智能马桶公司企业经营战略方案【范文】.docx
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1、智能马桶公司智能马桶公司企业经营战略方案企业经营战略方案xxxxxx 集团有限公司集团有限公司目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.4一、人口老龄化加速扩大智能马桶需求.4二、传统卫浴品牌也已完成了智能化转型.5三、价比更高且智能化持续升级.5四、精装市场推动智能马桶需求高增.6五、国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋完善.7第二章第二章 公司简介公司简介.8一、公司基本信息.8二、公司简介.8第三章第三章 项目简介项目简介.10一、项目单位.10二、项目建设地点.10三、建设规模.10四、项目建设进度.10五、项目提出的理由.10六、建设投资估算.12七、项目主要技术经济指标.12
2、第四章第四章 企业经营战略方案企业经营战略方案.15一、拓宽视野与系统分析相结合.15二、SBA 的运行规则和战略主体、战略关系、战略关键分析.16三、战略经营领域结构.21四、战略经营领域的概念.22五、企业经营战略实施的重点工作.24六、企业经营战略实施的原则与方式选择.31七、企业经营战略控制的对象与层次.35八、企业经营战略控制的基本方式.37第五章第五章 进度实施计划进度实施计划.41一、项目进度安排.41二、项目实施保障措施.42第六章第六章 经济效益分析经济效益分析.43一、基本假设及基础参数选取.43二、经济评价财务测算.43三、项目盈利能力分析.47四、财务生存能力分析.50
3、五、偿债能力分析.50六、经济评价结论.52第一章第一章 项目背景分析项目背景分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长,产业结构优化升级,实体经济不断壮大,质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力,科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效,开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,项目建设鳞次栉比,传统产业优化升级,新兴产业蓬勃兴起,现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上,市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快,中心城区综合服务功能大幅提升,中小城市和特色小城镇格局基本形成,城镇化率达到 60%以上。生态
4、文明建设加快推进,具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展,主要污染物减排如期实现省下达目标任务,森林覆盖率大幅提升,环境质量明显改善,经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。一、人口老龄化加速扩大智能马桶需求人口老龄化加速扩大智能马桶需求智能马桶的出现极大的改善了老年人的卫生问题,人口老龄化扩大智能马桶需求。银发群体也是推动市场增长的潜在机会。当前,我国人口老龄化问题严峻,据第七次全国人口普查数据显示,我国 60 岁及以上人口占总人口的比重达 18.70%,其中 65 岁及以上人口占比达13.5%,智能马桶对老年人而言,更省事便捷的操作方式和更智能健康的产品功能,可
5、以给他们带来更舒适的如厕体验,能释放智能马桶更多的需求空间。二、传统卫浴品牌也已完成了智能化转型传统卫浴品牌也已完成了智能化转型据奥维云网数据,智能马桶一体机线上销量排行榜中,箭牌、九牧、恒洁、希箭等优秀国产品牌占据了前四位,然而前几年这些榜单还一度被松下、科勒、TOTO 等外国品牌霸榜,国货品牌仅短短的几年内就打了一场漂亮的“翻身仗”,使智能马桶/盖市场发生了翻天覆地的变化。在国标制定行业底层基础和用户更高需求下,智能马桶/盖生产商将重心转向技术突破和产品需求设计,恒洁、海尔、卫玺、九牧等具有高端科研水平和完善产业链的企业也大力发展并引领行业更高标准。据智能马桶行业趋势洞察白皮书显示,智能马
