后商商品化处理理具有改善善果实外观观,提高商商品价值,延延长食用寿寿命的重要要功能。我我国柑桔商商品化处理理虽有一定定的规模,且且衢州也处处在全国领领先水平,但但与其它发发达国家相相比仍存在在一定的差差距。因此此必须加强强柑桔采后后商品化处处理,引进进先进商品品化处理设设备,推行行商品化处处理体系,以以改变衢州州柑桔的整整体形象,提提高国际市市场竞争,塑塑造新的柑柑桔品牌。按按照产业化化的发展思思路,加快快建设衢州州柑桔精加加工,推进进衢州柑桔桔产业化经经营,实现现柑桔产业业可持续、高高效发展。通通过项目实实施,实现现柑桔向高高端化转型型,流通方方式向终端端化转型,经经营方式向
13、向规模化转转型,经营营体制向组组织化转型型,使柑桔桔采后商品品化处理技技术如分级级、包装、清清洗、打蜡蜡、贮藏保保鲜、运输输等继续走走在全国前前列,甚至至赶超世界界先进水平平。4、合作社社自身发展展的需要。通过项目建建设,合作作社以帮助助社员发展展经济、增增加社员收收入为己任任,通过合合作形成合合力,规模模进一步扩扩大,在提提高社员素素质,组织织社员合作作生产,带带领农民创创市场等方方面提供全全程服务,合合作社自身身实力得到到加强和壮壮大,服务务水平得到到提高。(二)优势势分析1、政策优优势衢衢江区委、区区政府历来来高度重视视发展柑桔桔产业,把把确保柑桔桔产业长盛盛不衰作为为建设现代代效益农业
14、业的重要措措施来抓,并并因势利导导,优先发发展衢江柑柑桔特色产产品。近年年来,着力力打造强势势品牌,省省级无公害害产品认证证的“果格格”品牌已被被市场认知知和熟悉;着力推广广柑桔标准准化生产,广广泛实施柑柑桔产业转转型提升工工程,实行行统一用药药用肥、统统一规格、统统一包装、统统一商标、统统一宣传口口径的“五统一”管理,柑柑桔质量不不断改良和和提高;着着力加快市市场建设,大大力招商引引资建设衢衢州农贸批批发市场,促促进柑桔销销售。区委委、区政府府还对农业业龙头企业业、专业合合作社获得得绿色食品品、名牌产产品、著名名商标、省省级以上金金奖产品进进行重奖。还还组织经济济主体参加加农业博览览会、各大
15、大城市的柑柑桔推介会会,以此来来不断提高高衢州柑桔桔的知名度度,提高柑柑桔产品的的市场竞争争力,为合合作社创造造良好的政政策环境。2、资源与与环境优势势(1)、自自然条件优优越。衢江江区低丘缓缓坡及小气气候资源丰丰富,适宜宜种植柑桔桔的土地辽辽阔。生态态环境优越越,有利于于柑桔生长长与发育:尤其是秋秋季昼夜温温差大,极极有利于柑柑桔果实着着色和光合合产物积累累,所产果果品着色鲜鲜艳、风味味浓郁、甜甜酸适口、清清香化渣,深深受消费者者青睐。森森林覆盖率率达72.2,环环境污染极极轻,大气气、水质处处于浙江全全省一流水水平;柑桔桔产地环境境(园地土土壤、空气气、农用水水)各项检检测数值均均在绿色色
16、食品柑桔产地地环境规规定最低限限值以下。水水资源丰富富,区域内内山塘水库库众多,南南北各有一一座蓄水116亿m33和1亿m3的大中型型水库。(2)、品品种多样资资源丰富。目目前,衢江江区柑桔栽栽培品种以以椪柑为主,其其他品种有有温州蜜柑柑、胡柚及及象山红杂杂柑等。椪椪柑面积与与产量分别别占全区柑柑桔面积与与产量的880和886。椪椪柑是当今今世界公认认的优良柑柑桔类品种种,也是浙浙江省和衢衢州市大力力推广发展展的柑桔主主要良品。(3)、有有良好的美美誉度。衢衢州市衢江江区是中国国著名的椪椪柑之乡,椪椪柑素有“亚洲宽皮皮桔之王”之美称,具具有着色鲜鲜艳、风味味浓郁、甜甜酸适口、清清香化渣等等特点