6、桶市场以九牧、恒洁、箭牌为代表的高端卫浴品牌,在防守中保持高速增长;大白、法恩莎、杉本博司等国内外新锐品牌,则以黑马之姿杀入市场,为这块开拓地带来更多变数。三、价比更高且智能化持续升级价比更高且智能化持续升级随着生产规模和科技门槛的提高,国内智能马桶市场逐渐从导入期过渡至成长期,未来随着智能马桶市场空间打开,国内各企业加大研发投入,技术工艺和制造水平差距将不断缩小,马桶市场发展逐渐成熟,市场价格会越来越趋于稳定,并以中高端产品为主。参考奥维云网统计数据,2021 年 Q1 智能马桶一体机线上销额 TOP10 的机型中国产品牌占据了 7 个席位,一体机均价来看,国产品牌的均价普遍低于国外品牌,性
7、价比优势显著。“本土化”特征明显,供给侧不断提升产品性能对使用环境的适应能力。国产智能马桶标准相较于国外产品,更符合国人习惯,符合国家电器使用标准,不存在电路差异化、水质差异、售后差异等问题,适用性更高。四、精装市场推动智能马桶需求高增精装市场推动智能马桶需求高增年轻人多重视卫生间升级,且通过购买智能马桶改善生活的比例最大。随着消费不断升级,品质家居逐渐成人们家装首选,卫浴空间智能化升级已经成为市场新需求,尤其是智能马桶,俨然已成为智能卫浴的主要入口。2021 年精装修市场智能马桶配套项目个数 843 个,同比上升 39.8%;配套规模 72.7 万套,较 2020 年增长 35.8%,配置率
8、达 25.4%,上升 8.9 个百分点。此外,2021 年精装修智能马桶市场TOP5 品牌的市场份额合计为 69.8%,同比下降 3.1%,与去年同期相比,维宝、摩恩进入了 TOP 排名。智能马桶拥有管路定时换水、喷嘴流水自洁、喷嘴紫外线杀菌、电解质除菌水、泡沫隔臭、防溅等强化杀菌、抑菌功能,在疫情下深受消费者推崇。据奥维云网数据,20 年 Q1 受疫情影响,安装服务受限,智能马桶/盖的销量增速同比有所下滑,2020 年 Q2 开始复苏明显,2020 年 4 月智能马桶一体机/盖的同比增长率分别为 52%和 61%,下半年市场复苏明显,智能马桶需求旺盛。五、国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋
9、完善国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋完善近年来相继出台多项与智能马桶盖紧密相关的政策文件,同时中央网信办发布了关于智能马桶盖管理的文件,在智能马桶盖行业发挥了重要的影响,针对智能马桶盖业务形态,明确了互联网资源贯穿辅助服务业务的概念,相关市场管理政策也相继配套出台;工信部于2019 年发布智能马桶盖发展三年行动计划(2019-2021)提出我国关于智能马桶盖发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。此外,中国制造 2025的核心就是实现制造业智能升级,在此战略实施背景下传统的卫浴制造产业面临新一轮的转型升级,而智能卫浴产业为传统产业带来了升级和活力。智能马桶不仅有座圈加热、暖
10、风干燥、杀菌等多项功能,部分产品还有 MP3 播放功能,极大地释放了消费者的需求。第二章第二章 公司简介公司简介一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称:xxx 集团有限公司2、法定代表人:覃 xx3、注册资本:770 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2016-6-57、营业期限:2016-6-5 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模
11、式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。第三章第三章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位:xxx 集团有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 26.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,
12、规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目总占地面积 17333.00(折合约 26.00 亩),预计场区规划总建筑面积 28111.90。其中:主体工程 19070.31,仓储工程3424.44,行政办公及生活服务设施 2994.45,公共工程 2622.70。四、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由中国市场处于发展初期,市场渗透率较低,未来
13、市场容量巨大:据中国家电网发布的中国智能坐便器行业发展白皮书统计“目前,智能马桶在我国的市场普及率约为 5%”,国内目前一线城市,例如上海、北京、广州等,智能马桶的普及率在 5-10%以上,而新一线城市估计在 3-5%左右,但是三四线城市和乡镇城市市场几乎处于空白。相较于日本接近 90%和韩国约 60%的普及率,中国智能马桶市场虽起步晚,但市场发展迅速。(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产
14、品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良
15、好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。六、建设投资估算建设投资估算(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 11471.51 万元,其中:建设投资 9009.05 万元,占项目总投资的 78.53%;建设期利息 205.39 万元,占项目总投资的 1.79%;流动资金 2257.07 万元,占项目总投资的 19.68%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成本期项目建设投资 9009.05 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 7758.52 万元,工程建设其他费用1008.04
16、万元,预备费 242.49 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标(一)财务效益分析(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 23500.00 万元,综合总成本费用 18902.99 万元,纳税总额 2169.74 万元,净利润3363.50 万元,财务内部收益率 21.74%,财务净现值 3348.94 万元,全部投资回收期 5.89 年。(二)主要数据及技术指标表(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积17333.00约 26.00 亩1.1总建筑面积28111.90容积率 1.621.2
17、基底面积9706.48建筑系数 56.00%1.3投资强度万元/亩339.002总投资万元11471.512.1建设投资万元9009.052.1.1工程费用万元7758.522.1.2工程建设其他费用万元1008.042.1.3预备费万元242.492.2建设期利息万元205.392.3流动资金万元2257.073资金筹措万元11471.513.1自筹资金万元7279.913.2银行贷款万元4191.604营业收入万元23500.00正常运营年份5总成本费用万元18902.996利润总额万元4484.667净利润万元3363.508所得税万元1121.169增值税万元936.2310税金及附加
18、万元112.3511纳税总额万元2169.7412工业增加值万元7439.0313盈亏平衡点万元7902.40产值14回收期年5.89含建设期 24 个月15财务内部收益率21.74%所得税后16财务净现值万元3348.94所得税后第四章第四章 企业经营战略方案企业经营战略方案一、拓宽视野与系统分析相结合拓宽视野与系统分析相结合如前所述,战略经营领域结构有集中化、相对集中化、相关多角化与无关多角化四种基本类型。战略经营领域结构的形成常常是客观机遇与主观决策相结合的产物。为了减少偶然性和盲目性,企业有必要将大胆畅想与系统分析结合起来,以提高 SBA 方案选择的准确性。首先,大胆畅想。即放开思路,
19、突破条条框框,从自身优势出发大胆设想企业可能从事的经营领域。一般的方法有头脑风暴法、德尔菲法等。关键在于创造一种气氛和条件,使企业内、外的专家能无所顾忌、不受压抑地发挥创造力和想象力。由大胆畅想会产生许多方案,某些方案已越出原产业的范围,成为企业多角化经营的可能选择。其次,系统分析。即对备选方案进行慎重而深入的分析研究。分析的思路有二:第一,对该 SBA 进行战略规则、主体、关系和关键等方面的系统研究;第二,以该 SBA 为中心进行横向 SBA 与纵向 SBA 的研究。假定以北京啤酒大众市场为所指 SBA,则横向 SBA 有以下类型:(1)按地域划分为西北啤酒市场、东北啤酒市场等;(2)按替代