17、,深深受消费者者青睐。衢衢江区现有有柑桔种植植面积188万亩,年年产量达330万吨,是是浙江省重重要的柑桔桔主产区之之一,被列列为浙江省省特色优势势农产品区区域。(4)、区区位优势明明显。衢江江区地处浙浙赣闽皖四四省边际,素素有“四省通衢衢”之称。境境内有浙赣赣电气化铁铁路,杭(州)金(华)衢(州)、杭杭(州)新新(安江)景(江西西景德镇)、黄(安安徽黄山)衢(州)南(福建建南平)高高速公路,及及320国国道、233省道;衢衢州民航开开通有至北北京、深圳圳等多条航航线;衢江江至杭州水水运已在筹筹建;区内内公交班车车直达乡镇镇,交通十十分便捷;通讯设施施和网络完完善,农技技110终终端建设延延伸
18、到全部部行政村。3、市场优优势衢州椪柑具具耐贮运和和贮后品质质更佳的特特性,多数数果品在元元旦至春节节前上市,有有40左左右果品贮贮至春节后后至3月底底上市,尤尤其在次年年2月底至至3月宽皮皮柑桔淡季季上市,具具有明显的的市场优势势。同时衢衢州椪柑属宽皮桔桔,可与欧欧美国家的的紧皮柑桔桔相互补,对对开发国际际市场具有有较大的潜潜力。4、技术与与合作社优优势(1)、技技术优势。衢衢江区种植植柑桔历史史悠久,在在不断的发发展壮大过过程中培养养了大批农农业技术专专业人才。全全区现有农农业技术人人员1288人,其中中中级以上上技术职称称的达600多人。多多年来,他他们尽心尽尽力为桔农农提供技术术指导,
19、保保障产品质质量,促进进了衢江柑柑桔产业持持续发展。合合作社还聘聘请了浙江江大学、浙浙江工业大大学、省市市农业部门门的专家作作为长期的的技术顾问问。(2)、协协会优势。目前衢州柑桔主产区成立的柑桔协会(分会)之类的合作经济组织近200个,会员近18万人。会员都是一些柑桔生产和流通的大户,他们当中大部分拥有丰富的生产经营经验和庞大的市场销售网络关系。(三)市场场分析1、市场预预测根据有关专专家预测,22010年年世界柑桔桔生产和消消费总量的的增长率为为6%左右右。易剥皮皮优质杂柑柑和宽皮柑柑桔因易剥剥皮、质佳佳及具香味味、且鲜食食具有生物物纤维活细细胞对人体体很有利等等是未来市市场比较受受欢迎的
20、品品种。世界界柑桔年消消费量将达达到25000万吨。国内柑桔市市场消费量量,随着经经济的发展展,城市化化进程的加加快等,将将得到不断断增长,年年消费量由由现在的人人均12.7公斤,提提高到20010年的的14公斤斤以上,接接近20000年世界界人均柑桔桔消费量。其其中宽皮桔桔消费量达达到人均99公斤左右右,与20000年世世界鲜食柑柑桔人均消消费量相当当。在经济济发达的大大中城市,鲜鲜食优质杂杂柑和宽皮皮桔消费量量将有较大大的提高,市市场容量进进一步扩大大。衢州椪椪柑,因其品品质佳、风风味特独、易易剥皮等特特点,能适适应现代快快节奏生活活方式,推推广无公害害技术标准准能满足人人们对食品品的安全
21、感感而大受欢欢迎,因此此具有极大大的市场潜潜力和广阔阔的市场前前景。2、市场竞竞争优势产品市场竞竞争能力主主要决定于于市场营销销策略、产产品质量、产产品成本等等因素。我我国鲜食柑柑桔的成本本,约为00.70.9元/公斤斤。为美国国的1/22,日本的的1/200。在国际际市场具有有明显的竞竞争优势,本本项目无公公害优质柑柑桔,根据据测算,其其成本约为为1.0元/公斤左右右,产品成成本竞争优优势明显。衢江柑桔在在市场多年年的竞争中中,已得到到消费者和和市场的广广泛认同。象象衢江区绿绿丰园柑桔桔专业合作作社等一批批从事柑桔桔鲜销的经经营企业和和销售经营营大户在市市场竞争中中得到发展展壮大,拥拥有稳定
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