20、产品划分为可口可乐、矿泉水、鲜果汁等;(3)按派生产品划分为酵母等。纵向 SBA 研究则是以本 SBA 为中心向上游和下游进行产业的一体化研究,以寻找产业里最有利可图的子产业。美国的麦肯锡咨询公司与瑞士 IMD 工商管理学院于 20 世纪 80 年代共同开发了一种产业体制分析法。其分析内容是:一是关注投入(成本),即了解判断产业最终商品的成本,以及成本在各子产业或经营活动中的比例。二是关注产出(增值),即了解判断最终商品的价格及增值,以及增值在各子产业或经营活动中的比例。按上述原则,产业的各子产业或经营活动可以分为 A,B、C、D 四类,最有利的 A 象限为高增值、低成本区;而最不利的 C 象
21、限为高成本、低增值区。企业分析的目的是发现 A 类 SBA,回避 C 类 SBA,当然,增值/成本关系只反映 SBA 的引力大小,企业最终选择 SBA 还要考虑自身的实力及产业的竞争格局。二、SBA 的运行规则和战略主体、战略关系、战略关键分析的运行规则和战略主体、战略关系、战略关键分析(一)SBA 运行规则分析研究 SBA 的运行规则可以从以下几个方面进行:(1)运行规则分客观规律和主观规定两类。前者,如消费者的需求偏好、产品的技术规律等;后者,如产业政策、法律文件等。两者共同构成 SBA 复杂的规则体系。客观规律往往是隐蔽的,而主观规定则是显而易见的。企业不仅要了解后者,更要探索前者,识别
22、那些违背客观规律的主观规定,在矛盾中寻找各种规则之间的结合点,为设计企业在 SBA 中的战略方针、管理制度提供依据。(2)运行规则是多层多元的。SBA 环境的运行规则包括来自宏观环境、中观环境、微观环境三个层面的,涉及政治、经济、技术、社会、文化、法律等诸方面。而企业的运行规则也包括集团公司、子公司(或所属企业)等层次,包括生产关系与生产力,投入、转换与产出等各要素的有关规律与规定。(二)战略主体分析战略主体指 SBA 的特定需求者、供应者、直接竞争者、潜在竞争者、替代竞争者政策制定者及企业自身。他们均是追求特定经济利益的组织或个人,自觉不自觉地按照一定的战略方针展开其投资活动、消费活动、生产
23、经营活动和行政管理活动,构成 SBA 内的战略格局。因此,企业要研究 SBA 的战略主体,需抓住以下要点:(1)要把握各类战略主体的总量和结构。(2)要研究主要战略主体的实力、策略和活动方式。这项研究有助于深化企业对 SBA 运行规则和实际运动状态的了解。(三)战略关系分析战略关系指 SBA 内各战略主体之间所形成的错综复杂的关系。它可以从两个角度来研究。(1)直接关系,即企业与各战略主体之间的关系。认识这些关系的性质及企业在其中的位势对于企业制定战略有直接指导意义。(2)间接关系,即其他战略主体之间的关系。这些关系的性质及变化趋势对 SBA 竞争环境的基本格局和走势有很大影响,是企业制定战略
24、不可忽视的背景依据。例如,中国啤酒行业中,较大型的啤酒企业纷纷走向集团化、合资化之路,改变了啤酒行业原来高度分散的竞争格局,增强了某些企业在资金、成本、市场覆盖率、品牌等方面的优势。下面分析企业与 SBA 内各种竞争力量的战略关系。(1)企业与消费市场的战略关系分析。企业与消费市场的基本关系是卖者与买者的关系。首先,这种关系受市场结构的影响。如;消费品与工业品的市场差异决定了企业与流通渠道各战略主体的位势迥然不同。两者相比,消费品生产经营企业对流通渠道的依赖性较强,地位相对被动,战略关系相对脆弱。实力弱者更容易受制于流通渠道;而实力强者则谋求与流通渠道巩固战略关系(联合等)或者发生战略对抗(兼
25、并)等。其次,战略关系还受供需形势的影响。当供不应求时,企业比较主动;相反,当供过于求时,企业比较被动。(2)企业与供应者的战略关系分析。凡为企业提供人、财、物、信息资源等各种要素的组织和个人统称为供应者。企业与供应者的基本关系是买者与卖者的关系。首先,这种关系受供应市场结构的影响。一般而言,在集中型的供应市场上(企业只能与少数或唯的大供应者发生交易关系),企业对个别供应者的依赖性强,选择余地小,企业的生产经营状况直接受供应关系稳定性和供应质量的影响。相反,在分散型的供应市场上(企业可以与众多的、规模不等的供应者发生交易关系),企业对个别供应者的依赖性就弱,选择余地大,分散供应风险的机会多。其
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